红河县天生桥国有林场2022年 预算公开

 红河县天生桥国有林场2022年

预算公开目录

第一部分 红河县天生桥国有林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县天生桥国有林场2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县天生桥国有林场2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案管理国有林场，促进林业产业发展。与此同时做好国有林场规划，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广，林木种苗生产与供应。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、资源管理室、利博林区管护站、么索林区管护站、它竜林区管护站、仰宗林区管护站、鲁珠坝林区管护站、坝利林区管护站。

（三）重点工作概述

1、加强森林资源管护

全面进行巡护、 防治病虫害的管护，把林场12077.41公顷公益林、1041.4公顷天然商品林停伐保护面积作为公益性经营方式的重点项目，列为生态保护核心区进行保护，采取管护、封育、营造相结合的方式保护起来。具体措施为：

（1）层层落实管护责任，做到山山有人巡、沟沟有人护；  

（2）加强管护宣传。充分利用各种媒体、宣传栏、印发资料、进村入户等形式，广泛宣传各种法律法规和政策，不断提高林区群众的保护意识；

（3）加强森林病虫害的监测预报，发现疫情及时防治；

（4）抓好森林防火工作，坚持领导带班和24小时值班制度， 夯实防火责任， 加强扑火队伍建设，足额配备防火机具；  

（5）坚持依法制林，规范执法。制定国有林场非法侵占国有林地调查与整治方案，重点清查各种非法占用林地、 毁林开垦、 违法探矿和采石采矿、非法采伐林木等情况。加大对林地征占用项目施工区巡查监督，对存在的突出问题加大整治力度。

2、森林资源培育

（1）培育出圃优质苗木

以“绿水青山就是金山银山”为目标，为我县乡村振兴、生态修复造林任务提供苗木。结合我县苗木需求，2022年洛恩乡乡村振兴、生态修复苗圃。计划育苗80万株、其中八角50万株、其它苗木30万株。按80%苗木出圃率，年计划可出圃各类优质苗木64万株，为我县今年乡村美化及乡村振兴奠定坚实的基础。

（2）森林培育

做好规划，积极争取上级资金68万元，在在仰宗林区塔玛山实施国有林场解困项目资金投入28万元，国有林场解困资金40万元，实施珍贵用材林种植示范基地200亩。乡村振兴补助资金困难国有林场巩固提升36万元新建石头寨乡苗圃基地30亩。年出30万株苗木。

3、基础设施建设

（1）完善已建好的洛竹坝、仰宗林区、坝利林区管护房附属设施，配备必要防火物资、生活用品，加紧管护站驻站人员的落实及管理。

（2）新建一个林区管护房一个80平方米；

（3）争取上级支持实施国有林场产业路及防火通道。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 133.46万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加20.55万元，主要原因是单位编制人员增加，人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 133.46万元，其中:本年收入133.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加20.55万元，主要原因是单位编制人员增加，人员经费及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 133.46万元。财政拨款安排支出 133.46万元，其中：基本支出133.46万元，与上年对比增加20.55万元，主要原因是单位编制人员增加，人员经费及公用经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于其他一般公共服务支出1万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.85万元、其他社会保障和就业支出1.42万元、事业单位医疗7.92万元、林业事业机构支出109.27万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县天生桥国有林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.96万元，较上年减少0.34万元，下降0.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县天生桥国有林场2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县天生桥国有林场2022年公务接待费预算为0.7万元，较上年增加0.4万元，增长133%，国内公务接待批次为20次，共计接待240人次。

增减变化原因：我单位属于林草局的下属单位，上年公务接待支出均在主管单位支出，今年单独列支此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县天生桥国有林场2022年公务用车购置及运行维护费为0.26万元，较上年减少0.74万元，下降74%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0.26万元，较上年减少0.74万元，下降74%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我单位属于林草局的下属单位，公务用车购置及运行维护费部分由林草局承担。

八、重点项目预算绩效目标情况

未编制此项预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

2022年年初预算只包括本级财力安排的人员经费和公用经费，不包括上级安排指标；没有项目支出、政府性基金预算、政府购买服务预算。

事业单位离退休指：归口管理的事业单位开支的离退休经费，我单位只预算退休公用经费部分；

机关事业单位基本养老保险缴费支出指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

事业单位医疗指：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

林业事业机构2130204款指：政府用于林业事业单位的基本支出；

住房公积金指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

工资和福利支出指：单位开支的在职职工劳动报酬和缴纳的各项社会保险费等；

商品和服务支出指：购买商品和服务的支出；

对个人和家庭的补助指：政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，红河县天生桥国有林场资产总额252.13万元，其中，流动资产26.02万元，固定资产221.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少57.21万元，其中固定资产增加0.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53252900762900111