红河县人民政府办公室2018年预算公开说明

　　红河县人民政府办公室2018年预算公开说明

　　 

　　目录

　　第一部分红河县人民政府办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分红河县人民政府办公室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（县级）

　　第三部分红河县人民政府办公室2018年部门预算说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出情况说明

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、部门政府采购情况说明

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　 

　　第一部分红河县人民政府办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　根据红河县人民政府办公室关于印发红河县人民政府办公室优化机构设置和人员编制试点工作实施方案的通知（红政办发[2017]123号），红河县人民政府办公室基本职能是：1.承办上级政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和红河县人民政府向上级政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委委、政府及其部门转由红河县人民政府办理的事项。2.负责红河县人民政府会议的准备工作，协助红河县人民政府领导组织实施会议决定事项。3.协助红河县人民政府领导组织起草或审核以红河县人民政府、红河县人民政府办公室名义发布的公文。4.研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示红河县人民政府的事项，提出拟办意见，报红河县人民政府领导审批。5.根据红河县人民政府领导指示，对红河县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报红河县人民政府领导决定。6.负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草中共红河县委、红河县人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草红河县人民政府领导的重要讲话和其他文稿。7.围绕中共红河县委、红河县人民政府的中心工作和重大部署，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责红河县人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。8.负责全县政府法制工作的规划、协调、监督和服务，清理审查修改或组织起草规范性文件等，负责行政执法监督工作，负责县人民政府法律顾问工作，负责全县行政审批制度改革工作，协助红河县人民政府办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事务，为红河县人民政府依法行政提供决策依据和各类政务服务。9.督促检查各乡镇人民政府和红河县人民政府各部门对红河县人民政府决定事项及红河县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向红河县人民政府领导报告。指导县、乡镇政府系统政务督查工作。10.协助红河县人民政府领导做好需由红河县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。11.根据红河县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。12.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由红河县人民政府和红河县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。13.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给中共红河县委、红河县人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理中共红河县委、红河县人民政府领导交办的信访事项。协调指导全县信访工作。14.负责红河县人民政府应急值班工作，及时向红河县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实红河县人民政府领导指示。15.负责全县政务信息工作。16.负责全县外事侨务工作。17.对全县公务用车进行全面管理。18.承办红河县人民政府和红河县人民政府领导交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河县人民政府办公室内设6个科室，分别为：综合科、行政科、法制办（红河县人民政府法制办公室、红河县人民政府政策研究室）、督查室（红河县人民政府督查室）、应急办（红河县人民政府应急管理办公室）、外事办（红河县人民政府外事办公室）。所属事业单位为红河县电子政务管理中心。中共红河县委红河县人民政府信访局。

　　（三）主要工作

　　围绕中心，提升政务服务能力

　　一是坚持高标准办理文务。2017年，共制发各类文件489件，登记处理各类文件4043件，处理传真电报及一般性政务通知172份，起草、印发各类讲话稿103篇，及时编发各类会议纪要38期。二是坚持高质量承办会务。2017年，共接收、转播和召开各级省州电子政务视频会议系统信号（含会议、培训、调试）208场次，承办县政府常务会8次，组织大型会议、活动200余次，组织重点工程、项目等领导调研和视察活动300余次。三是坚持高效率处理事务。电子政务方面：电子政务外网建设实现县级68个部门全覆盖，13个乡镇全覆盖，全县88个村委会已接入45个。全县OA系统使用人员2260人，制作新型电子印章213枚，发放U盾（电子印章密保）158个，培训指导OA办公自动化系统使用共计340余次。应急管理方面：坚持24小时值班制度，不断完善应急视频会议系统，上报应急值班信息12期，不断完善应急预案体系，积极开展应急演练。公车管理方面：深化公务用车制度改革，取消公务车辆73辆，建立与社会发展相适应的新型公务用车平台调用方式，有效配置了公务用车资源，确保公务出行。后勤服务方面：进一步落实好中央八项规定，2017年共接待134批3033人次（不含县级陪同领导及工作人员）。外事方面：积极争取老挝万象市塞塔尼县帕希斯·特蓬姆常务副县长率县政府办、县旅游局2位领导和诺丽果汁厂、占巴大米厂2家企业一行11人参加云南省商洽会。积极推动国际友城工作，双方实现互联互访，并签订《中华人民共和国云南省红河县与老挝人民民主共和国万象市塞塔尼县建立友好城市关系协议书（草案）》。

　　突出重点，发挥参谋助手作用

　　一是信息调研力求高质高效。坚持每日至少上报2条信息，全年共上报州政府信息500余条，截止10月底被州政府《红河信息》、《红河政报》和《信息专报》采用25条；收集各乡镇、各部门信息来稿共3700余条，编发《政务信息》15期110条，《政情快报》46期510条，编写政府常务会议新闻通稿9期；撰写各类汇报材料、会议纪要、理论文章73篇，被《云南网》、《新民网》《云南日报》、《红河日报》等国家及省州媒体采用稿件20篇。

