红河县工业商务和信息化局2022年预算公开

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红河县工业商务和信息化局2022年预算公开目录

 

第一部分 红河县工业商务和信息化局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县工业商务和信息化局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

红河县工业商务和信息化局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，我单位2022年的主要职能：

1、拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合.

2、拟订并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作；

3、监测分析工业、信息化运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员的有关工作，负责信息化应急协调，无线电应急处置工作，负责电力行政管理与电力需求管理工作。

4、负责工业和信息化行业管理，提出工业与环境、资源协调发展的对策措施；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输并指导和推进工业物流企业发展，开展工业和信息化的对外合作与交流。

5、拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策，负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

6、负责协调企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训，负责全县工程系列初级专业技术职务评审工作；   

7、贯彻执行全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地方封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费市场调控和重要生产资料流通管理。

8、研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建设，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展，分析提出促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施；维护中小企业、非公有制经济经营者的合法权益。          

9、贯彻执行国家进出口商品管理办法，执行进出口商品配额政策。

10、贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，负责落实内外贸易和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规。

11、统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指

导监督、协调推进政府信息公开工作。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12、承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息

安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统和信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

13、统一配置和管理无线电频谱资源，协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

14、承办红河县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、工业股、商务股、信息化管理股、产业政策股、安全股、节能股、电商办，所属单位1个。

（三）重点工作概述

根据我部门的工作职责，进一步加快石膏产业转型升级，培育生物医药产业新业态，拓展延伸棕榈和茶叶产业链，壮大电子商务新兴产业。2022年预期目标是：力争规上工业增加值增速达到9%，2022年新增规上工业企业2户以上，规上工业企业总数达13户以上；限上商贸完成增速10.6%以上；力争新纳限商贸企业3户；规上工业单位增加值能耗下降完成省级下达目标任务，拖欠民营企业中小企业无分歧账款应清尽清。围绕以上目标，努力做到“七个大抓”，实现“七个突破”：

（一）大抓经济运行，在扩大总量规模上取得新突破。一是加大规上企业培育力度。按照“培育扶持一批、改造提升一批、引导促进一批”的工作思路，坚持分类指导，培育经济增量支撑，挖掘规上企业新增潜力，全力做大做强规上工业企业总量。抓好中小微企业培育，促进规下中小企业升规入统，力争2022年新增规上工业企业2户以上，规上工业企业总数达13户以上；实现限上商贸完成增速10.6%以上；力争新纳限商贸企业3户。二是统筹抓好全年稳增长工作。坚持稳字当头，紧盯重点目标任务，持续优化服务企业工作、扎实抓好政策落实、强化工业运行监测调度，抓好现有企业正常生产，确保不停产、不减产；协助企业扩大市场，支持企业开辟新的增长点，抓好企业产能释放，做实跟踪管理、动态服务、精准施策，着力保持工业经济平稳运行。

（二）大抓电商发展，在商贸流通上取得新突破。一是认真贯彻落实国家、省电子商务进农村相关文件和州委、州政府关于大抓电商工作精神及《红河州大抓电商行动计划》《红河州大抓电商三年行动方案》和《红河县2019年国家电子商务进农村综合示范项目实施方案》。二是进一步提升红河县电子商务公共服务水平。充分发挥红河县电商中心功能，加强中心入驻企业和电商需求企业的培育和服务，跟踪指导服务57个乡村站点，使站点功能充分发挥，电商企业正常开展电商业务。三是进一步完善红河县“县乡村”三级物流体系。启动实施红河县物流仓储冷链配送中心二期工程，引进有实力的物流企业入驻，抓实物流运营管理工作。四是加强公共品牌培育，提升品牌影响力。完善农产品供应链体系，挖掘和包装红河县过硬网商产品，支撑区域公共品牌打造，充分利用新媒体电商渠道，加强对已有店铺的管理经营，做实品牌营销工作，把“密姹红河谷”打造成州内著名、省内知名、全国有名的品牌。

（三）大抓民营经济，在优化发展上取得新突破。一是坚持“抓大不放小”，持续推进专精特新、成长型中小企业、民营小巨人企业培育“三个工程”；用好、用活中小微企业贷款风险补偿政策，落实国家、省小微企业减税降费、降低实体成本及扶持小微等惠企政策落地，促进大中小企业梯度发展、提升实力。力争2022年培育“专精特新”中小企业3户，累计达8户以上。二是加强中小企业信息化应用建设，大力开展万企“上云上平台”，力争新增上云企业5户以上。三是加强银企对接，积极争取金融机构信贷支持，完善融资服务体系，缓解民营企业中小微企业融资难、融资贵问题；四是积极营造良好营商环境。通过“放管服”改革，深化“互联网+政务服务”，推动实现“全程网办”和“一网通办”，让企业“最多跑一次”或者“一次不跑”，打造环境最优、成本最低、服务最好、办事最快的“四最”营商环境。

（四）大抓项目建设，在夯实发展基础上取得新突破。调动一切资源，进行招商引资、项目建设跟进。强化服务力度，对项目建设过程中出现的各种问题及时跟踪了解并帮助解决，发挥部门职责优势，对县里重点推进的项目抓好协调，着力推动已签订合同的工业项目抓紧施工，对可行项目进行积极的招商洽谈，为下一步顺利开展工作奠定基础。2022年重点抓好红河县特色产业园区石膏产业园及基础设施建设项目、红河县红河谷农特产品加工园区标准化厂房建设项目、红河县物流仓储冷链配送中心二期项目等重点工业项目。    

