红河县疾病预防控制中心2022年预算公开

 红河县疾病预防控制中心2022年预算公开目录

第一部分 红河县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、疾病预防与控制；2、突发公共卫生事件应急处置；3、疫情及健康相关因素信息管理；4、健康危害因素监测与控制；5、实验室检测与评价；6、健康教育与健康促进。

（二）机构设置情况

红河县疾病预防控制中心设有：办公室、卫生检验科、慢非传科、健教育科、艾病科、疾控科、计划免疫科、急传科等。

（三）重点工作概述

2022年红河县疾病预防控制机构是以预防为主，主要工作：1、传染病预防与控制，寄生虫病和地方病预防控制，慢性非传染性疾病预防控制；2、突发事件应急准备，突发事件报告与预警，突发事件应急处置，突发事件评估；3、公共卫生信息评台的建设，信息系统的管理，信息的利用和服务；4、职业危害因素控制，放射危害因素控制，环境危害因素控制，食源性疾病预防控制与公共营养，学生常见病和相关危害因素控制；5、微生物和寄生虫病学检测，理化检测，毒理检测与评价；6、健康教育活动的设计，健康教育资料的开发与制作等。

二、预算单位基本情况

红河县疾病预防控制中心2022年部门预算是以科学发展观为统领，紧紧围绕“两强一保”的战略目标，认真贯彻落实中央财政政策和省委、省政府的决策部署，优化财政资源配置，全力促增长、保民生、保稳定；牢固树立节俭意识，压缩一般性支出，从严从紧编制部门预算；按照公共财政部门预算综合性、科学性、法治性和公开性的总体要求，进一步完善相关制度，推动预算管理改革和创新，强化部门支出绩效责任和财政部门管理职责；加强预算执行管理，切实提高财政资金分配和使用的规范性、安全性和有效性，努力实现预算编制的科学规范、精细和透明，为县委、县政府行使职能提供财力保障。

我单位编制纳入2022年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入732.60万元，其中：一般公共预算732.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比359.94万元增加372.66万元，，主要是由于红县人社字[2021]63号文件新增非参公事业人员8人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 732.60万元，其中:本年收入732.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款732.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款万元。

与上年对比359.94万元增加372.66万元，，主要是由于红县人社字[2021]63号文件新增非参公事业人员8人.

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 732.60万元。财政拨款安排支出 732.60万元，其中：基本支出732.60万元，与上年对比增加372.66万元，主要原因是由于红县人社字[2021]63号文件新增非参公事业人员8人；项目支出0万元，与上年一至。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）02(项）2022年预算数为0.44万元，与上年执行数0.44万元一至。

2.208（类）05（款）05(项）2022年预算数为47.82万元，较上年执行数39.06万元增加8.76万元，主要是由于红县人社字[2021]63号文件新增非参公事业人员8人，相应增加养老保险金支出。

3.208（类）99（款）99(项）2022年预算数为3.58万元，上年数无预算；

4.210（类）03（款）99(项）2022年预算数为0.58万元，与上年执行数0.58万元一至，主要是2021年与2022年麻风病人人员不变。

5. 210（类）04（款）01(项）2022年预算数为622.48万元，较上年执行数294.93万元增加327.55万元，主要是由于红县人社字[2021]63号文件新增非参公事业人员8人。

6.210（类）11（款）02(项）2022年预算数为26.83万元，较上年执行数22.0万元增加4.83万元，主要是由于红县人社字[2021]63号文件新增非参公事业人员8人。

五、省对下专项转移支付情况

     (一）与中央配套事项

     无

（二）按既定政策标准测算补助事项

     无

（三）经济社会事业发展事项

     无

六、政府采购预算情况

        本单位未编制此项预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.36万元，较上年减少0.01万元，下降99.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为0.76万元，较上年减少0.01万元，下降99.7%，国内公务接待批次为32次，共计接待190人次。

减少的主要原因是：本单位执行“三公”经费预算只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费