　　二是督查督办力求一抓到底。充实《红河县政务督查工作制度》、《红河县政务督查工作联络员制度》、《红河县人民政府重大决策重要事项重点项目部门协调配合制度》，加大督查事项的监督检查力度，创新汇报机制，强化政府行政部门协调配合工作，防止由于职责交叉或前后衔接不畅等原因造成的相互推诿、行政不作为等现象的产生。对重点工作、重要事项和重点项目以书面督查、实地督查相结合的方式开展督查，并会同县纪委，对工作落实不到位的单位进行通报批评。同时，把自查、督查情况进行对照分析，找准症结，提出意见，增强督查实效，落实督查效果运用。2017年，共组织开展各类督查活动7次，与县委督查室开展联合督查3次，办理县政府主要领导交办事项25件，编发政务督查通报2期，政务督查专报17期；共办理县人大代表建议184件，政协委员提案147件，办复率为100%，代表、委员满意率100%。

　　三是依法行政力求四化同步。全面实行重大决策合法性审查制度，2017年清理审查各类规范性文件21件，清理保留规范性文件107件，促进行政决策科学化；严格按程序办事，健全县乡两级人民政府及县政府工作部门法律顾问制度，对32件重大行政决策进行合法性审查，组织106名人员参加法制培训，促进行政行为规范化；围绕关乎社会、老百姓切身利益的事项开展听证事项7件，促进行政过程公开化；加大责任追究力度，督促、约束工作人员依法行使职权、履行职责，清理确认全县行政执法主体68个和行政执法人员858人，收到行政复议申请5件，立案办结5件，为县政府及其部门审查各类合同协议23份，提供法律咨询28件次，促进行政问责制度化。

　　四是信息公开力求真实便民。不断完善红河县人民政府门户网和红河县人民政府信息公开网，共发布各类信息9525条，访问量达762人次，及时解答督办县长信箱来信78件，接待处理群众来信来访376件（批），办结368件，在办8件，切实维护群众的根本利益。

　　二、部门预算编制情况

　　指导思想：按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实县委、县政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。

　　总体要求：严格按照深化财税体制改革精神，强化控制，突出绩效为核心，积极深化预算管理改革；以增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动中期财政规划管理；以保障社会公众的知情权、参与权为前提，推进预算信息公开透明；以定额标准建设为抓手，科学配置财政资源；全面提升预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，为全面深入推进预算改革、建立现代财政制度打好基础。

　　编制原则：紧紧围绕公共财政原则、量力而行原则、厉行节约原则、绩效管理原则。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制31人，其中：行政编制37人（含信访局6人），事业编制15人（含信访局4人）。在职实有47人，其中：财政全供养47人，非财政供养0人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人（由社保部门支付统筹部分工资）。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆（含信访局车辆1辆）。

　　第二部门（见附件预算公开表格）

　　 

　　第三部分部门预算说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018红河县人民政府办公室财政拨款收支总预算798.09万元。

　　财政拨款预算总收入为798.09万元，其中：一般公共预算收入798.09万元，占总收入的100%，与上年收入687.02万元对比增111.07万元，主要增减变动原因是国家深入调整工资分配制度，提高整体工资水平。

　　支出为798.09万元，其中：一般公共服务支出633.36万元，占总支出的79%；社会保障与就业支出80.6万元，占总支出的10%；医疗卫生与计划生育支出36.18万元，占总支出的5%；住房保障支出47.95万元，占总支出的6%。与上年支出687.02万元对比增111.07万元，主要增减变动原因是国家深入调整工资分配制度，提高整体工资水平。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　2018红河县人民政府办公室一般公共预算财政拨款支出798.09万元，比上年执行数增加111.07万元，其中基本支111.07万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2010301行政运行，预算数为431.88万元，较上年517.42万元减85.54万元，主要是部分细分后列入到其它款项中。

　　2. 2010306政务公开审批，预算数为10万元，较上年数增10万元，主要是2010301细分后列入。

　　3. 2010307法制建设，预算数为8.5万元，较上年数增6万元，主要是2010301细分后列入和增加了县人民政府法律顾问费支出。

　　4. 2010308信访事务，预算数为10万元，较上年数增5万元，主要是信访局支出核算纳入。

　　5. 2010350事业运行，预算数为81.98万元，较上年数增81.98万元，主要是事业单位支出从2010301细分后列入。

　　6. 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，预算数为90万元，较上年数增90万元，主要是2010301细分后列入。

　　7. 2012506华侨事务，预算数为1万元，较上年数增1万元，主要是2010301细分后列入。

　　8. 2080501归口管理的行政单位离退休，预算数为79.92万元，较上年数减11.75万元，主要是退休人员工资纳入到社保统筹。

　　9. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算数为79.92万元，较上年数减11.75万元，主要是退休人员工资纳入到社保统筹。

