红河县殡仪馆2022年预算公开

红河县殡仪馆2022年预算公开说明目录

第一部分 红河县殡仪馆2022年部门预算编制说明

（一）基本职能及主要工作

（二）预算单位基本情况

（三）预算单位收入情况

（四）预算单位支出情况

（五）省对下专项转移支付情况

（六）政府采购预算情况

（七）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（八）重点项目预算绩效目标情况

（九）其他公开信息

第二部分 红河县殡仪馆2022年部门预算表

（一）财务收支预算总表

（二）部门收入预算表

（三）部门支出预算表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

（六）一般公共预算“三公”经费支出预算表

（七）基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

（八）项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

（九）项目支出绩效目标表（本级下达）

（十）项目支出绩效目标表（另文下达）

（十一）政府性基金预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）政府购买服务预算表

（十四）省对下转移支付预算表

（十五）省对下转移支付绩效目标表

（十六）新增资产配置表

（十七）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（十八）部门整体支出绩效目标表

（十九）部门上年结余结转支出预算表

红河县殡仪馆2022年部门预算编制明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策、以及地方殡葬法规；管理殡葬事宜、推进殡葬改革；殡葬改革与殡葬法规宣传。

（二）机构设置情况

红河县殡仪馆设有：办公室一个股室。

（三）重点工作概述

2022年重点工作是负责全县遗体接运、存放火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。负责为丧家提供殡仪服务场所。负责殡葬用品和祭品的销售。负责运灵车辆的使用以及馆内岀入车辆的管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 73.79万元，其中：一般公共预算73.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入及一般公共预算与上年对比减少10.24元，同比下降13%，主要增加原因为人员调动，人员社保缴费数有所调整，收入数减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 73.79万元，其中:本年收入73.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73.79万元（本级财力73.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款预算总收入与上年对比减少10.24万元，同比下降13%，主要增加原因为人员调动，人员社保缴费数有所调整，收入数减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 73.79万元。财政拨款安排支出 73.79万元，其中：基本支出73.79万元，与上年对比，基本支出减少10.24万元，同比下降13%，主要增加原因为人员调动，人员社保缴费数有所调整，收入数减少；项目支出0万元，与上年对比无变动，增长率为0%,主要原因是单位无项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）05(项） 2022年预算数为8.03万元，较上年执行数减少1.22万元，下降14%,主要适用于单位人员养老保险缴费，减少原因是人员调动，养老保险缴费数调资，支出减少。

2.208（类）10（款）04(项） 2022年预算数为55.44万元，较上年执行数减少13.51万元，下降20%，主要适用于人员经费和日常公用经费，增加原因是人员调动，支出减少。

3. 210（类）11（款）02(项） 2022年预算数为4.45万元，较上年执行数减少0.67万元，下降13%，主要适用于单位人员医疗保险缴费，增加原因是人员调动，医疗保险缴费数调资，支出减少。

4. 208（类）99（款）99(项） 2021年预算数为0.6万元，较上年执行数减少0.09万元，下降13%，主要适用于其他社会保险缴费，增加原因是人员调动，支出减少

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算1.0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县殡仪馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.26万元，较上年减少 0.001万元，下降0.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县殡仪馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：红河县殡仪馆2021年、2022年都无因公出国（境）费，因此无增减变动。

（二）公务接待费

红河县2022年公务接待费预算为1.26万元，较上年减少0.001万元，下降0.08%，国内公务接待批次为4次，共计接待22人次。

增减变化原因：认真贯彻执行党的厉行节约政策，减少接待费支出，因此2022年费用比2021年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县殡仪馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（2）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（3）一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

（4）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（5）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（6）机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（7）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县殡仪馆2022年机关运行经费安排0万元，事业单位无机关运行经费。

（三）财政专户管理资金支出情况

2022年，本单位财政专户管理的支出为73.79万元，其中基本支出73.79万元，项目支出0万元，比2021年预算数减少10.24万元，下降14%。减少的主要原因是人员调动，经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，红河县殡仪馆部门资产总额410.51万元，其中，流动资产18.03万元，固定资产357.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程35.18万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加187.8万元，其中固定资产增加203.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53252900431500111