红河县归国华侨联合会2022年预算公开

红河县归国华侨联合会    

2022年预算公开目录    

第一部分 红河县归国华侨联合会2022年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、省对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县归国华侨联合会2022年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表（本级下达）    

十、项目支出绩效目标表（另文下达）    

十一、政府性基金预算支出预算表    

十二、部门政府采购预算表    

十三、政府购买服务预算表    

十四、省对下转移支付预算表    

十五、省对下转移支付绩效目标表    

十六、新增资产配置表    

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

十八、部门整体支出绩效目标表    

十九、部门上年结余结转支出预算表    

红河县归国华侨联合会    

2022年部门预算编制说明    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

红河县归国华侨联合会是中共红河县委领导的由全县归侨、侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。工作职能：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举爱国主义和社会主义旗帜；全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，增强政治性、先进性、群众性；坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，拓展海外工作，拓展新侨工作；凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，积极主动、独立自主地开展工作；履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等工作职能；广泛团结归侨侨眷和海外侨胞在全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用，为建设新时代团结进步美丽红河努力奋斗。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层工作部、海外交流部，没有下属单位。    

（三）重点工作概述    

2022年，不断强化队伍建设，狠抓责任工作落实，围绕“服务社会经济建设，参与社会建设，依法维护侨益，积极参政议政、拓展海外联谊，弘扬中华文化”基本职能，积极推进工作持续发展，主要抓好：    

1.凝聚侨界共识，强化思想政治引领。继续做好国内归侨侨眷和国外海外侨胞的组织、宣传、教育和引导工作，让侨界群众立足自身本职服务祖国建设。    

2.挖掘侨乡底蕴，做好侨乡文化宣传。讲好侨乡故事，宣传马帮精神，主要做好马帮侨乡文化展馆更新和日常参馆的宣传讲解；指导侨乡文化研究会充实完善《红河县马帮侨乡史料汇编》一书；指导和抓好下属侨乡艺术团、侨乡研究会等组织活动，主动服务红河侨乡宣传。    

3.做好为侨服务，推进项目组织实施。做好为侨服务的常规性工作，积极为侨排忧解难，围绕上级侨联对中央华侨事务经费项目的实施，开展全县归侨侨眷生产生活情况调查；做好国内归侨侨眷和海外侨胞的信息录入登记；推进慰侨帮困、助侨扶侨活动，抓好困难侨户慰问帮困；做好侨法宣传、涉侨信访案件处理；抓好侨界创业产业扶贫；开展送医送药、技能培训等侨界服务边疆行活动；大力推进侨胞之家、侨乡文化建设等。    

4.积极参政议政，做好拓展内外联谊。加强与侨届人大代表、政协委员的联系，组织侨界人士参与协商活动和走访调研。围绕全县重点工作和社会发展，做好议案提案，反映侨界愿望和利益诉求。拓展与海外新侨、重点人士联系，密切与海外不同侨胞、侨团交往，做好侨胞回乡接待。    

5.发挥侨力优势，助推乡村振兴发展。继续跟进做好挂钩帮扶村和挂包脱贫户的帮扶工作；围绕乡村振兴项目实施，积极引入海外侨团和慈善团体组织进行乡村项目投资和帮扶，着力做好香港侨界社团联会帮扶实施项目的服务跟踪、资金使用、效益监督和情况反馈。    

6.加强理论业务学习，推进自身建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕中央、省州县各级党委政府及侨联工作会议精神，抓好政治理论和业务工作学习，持续推进学习教育常态化制度化。维护侨联党组对侨联工作的领导，做到知党、爱党、跟党走，推进党建和党风廉政建设的深入开展。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员6人，其中：离休 0人，退休6人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2022年部门财务总收入88.64万元，其中：一般公共预算88.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。    

与上年部门财务总收入107.78万元对比，减少19.14万元。减少原因是在职人员职级晋升工资津贴补贴外，主要是今年提前退休2人，在职人员比上年减少2人。    

反映在一般公共服务支出70.36万元比上年85.24万元减少14.88万元；卫生健康支出4.55万元比上年减少1.02万元；社会保障和就业支出8.52万元比上年减少1.95万元；住房保障支出5.21万元比上年6.5万元减少1.29万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2022年部门财政拨款收入88.64万元，其中:本年收入88.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.64万元（本级财力88.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。    