　　10. 2101101行政单位医疗，预算数为27.97万元，较上年数增3.98万元，主要是行政人员工资基数提高，基本医疗支出增加。

　　11. 2101102事业单位医疗，预算数为6.89万元，较上年数增0.82万元，主要是事业人员工资基数提高，基本医疗支出增加。

　　12.2101199其他行政事业单位医疗支出，预算数为1.32万元，较上年数增1.32万元，主要是退休人员医疗保险统筹。

　　13.2210201住房公积金，预算数为47.95万元，较上年数增7.58万元，主要是人员工资基数提高，住房公积金支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河县人民政府办公室2018年财政拨款支出总计798.09万元。部门预算支出798.09万元,按照经济分类科目分类，其中：301工资福利支出576.38万元，302商品和服务支出218.16万元，303对个人和家庭的补助3.55万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河县人民政府办公室2018年基本支出798.09万元，财政拨款798.09万元，其中一般公共预算798.09万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河县人民政府办公室2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河县人民政府办公室2018年收支总预算798.09万元。预算收入共798.09万元；预算支出共798.09万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河县人民政府办公室2018年收入预算798.09万元，具体如下：2010301收入431.88万元，占54.11%；2010306收入10.00万元，占1.25%；2010307收入8.50万元，占1.07%；2010308收入10.00万元，占1.25%；2010350收入81.98万元，占10.27%；2010399收入90.00万元，占11.28%；2012506收入1.00万元，占0.13%；2080501收入0.68万元，占0.09%；2080505收入79.92万元，占10.01%；2101101收入27.97万元，占3.50%；2101102收入6.89万元，占0.86%；2101199收入1.32万元，占0.17%；2210201收入47.95万元，占6.01%。与上年对比因国家调整工资制度，主要增加的是工资福利支出，公积金及养老金支出相对增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出798.09万元。本级财力安排支出798.09万元，其中，基本支出798.09万元。

　　部门支出按功能科目分类情况

　　1.2010301行政运行，预算数为431.88万元，较上年517.42万元减85.54万元，主要是部分细分后列入到其它款项中。

　　2. 2010306政务公开审批，预算数为10万元，较上年数增10万元，主要是2010301细分后列入。

　　3. 2010307法制建设，预算数为8.5万元，较上年数增6万元，主要是2010301细分后列入和增加了县人民政府法律顾问费支出。

　　4. 2010308信访事务，预算数为10万元，较上年数增5万元，主要是信访局支出核算纳入。

　　5. 2010350事业运行，预算数为81.98万元，较上年数增81.98万元，主要是事业单位支出从2010301细分后列入。

　　6. 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，预算数为90万元，较上年数增90万元，主要是2010301细分后列入。

　　7. 2012506华侨事务，预算数为1万元，较上年数增1万元，主要是2010301细分后列入。

　　8. 2080501归口管理的行政单位离退休，预算数为79.92万元，较上年数减11.75万元，主要是退休人员工资纳入到社保统筹。

　　9. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算数为79.92万元，较上年数减11.75万元，主要是退休人员工资纳入到社保统筹。

　　10. 2101101行政单位医疗，预算数为27.97万元，较上年数增3.98万元，主要是行政人员工资基数提高，基本医疗支出增加。

　　11. 2101102事业单位医疗，预算数为6.89万元，较上年数增0.82万元，主要是事业人员工资基数提高，基本医疗支出增加。

　　12.2101199其他行政事业单位医疗支出，预算数为1.32万元，较上年数增1.32万元，主要是退休人员医疗保险统筹。

　　13.2210201住房公积金，预算数为47.95万元，较上年数增7.58万元，主要是人员工资基数提高，住房公积金支出增加。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河县人民政府办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额100万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出85万元，公务接待费支出10万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河县人民政府办公室因公出国（境）费预算数5万元，比2017年预算增减0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河县人民政府办公室公务用车购置及运行维护费预算数85万元，比2017年预算增加5万元，增减变动原因是近几年一直未更新过车辆，车况差，维护费高，并预算新购置更新车辆，车辆运行维护费支出主要用于保障出差、下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河县人民政府办公室公务接待费预算数10万元，比2017年预算减少5万元，增减变动主要原因是严格执行《国内公务接待条例》。

　　十、部门政府采购情况说明

　　红河县人民政府办公室2018年因无法准确预测政府采购项目，未编制办公支出政府采购预算，均按实际需要时进行政府采购申报。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河县人民政府办公室2018年因无法准确预测政府购买服务，未编制办公支出政府购买服务，均按实际需要时进行政府购买申报。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河县人民政府办公室国有资产总额10,459,810.55元，其中：流动资产2,139,921.51元，固定资产8,319,889.04元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　

（一）机关运行经费

红河县人民政府办公室2018年机关运行经费财政拨款预算120万元，主要用于办公、印刷、水电、差旅、会议等日常工作经费。较2017年决算执行数293.54元减少173.54万元，减少的主要原因是，执行厉行节约规定减少不必要的会议公务接待，对相关的运行管理费用减少。

（二）重点项目支出绩效目标情况说明（县级）

红河县人民政府办公室2018年度未预算项目，未填报绩效目标    

第四部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主 

　　要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 

　　三、上年结转，为我办各科室（部门）结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　四、一般公共服务支出，为政府领导及各科室各项事务方面的支出，主要包括行政支出、监管支出、发展支出和其他支出。 

　　五、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)，指用于保障我办各科室（部门正常运行、开展工作的行政支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费，以及办公用房租赁、修缮、办公设备购置等项目经费。 

　　　　六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)，指用于保障我办各科室（部门）机构正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。