红河县教育体育局2022年预算公开

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红河县教育体育局2022年预算公开说明

目录

 

第一部分红河县教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河县教育体育局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

红河县教育体育局2022年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的方针政策，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。管理全县性重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

3.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。

4.负责县属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

5.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

6.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

7.统筹管理教育、体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

8.负责民族教育发展规划和实施计划的制定，综合协调管理全县少数民族教育工作，指导管理全县民族中小学和各级各类学校民族团结教育；协调边疆少数民族地区的教育体育项目援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。

9.指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导全县青少年校外教育工作。

10.指导全县教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，主管全县中小学教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作；指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。

13.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

14.规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生和运动员思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。

15.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

16.实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

17.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

18.拟订全县体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

19.承办红河县人民政府交办的其它事项。

行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

红河县教育体育局设10个内设机构，分别为:办公室、县委教育工委办公室、县人民政府督导室办公室、政策法规股、人事股、计划财务股、教育股、德育股、体育股、红河县招生考试委员会办公室。红河县教育局下设40个事业单位，共核定事业编制2527名。分别为：

 1.红河县职业成人教育学校（加挂红河县教师进修学校、红河县职业高级中学、红河县农业广播电视学校、红河县农业机械化技术学校牌子），领导职数为一正三副（即校长1名，副校长3名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设机构：办公室、成人教育办公室、中职教育教务处、总务处、就业办，分别设主任1名。

2.红河县第一中学，领导职数为一正三副（即校长1名，副校长3名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

3.红河县高级中学，领导职数为一正三副（即校长1名，副校长3名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

4.红河县特殊教育学校，领导职数为一正二副（即校长1名，副校长2名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

5.红河县第二中学，领导职数为一正三副（即校长1名，副校长3名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

6.县属小学及乡中心完小15所，领导职数为一正二副（即校长1名，副校长2名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

7.乡镇中学14所，领导职数为一正二副（即校长1名，副校长2名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

8.县幼儿园1所，设园长1名，副园长2名，为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类。

9.校外机构5个,即教科室、电教室、资助中心、活动中心，教师发展中心，各设主任1名，为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类。

（三）重点工作概述

1.坚持六个“常态化”，全面加强党对教育体育工作的领导。

2.强化四个“聚焦”，有效推进落实立德树人根本任务。

3.扎实四个“推进”实现基础教育稳步发展。

4.优化师资管理，深入推进新时代教师队伍发展。

6.强化基础设施建设，逐步改善办学条件。

7.构建教育资助体系，有效推进惠民政策落地见效。

8.突出“四化”管理，有效推进校园安全和谐稳定。

9.落实四个“到位”，筑牢疫情防控安全防线。

10.提升公共体育服务水平，推进体育事业健康发展。

11.加快落实教育督导评估工作。

12.建议提案办理有序完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共40个。其中：财政全额供给单位40个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位38个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2540人，其中：行政编制13人，事业编制2527人。在职实有3569人，其中： 财政全额保障3569人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 836人，其中： 离休0人，退休836人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入53932.06万元，其中：一般公共预算53932.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少796.07万元，主要原因是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入53932.06万元，其中:本年收入53932.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53932.06万元（本级财力53932.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少796.07万元，主要原因是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出53932.06万元。财政拨款安排支出53932.06万元，其中：基本支出53932.06万元，与上年对比收入减少796.07万元，主要原因是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205（类）01（款）01(项）行政运行2022年预算数为372.86万元，较上年执行数增加173.41万元，主要原因一调整工资标准，工资福利支出增加，二是按照教师工资总额预算的教师培训经费上年度为教育费附加预算支出，今年调整为2050101款预算支出。

2.205（类）01（款）99(项）其他教育管理事务2022年预算数为74.03万元，较上年执行数减少18.22万元，主要是人员减少，工资福利和对个人的补助支出减少。

