红河县地震局2022年预算公开

目录

第一部分 红河县地震局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县地震局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县地震局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案 ,1、贯彻落实国家和省、州、县防震减灾工作的法律、法规、规章，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。

2、制定全县防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。

3、管理全县地震监测预测工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和观测环境；负责宏观异常的调查核实；提出地震趋势预测意见和对策建议。

   4、负责建立地震群测群防工作体系，指导和管理群测群防队伍。

5、承担破坏性地震发生后余震监测、震后趋势判定以及地震资料和信息的管理。

6、监督管理县域内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作。

 7、负责防震减灾法制宣传、地震科普知识宣传教育等工作；

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：监测预报股、震害防御股、办公室（三个股室）。

（三）重点工作概述

1.积极配合做好石头寨、架车两个基准台省级验收工作并做好大白能基准台等地震设施设备的日常管护工作。

2.深入开展防震减灾科普知识宣传教育“六进”活动。坚持重点时段与常态化宣传相结合，借助“侨乡红河防震减灾”、“梦想红河”微信公众号、《彩云红河谷》手机报和微信群、QQ群，抖音等新媒体平台，利用县电视台、广场大屏幕、宣传栏等深入开展防震减灾科普知识进机关、进学校、进社区、进企业、进农村、进家庭，，扩大宣传教育覆盖面和知晓率并督查指导好地震应急演练活动。

3.常态化开展建设工程抗震设防安全监管工作及校园、宾馆酒店、超市、图书馆、博物馆等人员密集场所地震安全巡查指导工作。

4.开展农村地区抗震设防情况检查指导工作。

5.加强11个宏观观测点、1个二氧化碳观测点、多分量监测系统、3套预警发布终端、3个基准站、6个一般台的日常运维管理工作，每半年至少开展一次巡检。

6.对迤萨镇、垤玛乡、三村乡等重点区域开展地震灾害风险预评估工作。

7.力争年内开展一次全县地震综合应急演练活动。以发生较大以上（5.0级以上）地震为假想，检验县抗震救灾总指挥部各职能部门应急处置地震灾害工作能力和水平。

8.加强震情值班值守工作，严格遵守领导带班和24小时值班制度。确保一旦发生有感地震，第一时间处置响应。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 87.99万元，其中：一般公共预算87.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少11.88万元，主要原因分析，本单位在职人员减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 87.99万元，其中:本年收入87.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少11.88万元，主要原因分析，本单位在职人员减少1人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 87.99万元。财政拨款安排支出 87.99万元，其中：基本支出87.99万元，与上年对比减少11.88万元，主要原因分析本单位在职人员减少1人；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析，红河县地震局2022年无项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1.（2080502）事业单位离退休支出0.08万元，主要用于事业单位开支的退休经费；

2.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.97万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

3.（2089999）其他社会保障和就业支出0.58万元，主要用于为职工缴纳工伤保险、失业保险。

4.（2101101）行政单位医疗支出0.84万元，主要用于为行政人员缴纳的基本医疗保险；

5.（2101102）事业单位医疗支出4.14万元，主要用于为事业人员缴纳的基本医疗保险；

6.（2210201）住房公积金5.86万元，主要用于按基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7.（2240550）地震事业机构支出67.52万元，主要用于地震事业单位的基本支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

红河县地震局2022年未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河县地震局2022年未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

红河县地震局2022年未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.75万元，其中：政府购货物预算2.75万元、采政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县地震局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县地震局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加变化原因，2022年本单位未编制因公出国（境）预算数。

（二）公务接待费

红河县地震局2022年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%，国内公务接待批次为39次，共计接待485人次。

减少变化原因，根据相关文件规定要求及厉行节约制度，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县地震局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因，2022年本单位车辆已报废待核销，未编制购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.管理维护好现有地震台站和监测网点，加强地震台网日常运行管理,确保地震监测系统正常可靠运行，运转率>=95%。

2.做好强化短临跟踪工作，震情月会商>=12次。

3.开展防震减灾宣传教育，深入宣传普及防震减灾科普知识>=5次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 2080502（事业单位离退休），反应事业单位开支的离退休经费。

2. 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出），反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 2089999（其他社会保障和就业支出），反应其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 2101101（行政单位医疗），反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 2101102（事业单位医疗），反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 2210201（住房公积金），反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 2240550（地震事业机构），反应地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县地震局2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析红河县地震局2022年未编制机关运行经费支出预算。

（三）财政专户管理资金支出情况

红河县地震局2022年财政专户管理预算支出为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2021年预算数增加0万元，主要原因分析本单位2022年未编制财政专户管理资金支出。

（四）国有资产占有使用情况