红河县文联2018年预算公开说明

                               红河县文联2018年预算公开说明

目录

第一部分 县文联概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 县文联2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分县文联2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻党的文艺方针、政策，引导广大文艺工作者进行文艺创作和理论批评，加强艺术实践，在继承优秀民族文化传统基础上，不断提高文学艺术作品的思想水平和艺术水平，创作出陶冶道德情操、振奋民族精神的优秀作品。

2、做好各文艺团体联络、协调、服务工作，采取各种有效措施，积极发现培养文艺人才，不断扩大文艺队伍。加强各民族文艺工作者之间、老中青文艺工作者之间的交流，相互学习，取长补短，共同提高。

3、组织和努力推动县内文艺家与州内外文艺团体和文艺家之间的交流，增进友好往来，丰富和提高红河县的文学艺术创作，促进红河文艺事业发展。

4、维护宪法和法律赋予文艺工作者和文艺团体的权益，保障文艺工作者从事创作、研究、交流的自由。在文艺工作者和团体会员正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

（二）机构设置情况

县文联设有：主席室、副主席室、财务室、办公室、编辑室。

（三）主要工作

     2017年取得的主要事业成效:

（一）紧扣时代主题，积极开展文艺志愿服务系列活动

1．开展送春联活动。春节前夕，县书法家协会与元阳县文联、元阳县书法家协会联动，两县互派书法协会会员参与两地送春联写春联活动，分别深入到车古乡和县城小花园开展送春联活动，书法家们现场挥毫泼墨写春联，共送出春联3000对。

2. 举办送文艺下乡活动。1月21日，组织县舞协、音协、书协的文艺志愿者，参与“文化卫生科技三下乡”活动，为车古乡群众开展慰问演出、送春联活动，丰富了基层群众文化生活。

3、组织开展“春天的约会.走进樱花谷”文艺采风活动

2月19日，红河县文联组织了红河县作家协会、美术家协会、摄影家协会的18名会员，走进我县大羊街乡的堵波村和浪堤镇的妥索村，开展“春天的约会.走进樱花谷”文艺采风活动，让本土文化艺术界骨干会员深入基层、深入生活、深入群众寻找创作源泉，通过以樱花谷为题材的创作活动挖掘我县自然人文资源，展示哈尼文化魅力，以文化的形式助推红河旅游宣传。

（二）围绕中心服务大局，将推出文艺精品力作为文联工作的重中之重

1、出版发行了《我要去红河》旅游书籍。县文联以挖掘红河民族文化和民族旅游为出发点，创作了旅游书籍《我要去红河》，该书印数3500册，现已正式出版发行。

2、举办了“五大洲摄影名家眼中的红河县”摄影大赛。为祝贺“中国红河哈尼梯田人文世界摄影体验营地”落户红河县，进一步加强中外摄影艺术创作交流，充分展示红河县优美的自然风光和浓郁的民族风情，促进红河县经济、文化和旅游的发展繁荣，云南高原国际摄影艺术中心、百名中外摄影名家红河行采风活动组委会、红河县旅游开发投资有限公司主办，红河县文联承办了“五大洲摄影名家眼中的红河县”摄影大赛。截止2017年9月25日，共征集到来自全国三十余个省、自治区、直辖市及美国、俄罗斯、日本、澳大利亚、泰国、新加坡、马来西亚、新西兰、台湾、香港、澳门等摄影家2000余幅摄影作品，题材涉及红河县的人物、民族、风俗、风情、风光。2017年10月12日—13日，由云南省摄影家协会主席刘明等组成的评奖专家组对征集到的作品进行了公开公正的评审，共评选出金奖1名、银奖2名、铜奖4名、优秀奖10名、入围奖100名。

3、参与承办了红河县第十届农村文艺调演。2017年10月26日—28日，县文联与县委宣传部、县文广局共同承办了红河县第十届农村文艺调演。共有13个乡镇300多名演员参加。通过调演，发掘了一批原生态文艺节目，发现了一批农村文艺人才。调演共评出组织奖1名，一等奖2名，二等奖4名，三等奖8名。

4、启动了《醇情红河》——五大洲摄影名家眼中的红河县摄影大赛作品集的编排工作，年内将公开出版。

5、结合红河州建州60周年，开展了“60年巨变看红河”征文比赛。

6、认真做好自办刊物《红河谷》杂志组稿工作，刊出了一期“五大洲百名中外摄影名家红河行”专刊，以专刊的形式展示这次活动的成果。

7、各协会文艺创作成果喜人 。县作协会员王桥银加入了省作协；白海伦的长篇小说《苦樱桃》被四川民族出版社看中，将作为《当代彝族原创文艺作品集萃》（总100部）出版，目前已经成功签约；县作协会员参与创作了红河县旅游书籍《我要去红河》的组稿工作。县美协会员张云峰2017年4月参加云南省美协在昭通举办的云南美术创作骨干培训班学习，9月，美协会员张云峰、杨洁、李蕴飞，杨福有，马力等5人作品入选红河州2017年度美术作品展，其中，张云峰国画作品《集市》获一等奖。10月，县美协组织会员作品参加了元阳县举办的哈尼梯田文化艺术节交流展县舞协和音协积极参与红河州建州60周年节目编创，组建代表团到州政府参加方块队表演，同时积极参与红河县第十届农村文艺调演的各项筹备和组织工作，为活动顺利进行作出了贡献。县摄协会员深入基层采风创作，积极参加“五大洲摄影名家眼中的红河县”摄影大赛，郭志琼、张黎获优秀奖，多位会员作品获入围奖。县书协积极参与县文联组织的送春联活动，为基层送去了他们的一片爱心。

