红河县政协2018年预算公开说明

红河县政协2018年预算公开说明

目录

第一部分红河县政协概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县政协2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分红河县政协2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

基本职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

（二）机构设置情况

红河县政协机关机构设置：一办、七委。即：办公室；提案委员会；文史委员会；经济建设委员会；民族宗教和港澳台侨委员会；科教文卫体委员会；委员联络委员会；人口资源环境委员会。

（三）主要工作

2018年红河县政协重点工作：（一）加强教育引导，夯实共同思想政治基础。（二）服务发展，不断探索政协履职规律。一要积极推进协商民主；二要加大民主监督力度；三要认真开展议政建言；四要切实做好提案工作。（三）开展联系交流，强化政协宣传工作。一要加强团结联谊工作；二要做好宣传信息工作；三要真实反映社情民意；四要抓好文史资料工作。（四）加强自身建设，不断增强工作活力。一要创新委员服务管理；二要增强界别工作活力；三要提升专委会工作水平；四要加强政协机关建设。

二、部门预算编制情况

红河县政协编制2018年部门预算的指导思想是：以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届一中全会和各级经济工作会议精神，按照我县编制2018年部门预算培训会议的要求，围绕政协职能，结合县财政状况，认真测算明年县政协确保工作运转的收入和支出。

编制原则。按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求。1、公共财政原则；2、量力而行原则。按照量入为出，收支平衡的要求，根据实际需要及财力可能进行综合平衡后编制。3、统筹兼顾，保证重点的原则。将所有收入和支出部门预算，根据各委室的职责在保证正常工作开展所需资金的情况下，按照轻重缓急安排资金。4、厉行节约原则。5、绩效管理原则。6、公开透明原则。遵循“谁主管、谁公开、谁负责”的原则，将部门预决算和“三公”经费等常态化的公开内容。

编制方法：根据《关于编制2018年部门预算的通知》（红财预〔2017〕137号）文件精神及我县编制2018年部门预算培训会议的要求，结合本单位实际，现将县政协2018年部门预算编制情况说明如下。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年11月统计，部门在职人员编制18人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全供养31人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

第二部分（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县政协2018年财政拨款收支总预算538.55万元。

财政拨款预算总收入为538.55万元，其中：本年收入538.55万元，占总收入的100%；上年结转收入0万元，占总收入的0%；本年收入中，一般公共预算财政拨款538.55万元（本级财力538.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少0.94万元，增减变动原因主要是2018年有新增预算款项，提高了职工工资福利支出，严格执行中央八项规定，严格控制公务接待、会议费支出。

支出为538.56万元，其中：其中：基本支出538.56万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。与上年对比与上年对比减少0.94万元，增减变动原因主要是2018年有新增预算款项，提高了职工工资福利支出，严格执行中央八项规定，严格控制公务接待、会议费支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县政协2018年一般公共预算财政拨款支出538.56万元，比上年执行数减少0.94万元，其中基本支减少0.94万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 201类02款01项2018年预算数为386.68万元，较上年执行数减少3.38万元，主要是保运转支出减少。

2.201（类）02（款）04(项）2018年预算数为27.50万元，较上年执行数增加25万元，主要是会议费支出增加。

3. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为0.56万元，较上年执行数减少89万元，主要是离退休费支出减少，主要是2017年离退休费支出由本单位预算，2018年离退休费支出由社保中心预算。

4. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为60.38万元，较上年执行数增加60.38万元，主要是2017年行政事业单位基本养老保险没有预算。

5. 201（类）11（款）01(项）2018年预算数为26.27万元，较上年执行数增加1.84万元，主要是在在职工职与上年相比增加，职工基本医疗保险支出增加。

6. 201（类）11（款）99(项）2018年预算数为0.94万元，较上年执行数增加0.94万元，主要原因为此款项为新增款项。

7. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为36.23万元，较上年执行数增加3.29万元，主要原因为在职工职与上年相比增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县政协2018年财政拨款支出总计538.56万元。