3. 205（类）02（款）01(项）学前教育2022年预算数为2092.27万元，较上年执行数增加647.8万元，主要原因一是公办幼儿园学生人数增加，生均公用经费增加，二是调整工资标准，教职工工资福利支出增加。。

4. 205（类）02（款）02(项）小学教育2022年预算数为21243.18万元，较上年执行数减少2898.03万元，主要原因是住房公积金上一年度是用各单位主款来预算，今年是调整为2210201款来进行预算。

5. 205（类）02（款）03(项）初中教育2022年预算数为10393.55万元，较上年执行数减少1635.93万元，主要原因是住房公积金上一年度是用各单位主款来预算，今年是调整为2210201款来进行预算。

6. 205（类）02（款）04(项）高中教育2022年预算数为4160.39万元，较上年执行数增加21.63万元，主要是调整工资标准，工资福利支出增加。

7. 205（类）02（款）99(项）其他普通教育支出2022年预算数为1915.57万元，较上年执行数减少390.01万元，主要原因是本年度人员减少，乡村教师差别化补助预算支出减少。

8.205（类）03（款）02(项）中等职业教育2022年预算数为424.65万元，较上年执行数减少41.37万元，主要原因是住房公积金上一年度是用各单位主款来预算，今年是调整为2210201款来进行预算。

9. 205（类）07（款）01(项）特殊学校教育2022年预算数为52.79万元。较上年执行数增加51.25万元，主要原因是上一年特殊教育学校无在编教师，经费只预算了特殊教育公用经费，今年新调入教师，相应的工资福利预算支出增加。

10. 205（类）08（款）02(项）干部教育2022年预算数为75.06万元，较上年执行数减少7.41万元，主要是人员减少相应预算减少。

11. 205（类）09（款）99(项）其他教育附加费安排的支出2022年预算数为440.64万元，较上年执行数减少121.71万元，主要原因是去年按照教师工资总额预算的教师培训经费今年调整为2050101款预算支出。

12. 208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2022年预算数为15.86万元，较上年执行数增加0.04万元，主要原因是退休人员增加，退休费增加。

13. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2022年预算数为51.73万元，较上年执行数增加1.04万元，主要原因是退休人员增加，退休费增加。

14. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为5510.52万元，较上年执行数减少126.46万元，主要原因是人员减少，预算减少。

15. 208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2022年预算数411.67万元，较上年执行数减少9.29万元，主要原因是人员减少，预算减少。

16.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2022年预算数为16.05万元，较上年执行数减少1.8万元，主要原因是人员减少，预算减少。

17. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2022年预算数为3058.72万元，较上年执行数减少63.53万元，主要原因是人员减少，预算减少。

18.221（类）02（款）01项）住房公积金2022年预算数为3622.52万元，较上年执行数增加3622.52万元，主要原因是住房公积金上一年度是用各单位主款来预算，今年是调整为2210201款来进行预算。

五、对下专项转移支付情况

红河县教育体育局无对下专项转移支付情况预算。

（一）与中央配套事项

红河县教育体育局无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河县教育体育局无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

红河县教育体育局无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

本年度我单位无政府采购预算公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95.31万元，较上年减少5.98万元，下降5.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县教育体育局2022年公务接待费预算为89.11万元，较上年增加8.45万元，增加10.48%。国内公务接待批次为2100次，共计接待20000人次。

增加变动主要原因学习交流人次增加、上级专项检查增加，接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为6.2万元，较上年减少14.43万元，下降69.95%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费6.2万元，较上年减少14.43万元，下降69.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是到学校检查、督查等工作减少，费用减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县教育体育局2022年机关运行经费财政拨款预算59.63万元，主要用于保障运转的办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出。较上年预算执行数减少7.8万元，减少主要原因是人员减少，相应的运行经费预算支出减少。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，红河县教育体育局部门资产总额88987.11万元，其中，流动资产4209.79万元，固定资产43411.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程41365.85万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15170.23万元，其中固定资产增加2186.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产140项，账面原值151.3万元，实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

监督索引号53252900936300111