（三）认真开展精准扶贫工作。

与相关部门协调落实项目、资金等，督促指导贫困户实施好扶贫项目，主要围绕脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动的工作部署，进一步做好贫困户精准识别工作，查找问题、分析问题，提出解决办法，进一步完善帮困脱贫办法，提高扶贫工作实效，切实惠及贫困群众。开展春节慰问活动，为20户挂钩帮扶贫困户送去了20床棉被、20桶食用油、20袋大米、20把雨伞和2000元慰问金，协调了15吨水泥，帮助垤施村委会修建了篮球场。

（四）广泛开展交流活动，文艺创作水平进一步提高

2017年，红河县文联组织文艺工作者参加各种交流活动，进一步提高了全县的文艺创作水平。

一是1月16日，红河县文联与元江县文联开展文艺交流活动，就《红河谷》刊物创作、排版等事宜进行学习交流，进一步促进了两县之间的文艺沟通与发展。

二是4月18日至21日，带领文学爱好者参加了“中国梦﹒红河情—哈尼家园、生态绿春”为主题的红河南岸文学创作笔会。此次笔会，进一步加强了和各县市之间文学爱好真者的交流，提升了会员的创作水平。

三是8月20日，邀请台湾著名画家蔡振源先生给县美协会员进行绘画指导、艺术创作交流。

二、部门预算编制情况

编制2018年部门预算的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，遵循现代国家治理理念，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。部门预算编制要紧紧围绕全面深化改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公”经费等一般性支出；严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

根据上述指导思想，2018年部门预算编制工作必须遵循以下原则: 1、综合财政预算原则。财政预算内拨款、预算外财政专户核拨资金和其他各项收入均应作为部门预算收入；在安排支出时，要综合考虑财政预算内拨款、财政专户核拨资金和其他各项收入等情况，统筹安排。 2、收支平衡原则。要按照公共财政要求，调整和优化支出结构，合理改变资金投向，满足社会公共需要。应坚持量入为出，收支平衡的原则，从严控制各项支出。部门收支预算的编制，既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，确保预算收支平衡，不编赤字预算。 3、保证重点和统筹兼顾原则。预算编制要优先保障单位基本支出的合理需要，确保机关事业单位职工工资和离退休人员离退休费正常发放，在此基础上，本着“有多少钱办多少事”的原则,安排各项事业发展所需的项目支出。在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。 4、细化预算编制原则。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，属于财政全供给单位；是参公管理事业单位1个。

截止2017年11月统计，部门在职人员编制7人，其中：事业编制6人，工勤人员1人。在职实有3人，其中：财政全供养3人。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县文学艺术界联合会2018年收支总预算47.83万元。

财政拨款预算总收入为47.83万元，其中：2012901款收入37万元，占77%；2080505款5.29万元，占11%；2101199款2.37万元，占5%；2210201款3.17万元，占7%.

 

红河县文学艺术界联合会2018年支出预算47.83万元，其中：2012901款支出37万元，占77%；2080505款支出5.29万元，占11%；2101199款支出2.37万元，占5%；2210201款支出3.17万元，占7%.

    二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县文学艺术界联合会2018年一般公共预算财政拨款支出47.83万元，比上年执行数增加7万元，其中基本支7万元，出项目支出0万元。

  （二）一般公共预算支出具体使用情况

红河县文学艺术界联合会2018年支出预算47.83万元，    1、2012901款支出37万元，占77%；

     2、2080505款支出5.29万元，占11%；

     3、2101199款支出2.37万元，占5%；2210201款支出3.17万元，占7%.

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县文学艺术界联合会2018年财政拨款支出总计47.83万元。

部门预算支出47.83万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出37.26万元，商品和服务支出10.57万元.

四、部门基本支出情况说明

红河县文学艺术界联合会2018年基本支出47.83万元，财政拨款47.83万元，其中一般公共预算47.83万元，明细如下：

工资福利支出37.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出10.57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

无

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县文学艺术界联合会2018年收支总预算47.83万元。预算收入共47.83万元，包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等）；预算支出共47.83万元，包括：一般公共服务支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

红河县文学艺术界联合会2018年收入预算47.83万元，    其中：2012901款收入37万元，占77%；2080505款收入5.29万元，占11%；2101199款收入2.37万元，占5%；2210201款收入3.17万元，占7%.

八、部门支出预算情况说明

红河县文学艺术界联合会2018年预算总支出47.83万元。本级财力安排支出 47.83万元，其中，基本支出47.83万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2012901款支出37万元，占77%；2080505款支出5.29万元，占11%；2101199款支出2.37万元，占5%；2210201款支出3.17万元，占7%.

（二）基本支出预算变动的主要原因

     红河县文学艺术界联合会2018年收入预算47.83万元，比2017年增长7万元，主要是原因是工资支出增加。

   （三）项目支出预算变动的主要原因

红河县文学艺术界联合会2017年、2018年无项目预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县文学艺术界联合会2018年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出4万元。

2017年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2万元，减少的主要原因是：遵循厉行节约原则，特别在公务接待上能不接待尽量不接待。

（一）因公出国（境）费

无

十、部门政府采购情况说明

无

十一、部门政府购买服务情况说明

无

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县文联国有资产总额47.92万元，其中：流动资产33.83万元，固定资产14.09万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年用于保障县文联正常运转的日常支出47.83万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出37.26万元，的78％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）10.57万元，占基本支出的22％。

（二）项目支出绩效目标（县级）

无

    第四部分专业名词解释

   一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

    七、文艺创作：指作家为现实生活所感动，根据对生活的审美体验，通过头脑的加工改造，以语言为材料创造出艺术形象，形成可供读者欣赏的文学作品，这样一种特殊的复杂的精神生产活动称为文学创作。文学创作是最基本的文学实践，它是作家对一定社会生活的审美体验的形象反映，既包含对生活的审美认识，又包含着审美创造。