红河县招商局2018年预算公开说明

　　红河县招商局2018年预算公开说明

　　目录

　　第一部分  红河县招商局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分  红河县招商局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（县级）

　　第三部分  红河县招商局2018年部门预算说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出情况说明

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、部门政府采购情况说明

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 红河县招商局基本概况

　　一、基本职能及主要工作

（一）基本职能 

　　红河县招商局属县政府办事机构，承担红河县重大招商引资项目协调推进工作职责，负责各类招商活动的组织和协调，招商引资项目的洽谈、签约、实施、管理、上报、统计、汇总、总结等工作；贯彻执行国家和省市关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的方针政策，结合本区实际，研究拟订全区对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的规定和实施办法，并组织实施。

　　（二）机构设置情况

　　红河县招商局为红河县人民政府办公室所属正科级事业单位；内设1个办公室，编制6名，其中，局长1名，副局长2名，管理岗2名，专业技术岗位1名，加挂“红河县外来投资服务中心”牌子，中心主任由局长兼任。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　（三）主要工作

　　坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，紧密结合全县“13662”扶贫工程和“三个带动”、“六片区”发展规划，坚定不移地把招商引资作为经济工作的主旋律、跨越发展的主抓手、脱贫攻坚的主引擎，牢固树立“发展是第一要务、招商是第一要素”的理念，真正把招商引资当作要务之要务、重点之重点、中心之中心来抓，努力把更多的项目和资金引进来。

　　（一）完善机制抓招商引。一是进一步形成招商引资共识。牢固树立抓招商就是抓投入、抓发展的理念，继续实施招商引资“一号工程”，统一思想，凝聚全县推进招商引资工作共识。二是重新制定出台《红河县招商引资优惠政策规定》，健全激励机制。鼓励引进重大产业招商项目，对引进投资过亿元的产业标志性项目实行重奖，对为红河县提供招商项目信息的个人，只要项目签约即给予一定的信息奖；三是完善人才培养机制。加强招商引资专门人才的培养、选拔、引进和使用，加强全县招商人员的培训；四要完善考核机制。研究出台红河县招商引资工作方案，分解细化目标任务，并严格按照《红河县招商引资考核办法》实行考核，奖惩措施执行到位。

　　（二）夯实基础抓招商。

　　坚持产业为主、工业为重，把项目建设作为招商引资最基础、最关键、最重要的任务来抓，认真研究产业转移趋势、新一轮西部大开发支持重点和我县特色资源优势，精心编制储备一批市场前景好、投资见效快、产业链条长、财政贡献大、安排就业多的优质项目。重点围绕石膏、棕榈，30万亩热区资源开发，突出特色农产品、畜牧、林木等农林产品加工，市政设施、旅游、商贸、物流等现代服务业发展，做好高标准、高质量项目规划、论证、包装，更新项目册和投资指南。统筹做好“三规合一”及水、电、路基础设施配套等工作，破解项目落地的要素制约等问题。实行项目跟着产业走、项目围着产业布，为企业发展营造良好的配套。梳理出各类涉及引导、支持、扶持项目和企业减费降成本方面的政策措施，形成政策体系，有效激发市场活力。

　　（三）拓宽渠道抓招商。继续强化领导带队招商，通过行业资源、服务对象资源、商会资源、招商平台资源、熟人资源等多元化信息来源及形成的工作基础，确定目标区域及目标企业，研定招商方案，主动上门，进行多层次、宽渠道、精准化的推介洽谈。根据产业导向及年初工作重点、发展需求，确定招商路线、实行图谱招商，鼓励支持各部门、各乡镇积极走出去，开展精准招商活动。通过打亲情牌，积极实施回归工程。通过对已落户的外来投资企业的服务，为其创造良好环境，以实际行动赢得企业的信赖，利用他们的优势和影响力，带动更多的客商来红河县投资兴业，形成招商引资的连锁效应和群体效应，实施以商招商。