与上年部门财政拨款收入107.78万元对比，减少19.14万元。减少原因是在职人员职级晋升工资津贴补贴外，主要是今年提前退休2人，在职人员比上年减少2人。    

反映在一般公共服务支出70.36万元比上年85.24万元减少14.88万元；卫生健康支出4.55万元比上年减少1.02万元；社会保障和就业支出8.52万元比上年减少1.95万元；住房保障支出5.21万元比上年6.5万元减少1.29万元。    

四、预算单位支出情况    

2022年部门预算总支出88.64万元。财政拨款安排支出88.64万元，其中：基本支出88.64万元，与上年107.78万元对比，减少19.14万元；项目支出0万元，与上年0万元对比，增加0万元。经费减少原因是在职人员比上年减少2人（提前退休），各款项人员经费相应减少。按项级功能科目分类情况如下：    

（一）基本支出情况    

1.一般公共服务支出-2013405类款项（华侨事务）：2022年预算数为70.36万元，较上年执行数85.24万元减少14.88万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出和工会经费支出。    

2.社会保障和就业支出-2080501类款项（行政单位离退休）。2022年预算数为0.24万元，较上年执行数0.16万元增加0.08万元，增加原因是今年提前退休2人，增加2人退休公用经费。    

社会保障和就业支出-2080505类款项（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：2022年预算数为8.13万元，较上年执行数10.12万元减少1.99万元，主要用于人员基本养老保险缴费。    

社会保障和就业支出-2089999类款项（其他社会保障和就业支出）：2022年预算数为0.15万元，较上年执行数0.19万元减少0.04万元，主要用于人员工伤保险。    

3.卫生健康支出-2101101类款项（行政单位医疗）：2022年预算数为4.55万元，较上年执行数5.57万元减少1.02万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病医疗保险缴费。    

4.住房保障支出-2210201类款项（住房公积金）：2022年预算数为5.21万元，较上年执行数6.50万元减少1.29万元，主要用于职工住房公积金缴费。    

（二）项目支出情况    

未编制此项预算：项目支出0万元，与上年0万元对比，增加0万元。    

五、省对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

未编制此项预算    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

未编制此项预算。    

（三）经济社会事业发展事项    

未编制此项预算    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县侨联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.50万元，较上年10.67万元减少4.17万元，下降39.08%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县侨联2022年因公出国（境）费预算为2.50万元，较上年3万元减少0.50万元，下降16.67%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。    

预算原因：若疫情解除，计划年内到老挝开展一次红河县籍华侨华人调查专访。    

（二）公务接待费    

红河县侨联2022年公务接待费预算为4万元，较上年减少3万元，下降42.86%，国内公务接待批次为18次，共计接待200人次。减少原因：在疫情常态情况下，预计国内公务接待18批次；年内没有侨胞回乡批次。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县侨联2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0.67万元减少0.67万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.67万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。    

减少原因：县侨联没有公务用车编制。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

红河县侨联2022年没有重点项目预算绩效目标    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.部门财务收入：本单位财政拨款收入和非财政拨款收入的总和。    

2.财政拨款收入：本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款。    

3.基本支出：指为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括行政人员工资、津贴补贴和奖金等支出，职工基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等社会保障缴费，办公费、水电费、差旅费和公务接待费等一般公用经费支出。    

4.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

5.机关运行经费：指为保障单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费、办公水电费、办公用房物业管理费等。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县侨联2022年机关运行经费安排13.65万元，主要用于办公费1.25万元、印刷费0.70万元、水费0.10万元、电费0.15万元、邮电费0.30万元、差旅费1.65万元、维修（护）费2万元、会议费0.30万元、培训费0.30万元、劳务费0.25万元、工会经费0.87万元、其他交通费用5.54万元、其他商品和服务支出0.24万元。    

与上年预算13.17万元对比，增加0.48万元。增加原因是今年比上年增加办公费1.15万元、电费0.03万元、邮电费0.2万元、差旅费0.45万元、维修（护）费2万元、会议费0.30万元、培训费0.30万元、劳务费0.25万元、其他商品和服务支出0.08万元，共计4.76万元，主要是增加马帮展室维修（护）费、会议培训费；同时，比上年减少印刷费0.5万元、水费0.02万元、公务接待费2.56万元、工会经费0.21万元、其他交通费用0.99万元，共计4.28万元，主要是比上年减少人员2人（提前退休）及公务接待费预算列入。    

（三）财政专户管理资金支出情况    

    本单位无财政专户管理的支出

（四）国有资产占有使用情况    

截至2021年12月31日，红河县侨联资产总额125.92万元，其中，流动资产51.11万元，固定资产74.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.47万元，其中固定资产减少5.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值2.15万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。    

监督索引号53252900677100111