（五）大抓两化融合，在拓展数字经济上取得新突破。一是稳步推进网络通信基础设施建设，继续抓好第五批电信普遍服务试点项目建设，同时积极争取今年的电信普遍服务试点项目，加快5G商用建设步伐，实现全县十三个乡镇核心区域、特色小镇中心区域和部分重点区域的5G覆盖。二是稳步推进工业互联网建设，加快互联网、物联网、云计算、大数据等信息技术在生产过程的应用，推进智能工厂、互联网工厂、数字车间建设;围绕绿色能源、绿色食品等行业重点企业开展“数字化、网络化、智能化”改造，推动制造业转型。三是积极开展两化融合评估诊断和对标引导工作，完成对标引导企业数达到规上企业的45%，2022争取全县规上企业全部完成整顿。四是加强无线电管理工作，不断提高监管水平，促进无线电管理事业健康稳定发展。做好国家考试无线电安全保障检测工作，积极开展无线电对讲机排查检查，维护好空中电波秩序。

（六）大抓安全环保工作，在安全生产环境保护上取得新突破。深入贯彻落实国家、省、州有关安全生产会议精神，牢固树立红线意识，坚守底线思维。一是加强工业行业安全生产管理。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”等要求，切实加强工商信系统安全督查、检查和指导工作。牢固树立“安全第一，生命至上”的理念，时刻紧绷安全生产这根弦，要做到管行业必须要管安全，严格落实安全生产责任制，坚决地做到“先安全后生产，不安全不生产”，始终保持抓安全生产工作高压态势，确保不发生安全生产事故。二是强化日常安全监管。“以查大隐患、防大事故”为目标，加强督查、巡查力度，加大隐患大排查大整治，对存在的重大隐患进行集中整治和监控，采取有针对性的防护措施，切实推进安全生产防治工作。深入践行习近平生态文明思想，以生态优先、绿色发展为导向，继续打好工业污染防治攻坚战。认真履行工业领域生态环境保护职责，完成并巩固中央、省环保督察“回头看”整改任务。  

（七）大抓党的建设，在服务发展能力上取得新突破。以党的政治建设为统领，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。一是始终坚持把纪律和规矩挺在前面，深入贯彻《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等党内法规法纪要求，确保上级各项决策部署落到实处。二是深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。坚决贯彻中央八项规定精神，持续整治“四风”，深化运用监督执纪“四种形态”，抓好“以案促改”，树立干部清正系统清廉、政治清明的政治生态。三是持之以恒抓好作风建设，严守中央八项规定，严防“四风”反弹。进一步加强纪律作风建设，提高工作质量和效率。四是深入落实党对工商信工作的领导。充分发挥党组领导核心作用，统筹抓好党务工作、业务工作和中心工作，把党的领导始终贯穿于工业、商务和信息化发展全过程，把党领导经济工作的制度优势转化为治理效能，为工业经济高质量发展提供坚强的政治保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 1人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入362.47万元，其中：一般公共预算362.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少28.16万元，主要原因单位在职实有人数减少及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入362.47万元，其中:本年收入362.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款362.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少28.16万元，主要原因单位在职实有人数减少及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出362.47万元。财政拨款安排支出362.47万元，其中：基本支出362.47万元，与上年对比减少28.16万元，主要原因单位在职实有人数减少及公用经费减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

301（类）01（款）基本工资预算数为83.94万元、02（款）津贴补贴116.69万元、03（款）奖金6.99万元、07（款）绩效工资16.14万元、08（款）机关事业单位基本养老保险缴费32.51万元、10（款）职工基本医疗保险缴费16.93万元、12（款）其他社会保障缴费2.53万元、13（款）住房公积金20.94万元。

302（类）商品和服务支出33.48万元，主要反映单位机关运行费用（01（款）办公费4万元、05（款）水费0.25万元、06（款）电费1万元、07（款）邮电费2.5万元、11（款）差旅费1.95万元、15（款）会议费0.1万元、16（款）培训费0.1万元、17（款）公务接待费0.5万元、28（款）工会经费3.49万元、39（款）其他交通费用18.35万元、99（款）其他商品和服务支出1.24万元。

303（类）对个人和家庭的补助支出32.32万元，主要反映单位离退休人员离退休费和遗属生活费（01（款）离休费21.55万元、02（款）退休费4.23万元、05（款）生活补贴6.54万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

县级无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

县级无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

县级无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县工业商务和信息化局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年减少0.26万元，下降3.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县工业商务和信息化局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县工业商务和信息化局2022年公务接待费预算为7.5万元，较上年减少0.26万元，下降3.35%，国内公务接待批次为189次，共计接待1876人次。

增减变化原因公务接待费严格按照文件规定进行接待，能不接待的尽量不接待，严格控制接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县工业商务和信息化局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河县工业商务和信息化局2022年州本级二级项目共有0项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

3、结转下年，为我单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

4、社会保障和就业支出( 类)行政事业单位离退休( 款) 归口管理的行政单位离退休( 项) ，为行政单位离退休干部的公用及个人支出。

5、住房保障支出( 类) 住房改革支出( 款) 住房公积金( 项) ，指我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5% ，最高不超过 12% ，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级( 职务) 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

7、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业展目标而发生的各项开支。包括工业产品铁路运输“以量定补”、工业项目前期、工业转型升级、达规培训、重点纳税工业企业奖励、扩销促产奖励，中小企业发展配套、民营企业社保优惠等项目支出。

8、" 三公" 经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

9、机关运行经费，指为保障我委运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县工业商务和信息化局2022年机关运行经费财政拨款预算13.89万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。较上年预算执行数9万元，减少了2.41万元，减少主要原因：我部门严格控制机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，红河县工业商务和信息化局部门资产总额2294.26万元，其中，流动资产879.37万元，固定资产21.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1363.39万元，无形资产0万元，其他资产30万元。与上年相比，本年资产总额增加146.77万元，其中固定资产增加9.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 

 

 

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