红河县科学技术协会2022年预算公开

附件1

   红河县科学技术协会2022年预算公开目录

第一部分 红河县科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县科学技术协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县科学技术协会是县委领导下的科技工作者的群众团体，是党团结联系科技工作者的桥梁和纽带，也是党领导科技工作的参谋和助手。

（二）机构设置情况

红河县科学技术协会为一级预算单位，机关设置有4个股室，即：办公室，组织宣传部，学会工作部，科学技术普及部。

（三）重点工作概述

1.加大全民科学素质教育工作。全面推进红河县公民科学素质建设。强化提升全民科学素质合力，积极构建公民科学素质共建体系积极开展全国科普日、农函大培训、科普大篷车科普服务活动，推动科普进校园、进社区、进农村。

2.积极开展科普助力乡村振兴工作。按照产业兴县、生态宜居、乡风文明等要求，立足农村、农业、农民发展实际，针对性地加大农村实用技术培训活动，切实提高农民技能，培养新型农民。

3.完成上级领导下达的各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制2人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 103.13万元，其中：一般公共预算103.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1.86万元，主要原因分析社会保障和就业支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 103.13万元，其中:本年收入103.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1.86万元，主要原因分析社会保障和就业支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 103.13万元。财政拨款安排支出 103.13万元，其中：基本支出103.13万元，与上年对比减少1.86万元，主要原因分析社会保障和就业支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于科学技术管理事务2060101款支出78.56万元；其他科学技术普及支出2060799款支出3万元；行政单位离退休2080501款支出0.16万元；机关事业单位基本养老保险缴费2080505款支出9.69万元；其他社会保障和就业支出2089999款支出0.18万元；行政事业单位医疗2101101款支出5.33万元；2210201 住房公积金2210201 款支出6.21万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.3万元，其中：政府采购货物预算2.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少0.08万元，增长1.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

红河县科学技术协会2022年公务接待费预算为4万元，较上年减少0.08万元，下降2%，国内公务接待批次为101次，共计接待1003人次。

厉行节约，减少接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县科学技术协会2022年机关运行经费安排103.13万元，与上年对比减少1.86万元，主要原因分析社会保障和就业支出减少。

（三）财政专户管理资金支出情况

    本单位无财政专户管理资金情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，红河县科学技术协会资产总额3.36万元，其中，流动资产0.17万元，固定资产3.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.57万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53252900973100111