政府预算支出538.56万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出425.69万元，机关商品和服务支出111.28万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元, 对个人和家庭的补助1.58万元，债务利息及费用支出0万元。

部门预算支出538.56万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出425.69万元，商品和服务支出111.28万元，对个人和家庭的补助1.58万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

红河县政协2018年基本支出538.56万元，财政拨款538.56万元，其中一般公共预算538.56万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出425.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金支出301.88万元；机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等社会保障缴费支出87.58万元；住房公积金支出36.23万元。

商品和服务支出111.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、因公出国（境）支出53.77万元；会议费、培训费支出27.50万元；公务接待费支出1.12万元；公务用车运行维护费、专用材料费、其他交通费用、税金及附加费用支出27.50万元；维修（护）费支出0.84万元；其他商品和服务支出0.56万元。

对个人和家庭的补助1.58万元，主要包括：遗属生活补助。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

红河县政协2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。与上年对比无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县政协2018年收支总预算538.55万元。预算收入共538.55万元，其中：一般公共预算拨款收入538.55万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元， 上年结转0万元；预算支出共538.56万元，其中：一般公共服务支出538.56万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，金融支出和住房保障支出0万元。

七、部门收入预算情况说明

红河县政协2018年收入预算538.55万元，其中：201（类）02（款）01(项）收入386.68万元，占71.80%；201（类）02（款）04(项）收入27.50万元，占5.11%；208（类）05（款）01(项）收入0.56万元，占0.10%；208（类）05（款）05(项）收入60.38万元，占11.21%；210（类）11（款）01(项）收入26.27万元，占4.88%；210（类）11（款）99(项）收入0.94万元，占0.17%；221（类）02（款）01(项）收入36.23万元，占6.73%。增减变动原因主要是2018年有新增预算款项，提高了职工工资福利支出，严格执行中央八项规定，严格控制公务接待、会议费支出，减少公务接待、会议费支出。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出538.56万元。本级财力安排支出538.56万元，其中，基本支出538.56万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）02（款）01(项）支出386.68万元；201（类）02（款）04(项）支出27.50万元；208（类）05（款）01(项）支出0.56万元；208（类）05（款）05(项）支出60.38万元；208（类）05（款）05(项）支出60.38万元；210（类）11（款）99(项）支出0.94万元； 211（类）02（款）01(项）支出36.23万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2018年有新增预算款项。

2.提高了职工工资福利支出。

3.严格执行中央八项规定，严格控制公务接待、会议费支出，减少公务接待、会议费支出

（三）项目支出预算变动的主要原因

红河县政协无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县政协2018年财政拨款“三公”经费预算总额28万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出13万元，公务接待费支出10万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增减少10万元，增减变动主要原因分析：严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年红河县政协因公出国（境）费预算数5万元，与2017年预算无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年红河县政协公务用车购置及运行维护费预算数13万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动；运行维护费13万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动。主要用于保障政治协商、民主监督、参政议政，协调关系、化解矛盾，会议、调研、视察、提案和反映社情民意等开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算一致。          

（三）公务接待费

2018年红河县政协公务接待费预算数10万元，比2017年预算减少10万元，增减变动主要原因分析：严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县政协2018年未编制相关预算。政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日， 红河县政协国有资产总额488.78万元，其中：流动资产119.15万元，固定资产369.63万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

红河县政协2018年机关运行经费财政拨款预算111.28万元，主要用于保障我机关完成2018年各项工作，机构运行等用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等公务费支出。较上年预算执行数减少19.56万元，增减变动主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制会议费支出。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县政协2018年未编制相关预算。州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级）

红河县政协2018年未编制相关预算.州对下二级项目共有X0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出，指为保证我机关机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 
    三、"三公"经费，指我机关用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
    四、机关运行经费，指为保障我机关机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等公务费支出。