红河县道路运输管理局2022年预算公开

 红河县道路运输管理局2022年预算公开目录

第一部分 红河县道路运输管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县道路运输管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算

红河县道路运输管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    红河县道路运输管理局的宗旨和业务范围是为维护运输市场秩序提供管理保障。即：道路运输经营许可与资质管理，道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督与违章经营处罚，道路运输质量纠纷调解，道路运输行业调查与统计。红河县运管局认真贯彻、实施国家、省、州有关道路运输行业管理的方针政策和法治规章，负责红河县客货运输和道路运输相关业务的经营户服务，按照“三关一监督”的原则，即：严把运输市场准入关、营运车辆技术状况关、营运驾驶员从业资格关。做好客货运站场、驾培学校、维修企业等的安全生产监督工作，履行道路运输行业安全管理职责，组织开展道路运输安全管理监督，指导企业建立健全并落实安全生产管理制度，实行安全生产责任制。组织开展行业安全生产大检查及日常检查工作，落实各项安全管理目标责任，督促道路运输企业进行安全隐患整改，有效促进红河县道路运输行业的健康稳定发展。

（二）机构设置情况

红河县道路运输管理局设有：局长室、2个副局长室、办公室、财统股、综合管理股、业务股、客运股和稽查队。稽查队由2名在职人员带领1名协管员组成，业务股由1名在职人员带领1名协管员组成，客运股、综合管理股、财统股均有1名在职人员，办公室1名在职人员。

共有在职人员9人，协管员2人，稽查队成员和业务股各1名；退休人员有4人。

（三）重点工作概述

进一步强化安全生产监督检查，杜绝各类运输事故的发生，确保道路运输市场安全稳定，进一步完善道路运输经营安全生产制度 ，落实道路运输经营者安全生产主体责任，建立健全道路运输行业安全生产长效机制 ，切实加强道路运输安全监管，杜绝重特大道路运输安全事故的发生，促进道路运输安全生产形势进一步好转 ，确保全市道路运输安全生产形势的稳定 ，提升交通运输服务质量和管理水平 ；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通”的要求。有效遏制违法违规经营行为的蔓延势头 ，确保全县道路运输行业持续稳定发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 134.94万元，其中：一般公共预算134.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3.89万元，主要原因分析为在职人员保险基数上调，故预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 134.94万元，其中:本年收入134.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3.89万元，主要原因分析为在职人员保险基数上调，故预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 134.94万元。财政拨款安排支出 134.94万元，其中：基本支出134.94万元，与上年对比增加3.89万元，主要原因分析为在职人员保险基数上调，故预算增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.208（类）05（款）01(项）2022年预算数为0.16万元，较上年执行数减少0.04万元，主要用于对个人和家庭补助（退休公用经费）支出。

2.208（类）05（款）05(项）2022年预算数为12.39万元，较上年执行数增加0.42万元，主要是用于社会保障缴费（养老保险等）支出。

3.208（类）99（款）99(项）2022年预算数为0.23万元，较上年执行数增加0.01万元，主要是用于社会保障缴费支出（工伤保险）。

4.210（类）11（款）01(项）2022年预算数为6.77万元，较上年执行数增加0.21万元，主要是用于卫生健康（医疗保险）支出。

5.214（类）01（款）12(项）2022年预算数为107.52万元，较上年执行数减少4.58万元，主要是用于人员经费及其他公用支出。

    6.221（类）02（款）01(项）2022年预算数为7.87万元，较上年执行数增加7.87万元，主要是用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

      无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.66万元，其中：政府采购货物预算2.66万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县道路运输管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年减少0.08万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县道路运输管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河县道路运输管理局2022年公务接待费预算为0.9万元，较上年减少0.08万元，下降8.16%，国内公务接待批次为14次，共计接待68人次。

增减变化原因为厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县道路运输管理局2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

2.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县道路运输管理局2022年机关运行经费安排134.94万元，与上年对比增加3.89万元，主要原因分析为保险基数上调，故预算增加。

(三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，红河县道路运输管理局资产总额49.10万元，其中，流动资产1.63万元，固定资产47.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.54万元，其中固定资产减少4.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53252900546900111