红河县委宣传部2018年部门预算公开说明

红河县委宣传部2018年部门预算公开说明

目 录

 

一部分 红河县委宣传部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 红河县委宣传部2018年部门预算表

一、2018年财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、2018年部门支出预算表（按经济科目分类）

五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、2018年部门政府采购预算表

十一、2018年部门政府购买服务预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 红河县委宣传部 2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  红河县委宣传部单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红河县委宣传部是县委主管宣传思想工作的经综合职能部门，是党的喉舌，具有导向、解释、宣讲、介绍、灌输、引导、宣传、信息等职能作用，其职主要职责是：（一)贯彻执行中央和省、州委有关意识形态方面的方针、政策；制订并组织实施我县宣传文化工作的方针、政策和事业建设规划。(二)负责对全县宣传系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究及有关社会团体的业务实施指导、协调和管理。(三)负责组织、指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作；协助县委和同级及下一级党委中心组学习的计划、服务和管理工作；会同县组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材。(四)研究制订我县宣传文化事业发展的指导方针和总体规划；会同有关部门管理宣传文化发展专项资金，会同有关部门贯彻落实文化经济政策；协调宣传文化系统各部门之间的工作关系；（五）做好中央和上级部门交办的各项工作；（六）加强宣传队伍的自身建设，建立一支政治强、业务精、作风正的宣传思想工作队伍。

（二）机构设置情况

红河县委宣传部内设6个职能科室：办公室、宣传教育科、新闻文化科、《侨乡红河》编辑部、县文明办公室、文产办、网络中心。

（三）主要工作

2018年重点工作任务：贯彻中央和省委、州委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全县宣传思想工作调查研究，研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制订政策和规范性文件；指导宣传文化系统的改革。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

红河县委宣传部编制2018年部门预算编制工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，和县委、县政府的正确领导下，强化预算管理、坚持厉行节约、精打细算、加大财政资金统筹力度，保障重点支出；全面推进预算绩效管理，提高预算编制的准确性和合理性；着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）基本原则及编制方法

1.合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2.真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3.稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4.完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

红河县委宣传部编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制15人，其中：行政编制11人，事业编制4人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养10人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 

第二部分  红河县委宣传部2018年部门预算表

（详见附件13张表） 

一、2018年财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、2018年部门支出预算表（按经济科目分类）

五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

六、2018年政府性基金预算支出表

七、2018年部门收支总表

八、2018年部门收入总表

九、2018年部门支出总表

十、2018年部门政府采购预算表

十一、2018年部门政府购买服务预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表 

 

第三部分 县委宣传部2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县委宣传部2018年财政拨款收支总预算349.44万元。

财政拨款预算总收入为349.44万元，其中：公共财政预算349.44万元，占总收入的100%;政府性基金收入0万元，占总收入的0%;财政专户管理的教育收费0万元,占总收入的0%。与上年对比增加33.5万元。主要增减变动原因：人员经费增加，预算收入增加。

2018年部门预算总支出349.44万元，其中：基本支出349.44万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。与上年对比增加33.5万元，主要增减变动原因分析：人员经费增加，预算支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县委宣传部2018年一般公共预算财政拨款支出349.44万元，比上年执行数增加33.5万元，其中基本支

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）33（款）01（项）2018年预算数为295.98万元，较上年执行数增加17.92万元，主要是人员经费增加，预算支出增加。

2.208（类）05（款）01（项）、208（类）05（款）05（项）2018年预算数为26.12万元，较上年执行数增加13.8万元，主要是增加了机关养老保障支出。

3. 210（类）11（款）01（项）、210（类）11（款）02（项）、210（类）11（款）99（项）2018年预算数为11.71万元，较上年执行数增加0.82万元，主要是人员经费增加，预算支出增加。

4、221（类）02（款）01（项）2018年预算数为15.63万元，较上年执行数增加0.95万元，主要是人员经费增加，预算支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县委宣传部2018年财政拨款支出总计349.44万元。

政府预算支出0万元。

部门预算支出349.44万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出183.59万元，商品和服务支出157.92万元，对个人和家庭的补助7.92万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

红河县委宣传部2018年基本支出349.44万元，财政拨款349.44万元，其中一般公共预算349.44万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出183.59万元，主要包括：183.59万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出157.95万元，主要包括：157.92万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助7.92万元，主要包括：7.92万元（生活补助、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

县委宣传部2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，县委宣传部2018年收支总预算349.44万元。预算收入共349.44万元，包括：一般公共预算拨款收入 ；预算支出共349.44万元，包括： 一般公共服务支出、住房保障支出等。

七、部门收入预算情况说明

县委宣传部2018年收入预算349.44万元，201（类）33（款）01（项）收入295.98万元，占85%；208（类）05（款）01（项）、208（类）05（款）05（项）收入26.12万元，占8%；210（类）11（款）01（项）、210（类）11（款）02（项）、210（类）11（款）99（项）收入11.71万元，占3%；221（类）02（款）01（项）款收入15.63万元，占4%。与上年对比增加33.5万元，主要增减变动原因分析：人员经费增加，预算支出增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 349.44万元。本级财力安排支出 349.44万元，其中，基本支出349.44万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）33（款）01（项）支出295.98万元；208（类）05（款）01（项）、208（类）05（款）05（项）支出26.12万元；210（类）11（款）01（项）、210（类）11（款）02（项）、210（类）11（款）99（项）支出11.71万元；221（类）02（款）01（项）款支出15.63万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员经费增加，预算支出增加；

2.增加了机关养老保障支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目支出，无变化。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

县委宣传部2018年财政拨款“三公”经费预算总额20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出10万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加10万元，增加的主要原因是：增加了小车运行费。

（一）因公出国（境）费

2018年县委宣传部无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年县委宣传部公务用车购置及运行维护费预算数10万元。其中：购置费0万元，比2017年预算数无变化；运行维护费10万元，比2018年预算增加10万元，增加主要原因分析：主要是增加了公务用车的使用数，主要用于保障宣传工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年县委宣传部公务接待费预算数10万元，比2017年预算数无变化。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项。

十一、部门政府购买服务情况说明

县委宣传部2018年政府购买服务0项。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宣传部国有资产总额209.74万元，其中：流动资产45.43万元，固定资产164.31万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

宣传部2018年机关运行经费财政拨款预算295.98万元，主要用于单位行政管理事务支出。较上年预算执行数278.06万元增加17.92万元，主要原因增加了人员经费。

（二）项目支出绩效目标

无

（三）州对下转移支付绩效目标表

无 

  

第四部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

五、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。