　　（四）突出重点抓招商。一是突出产业招商。围绕重点产业、重点项目精准招商。在工业加工业方面：突出石膏、棕榈、茶业及红米、热区水果、畜产品等特色农产品精深加工业。在高原特色农业产业方面：积极融入红河州“十三五”沿边开发开放规划和红河谷经济开发开放带建设，建设一批现代生态农业示范区、地方特色有机蔬菜、林下资源、林下食品综合开发示范区，建设一批以茶叶、生物药材、热区水果等为主导的绿色精品庄园。在现代物流业方面：以七星寨片区为重点，建设特色农产品原产地商品市场和小商品、建材等消费品集散中心。在生态文化旅游和大健康产业方面：重点建设撒玛坝梯田旅游度假区、马帮古城项目。大力发展健康养老服务和养老产业、乡村旅游项目，不断延伸养老、护理、康复、养生产业链。二是突出基础设施招商。引入社会资本参与基础设施建设，加快破解制约发展的瓶颈。争取引进一批社会资本参与建设的试点示范项目。三是突出园区招商。着力从产业链和产业集群进行招商，强化推进园区建设，把其作为优化产业升级、带动经济跨越的龙头和支柱，依托“园中园”的发展模式，形成以骨干企业为龙头、以相关企业群体为支撑的产业集群。

　　（五）强化保障，提升发展平台的档次和水平。一是确保用地保障。已签约项目用地依法按“招、拍、挂”出让，尽快将“净地”交付，保障项目落得了户，避免已签约项目因用地原因夭折；二是建设配套硬环境。要通过财政拨付、入区企业垫付、银行贷款等立体式融资方式加强园区基础设施建设，全力打造配套完善、一步到位的硬环境，提升园区综合服务能力和配套功能等，确保入园企业的项目建设和生产经营。三是要加强审批服务与管理。进一步规范和优化项目开工、安全生产、消防审批、竣工验收等一系列管理程序，大力推行首问负责制、限时办理制、全程代理制的管理运行机制。四是加强企业生产、项目建设管理。加大企业生产调度力度，促进投产企业达产达效；解决在建项目存在的困难和具体问题，加快项目建设速度；努力为企业和项目排忧解难，切实提高服务的针对性和有效性。五是积极营造信用环境。要认真兑现优惠政策，让企业确实享受双方合同确定的优惠政策，促进企业入驻和项目建设，营造良好的信誉环境

　　（六）优化环境抓招商。环境是生产力，环境是竞争力，环境是吸引力。尤其作为欠发达地方，必须做到硬件不足软件补，以为投资者解决实际问题作为检验部门服务质量和工作水平的重要标准，在推动“招商引资、项目落地、行政提速、建设加快、企业增效、地方发展”等方面主动作为，建立公开透明、便捷高效的运行机制，打造投资项目“绿色通道”，将项目尽快转变为现实生产力，形成全县经济持续发展的有效支撑。

　　二、部门预算编制情况

　　根据红财预〔2017〕137号文件“关于编制2018年部门预算的通知”，全面贯彻党的十九大和十九届一中全会精神，认真落实县委、县政府决策部署，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路；按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的编制要求；以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实县委、县政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。同时以公共财政、量力而行、统筹兼顾、厉行节约、绩效管理、公开透明的编制原则；以加强领导，密切配合、力求节约，从严编制、加强管理，盘活存量、注重绩效，细化目标、提高质量，全面公开的总体要求，严格按照深化财税体制改革精神，强化控制，突出绩效为核心，积极深化预算管理改革；以增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动中期财政规划管理；以保障社会公众的知情权、参与权为前提，推进预算信息公开透明；以定额标准建设为抓手，科学配置财政资源；全面提升预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，为全面深入推进预算改革、建立现代财政制度打好基础的总体编制思路。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分（见附件预算公开表格）

　　第三部分红河县招商局部门预算说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河县招商局2018年财政拨款收支总预算82.97万元。

　　财政拨款预算总收入为82.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入82.97万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%；与上年一般公共预算财政拨款数71.02万元对比增加了11.95万元，增加的主要原因在于机关事业单位基本养老保险缴费支出今年纳入预算，而去年没有做预算，仅机关事业单位基本养老保险缴费支出就多于上年预算9.62万元，这项为增加的主要原因。

　　支出为82.97万元，其中：工资福利支出67.80万元，占总支出的81.72%；商品和服务支出15.17万元，占总支出的18.28%。支出数与上年预算支出数对比增加11.95万元；其中工资福利支出比上年预算支出数50.30万元减少17.5万元，主要是人员编制的减少而减少预算支出数；商品和服务支出与上年预算支出数5.17万元增加了10万元，其主要原因是去年业务专款10万元单独列出预算，而今年合并编制预算，实际预算数是一样的。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河县招商局2018年一般公共预算财政拨款支出82.97万元，比上年执行数71.02万元增加11.95万元，其中基本支82.97万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 2011301款项2018年预算数为53.26万元，较上年执行数37.04万元减少16.22万元，主要是上年预算中行政人员和事业人员的工资福利是分开预算，也就是去年预算有2011350款项资金14.32万元，而今年合并入2011301款作预算支出，实际预算数变化不大；

