中共红河县委组织部2022年预算公开

 中共红河县委组织部2022年预算公开目录

第一部分中共红河县委组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共红河县委组织部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

中共红河县委组织部2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.研究制定全县干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

5.指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部和有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各党（工）委、党组和部门的干部教育工作；统筹抓好全县干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

10.统一管理老干部工作，贯彻执行党的老干部工作方针、政策，指导、协调、督促各单位抓好落实。抓好县老年大学（红河县老干部活动中心）活动场所建设、管理和服务工作。

11.研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

12.完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委组织部内设11个机构：办公室、干部科、组织科、公务员局、干教科、干监科、信息科、新闻办、党教科（加挂红河县党员干部现代远程教育工作领导小组办公室牌子）、人才办、老干部局（加挂红河县老干部活动中心牌子）。

（三）重点工作概述

1.突出政治建设，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。坚持把学习党的十九届六中全会精神与习近平总书记考察云南重要讲话精神融合起来，严格执行“第一议题”学习、理论学习中心组学习等制度，认真开展落实“万名党员进党校”、领导干部讲党课等工作。聚焦增强基层党组织政治功能，严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、主题党日等制度。持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”和党史学习主题教育成果。

2.突出干部建设，激发干事创业驱动力。把重实干、重实绩、重担当的导向更加鲜明地树立起来，注重围绕乡村振兴、常态化疫情防控等重点工作选人用人，综合采取转岗、免职、降职、辞职、改任等方式，推动形成能者上、庸者下、劣者汰的用人导向和从政环境。

3.突出组织建设，提升基层组织组织力。不断健全基层组织、理顺隶属关系、规范组织设置，常态化整顿软弱涣散基层党组织。持续完善党支部标准化规范化建设长效机制，落实党员领导干部党支部工作联系点制度。深入落实“双整百千”四级联创机制，建强农村基层战斗堡垒，深化“领头雁”培养工程，开展乡、村、组干部全覆盖培训，健全常态化驻村工作机制，深入实施农村优秀人才回引计划，着力打造乡村振兴骨干队伍。继续实施村级集体经济强村工程。严格落实村级“四议两公开”议事决策机制，制定村组干部小微权力清单，深化抓党建促农村宗教治理。继续推行驻地单位党组织、在职党员“双报到双报告双报告双考核”制度，实现组织共建、党员共管、资源共用、服务共做，完善党群服务中心功能。

4.突出人才建设，释放人才队伍竞争力。加强党对人才工作的组织领导，积极创新引才理念，深入实施公开引进一批、专项招聘一批、跟踪培养一批、择优调任一批“四个一批”措施。持续加强“万名人才兴万村”行动落实，引导人才到艰苦地区干事创业，进一步解决发展不平衡不充分的问题。加大“高层次人才引进计划”“高层次人才支持计划”的工作力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制16人（含参公管理事业编制10人）。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入999.94万元，其中：一般公共预算999.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了116.55万元，主要原因分析：1.本年取消了对村（社区）“两委”换届离任村干部补贴项目资金预算安排；2.人员调动影响人员经费及公用经费的减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入999.94万元，其中:本年收入999.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款999.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了116.55万元，主要原因分析：1.本年取消了对村（社区）“两委”换届离任村干部补贴项目资金预算安排；2.人员调动影响人员经费及公用经费的减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出999.94万元。财政拨款安排支出999.94万元，其中：基本支出999.94万元，与上年对比减少了116.55万元，主要原因分析：1.本年取消了对村（社区）“两委”换届离任村干部补贴项目资金预算安排；2.人员调动影响人员经费及公用经费的减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出885.02万元。其中：“一般公共服务支出-组织事务-行政运行”经费454万元，主要用于机关行政人员工资支出及维护机关正常运转支出；“一般公共服务支出-组织事务-事业运行”经费34.02万元，主要用于机关事业人员工资支出及维护机关正常运转支出；“一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”经费397万元，主要用于保证全县组织、干部、人才等工作的顺利开展。

　　社会保障和就业支出73.11万元。其中：“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”经费0.56万元，主要用于离退休干部公用经费支出；“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 离退休人员管理机构”经费36.51万元，主要用于离休干部公用经费、特需费及老干部工作专项经费支出；“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”经费35.09万元，主要用于缴纳部机关干部职工养老保险；“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”经费0.95万元，主要用于缴纳机关干部工伤、失业保险。

　　卫生健康支出19.37万元。其中：“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”经费16.52万元，主要用于部机关行政人员基本医疗保险缴费；“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”经费2.85万元，主要用于部机关事业人员基本医疗保险缴费。

　　住房保障支出22.44万元。其中：“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”经费22.44万元，主要用于部机关干部职工住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额131.3万元，其中：政府采购货物预算82.3万元、政府采购服务预算49万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共红河县委组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.66万元，较上年减少4.66万元，下降37.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共红河县委组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共红河县委组织部2022年公务接待费预算为1.76万元，较上年减少4.66万元，下降72.5%，国内公务接待批次为15次，共计接待152人次。

减少原因：2022年我部持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，依照2021年预算执行情况及绩效目标完成情况和2022年预算工作实际及预算绩效目标情况，按照“公务接待费”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩 2022年“公务接待费”经费支出预算，2022年“公务接待费”经费预算较上年度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共红河县委组织部2022年公务用车购置及运行维护费为5.9万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.9万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。等日常公用经费两部分。

2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指为保证我部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费。

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

5."三公"经费，指我部用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共红河县委组织部2022年机关运行经费安排999.94万元，主要用于办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务及对个人和家庭的补助支出。与上年对比减少了116.55万元，主要原因分析：1.本年取消了对村（社区）“两委”换届离任村干部补贴项目资金预算安排；2.人员调动影响人员经费及公用经费的减少。

（三）财政专户管理资金支出情况

 本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共红河县委组织部资产总额497.9万元，其中，流动资产165.41万元，固定资产331.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少42.41万元，其中固定资产减少14.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53252900620300111