　　2. 2011308款项2018年预算数为10万元，较上年执行数增加10万元，主要是去年业务专款费由2169999款项预算，而今年在此款项预算，实际两年预算数都为10万元，无增减预算；

　　3. 2080505款项2018年预算数为9.62万元，较上年执行数增加9.62万元，主要是此款项上年未纳入预算；

　　4．2101101款项2018年预算数为2.23万元，较上年执行数2.2万元增加0.03万元；

　　5．2101102款项2018年预算数为1.96万元，较上年执行数1.91万元增加0.05万元；

　　6．2101199款项2018年预算数为0.13万元，较上年执行数增加0.13元，主要是此款项上年未纳入预算；

　　7．2210201款项2018年预算数为5.77万元，较上年执行数5.54万元增加0.23万元。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河县招商局2018年财政拨款支出总计82.97万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出82.97万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出67.80万元，商品和服务支出15.17万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河县招商局2018年基本支出82.97万元，财政拨款82.97万元，其中一般公共预算82.97万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出67.80万元，主要包括基本工资17.4万元、津贴补贴22.27万元、奖金1.45万元、其他社会保障缴费0.12万元、绩效工资6.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.62万元、职工基本医疗保险缴费4.2万元、住房公积金5.77万元。

　　商品和服务支出15.17万元，主要包括：办公费10.48万元、水费0.06万元、电费0.1万元、邮电费0.18万元、差旅费0.13万元、维修（护）费0.11万元、公务接待费0.14万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用2.97万元。

　　对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河县招商局2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河县招商局2018年收支总预算82.97万元。预算收入共82.97万元，包括：一般公共预算拨款收入82.97万元， 其他收入0万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河县招商局2018年收入预算82.97万元，其中：

　　1. 2011301款项2018年预算数为53.26万元，较上年执行数37.04万元减少16.22万元，主要是上年预算中行政人员和事业人员的工资福利是分开预算，也就是去年预算有2011350款项资金14.32万元，而今年合并入2011301款作预算支出，实际预算数变化不大；

　　2. 2011308款项2018年预算数为10万元，较上年执行数增加10万元，主要是去年业务专款费由2169999款项预算，而今年在此款项预算，实际两年预算数都为10万元，无增减预算；

　　3. 2080505款项2018年预算数为9.62万元，较上年执行数增加9.62万元，主要是此款项上年未纳入预算；

　　4．2101101款项2018年预算数为2.23万元，较上年执行数2.2万元增加0.03万元；

　　5．2101102款项2018年预算数为1.96万元，较上年执行数1.91万元增加0.05万元；

　　6．2101199款项2018年预算数为0.13万元，较上年执行数增加0.13元，主要是此款项上年未纳入预算；

　　7．2210201款项2018年预算数为5.77万元，较上年执行数5.54万元增加0.23万元。

　　八、部门支出预算情况说明

　　红河县招商局2018年部门预算总支出 82.97万元。本级财力安排支出 82.97万元，其中，基本支出82.97万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1. 2011301款项2018年支出预算数为53.26万元；

　　2. 2011308款项2018年支出预算数为10万元；

　　3. 2080505款项2018年支出预算数为9.62万元；

　　4．2101101款项2018年支出预算数为2.23万元；

　　5．2101102款项2018年支出预算数为1.96万元；

　　6．2101199款项2018年支出预算数为0.13万元；

　　7．2210201款项2018年支出预算数为5.77万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河县招商局2018年财政拨款“三公”经费预算总额11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出10万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河县招商局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河县招商局公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费1万元，比2017年预算增加/减少0万元，费用用于招商引资工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河县招商局公务接待费预算数10万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　2018年红河县招商局未编制部门政府采购。　　

    十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年红河县招商局未编制相关内容。　　

    十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　见附件表12

　　十三、其他重要事项情况说明

　（一）机关运行经费说明

   红河县招商局2018年机关运行经费财政拨款预算15万元，主要用于办公费、其他交通费用等支出。较上年预算执行数增加2万元，增加的主要原因为人员变动。

  （二）项目支出绩效目标（县级）

　　2018年红河县招商局县本级未编制项目。　　　　

      第四部分  名词解释

　　   一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。等日常公用经费两部分。

　　   二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　   三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费。

　　   四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　  五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　  六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。