部门预算

首页 > 正文

索引号

20240913-150001-976
发布机构

红河县人民政府办公室
文号
发布日期

2018-02-14
时效性

有效

云南省红河县委组织部2018年预算公开说明

第一部分云南省红河县委组织部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分云南省红河县委组织部2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分云南省红河县委组织部2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案，县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要工作职责是：

（1）研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

（2）研究提出县委、县级国家机关部委办局和乡镇及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设，健全党内生活；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）统一规划，综合指导全县后备干部队伍建设工作，负责乡、科级以上后备干部的选拔、考察、培养等方面的政策措施，组织落实培养和选拔中、青年干部工作。

（4）对全县的干部监督工作进行统一协调和宏观指导，加强对领导干部和干部选拔任用工作的监督，把干部监督贯穿于干部的培养教肓、考察考核、选拔任用、日常管理中，促进干部健康成长.，防止和纠正用人上的不正之风，为建设高素质的干部队伍服务。

（5）宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（6）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（7）研究和指导全县干部教肓工作，拟定全县干部教肓培训计划，统筹规划，综合指导干部培训工作；指导协调和检查干部教育工作；协助各部门搞好干部培训基地、乡镇党校和师资队伍建设工作。

（8）负责全县知识分子政策的落实、检查和协调，配合有关部门，搞好知识分子管理工作。

（9）负责做好全县干部审查、落实干部政策以及党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

（10）研究并认真做好离退休干部的管理工作，充分发恽离退休干部在两个文明建设中的积极作用；配合有关部门开展各种有益老干部身心健康的活动。

（11）负责领导全县党员电教工作，抓好全县电教网点建设及网点管理，推进党员电教工作的全面开展。

（12）组织和督促本地区党员电教片的播放和收看，积极组织、协调片源，检查本地区电教设备的使用、管理情况。

（13）完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省红河县委组织部设有：办公室、干部科、组织科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办、信息科、新闻和网络宣传办公室、大学生村官管理科、党员服务中心12个职能科室。合署办公机构有中共红河县委党代会常任制工作办公室，县委派出机构有中共红河县非公有制经济组织和社会组织工作委员会，临时机构有“两学一做”学习教育协调领导小组。

（三）主要工作

1、认真学习贯彻党的十九大精神

红河县及时制定下发《关于学习贯彻党的十九大精神开展党支部组织生活的通知》，用活用好乡镇党员实训基地和县党建园区这两大载体，以党支部“两学一做”、“三会一课”、“党员主题活动日”等为抓手，采取集中学习、观摩、讲解、授课、座谈交流、党员志愿服务等形式，将党的十九大精神学习培训进机关、进校园、进企业、进社区、进乡村，实现党员干部、驻村扶贫队员、学校教师、村“三委”干部、基层党组织书记全覆盖。

2、深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化

（1）坚持学做结合、以上率下、层层推动。召开“两学一做”学习教育常态化制度化工作座谈会，印发了《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》《关于开展“支部主题党日”活动的通知》等文件，完善了相关制度，使全县党员养成良好的学习习惯，提高党员的先进性。今年，县级领导班子党员干部参加集中学习212人次，专题讨论65人次，讲党课86次。乡科级党员干部参加集中学习2800余人次，专题讨论860余人次，讲党课350余次。

（2）坚持抓好“关键少数”与抓实基层支部相结合、以知促行。一是依托新媒体，通过党务通、服务通、党员微信公众号等媒体，及时推送相关学习内容；二是落实党员教育与基层工作相结合，以学习教育推动工作开展，特别是精准脱贫工作的开展，以落实各项基层工作强化学习；三是多层党组织联动，乡镇党组织、村（社区）党组织之间相互联动，相互交流，多层级联动，扩大了学习教育效果。各级基层党组织开展集中学习6000余次，专题讨论1600余次，讲党课1500余次。

（3）选贤治吏，着力打造堪当重任的干部人才队伍。①提升素质与坚定信念相结合，从严从实抓教育。红河县共举办新任科级干部培训班、基层党务干部培训班、“两学一做”骨干培训班等6次培训班，通过现场教学、集中教学、视频教学等方式共培训干部872人次。其中，处级干部22人次，科级干部486人次，科级以下干部364人次。精准选派县处级级领导33人次，科级干部76人次参加了上级组织的高层次培训班。云南干部在线学习参学485人，参学率和合格率持续保持全州前列。②提前预防与日常督促相结合，从严从实抓监管。一是组织开展清理整顿领导干部在社会组织、企业兼职问题工作，清理整顿领导干部在社会组织兼职情况涉及单位14家，共16个社会组织。涉及县处级干部1人，乡科级及以下24人，未列入参公管理的事业单位人员7人。二是全面落实干部选拔任用工作全程记实制度。2017年共对39名领导干部选拔任用工作进行全程记实。三是积极开展填报2017年领导干部报告个人有关事项工作。共组织602名副科级以上领导干部填报了干部个人有关事项报告，其中县处级干部48名、事业单位人员中相当于正科级干部3名、相当于副科级干部50名。

（4）谋远固本，落实“基层党建提升年”行动夯实党建基础。①补齐短板，推动“红色阵地”建设。一是建好培训基地。通过在全县创建党建扶贫“双推进”实训基地和“明白人带头人”培训基地，着重培育一批懂技术、会经营、有威望、讲奉献的“明白人、带头人”。目前已建实训基地13个、明白人带头人培训基地88个。二是用活服务阵地。加强村级活动阵地“建管用”，结合“八大中心”，充分发挥村级活动场所功能所用。同时，加大活动场所建设工作，今年需建的292个建设任务已全面开工建设，将严格按照时间进度，任务节点推进完成。②创新驱动，推动“互联网+党建”。一是抓规范。制定印发《红河县“党支部提升年”活动实施方案》，进一步落实基层党建提升年各项工作要求，抓实“党支部主题党日”、“党员固定活动日”两项活动，不断激发党组织作用发挥，提高党员党性意识和党员素质。二是抓创新。加快党建信息化建设，整合党旗领航·电商扶贫项目、基层党建综合服务平台、党建视频监控调度系统、党员干部现代远程教育平台、云南省干部在线学习学院、密姹红河谷、网上党支部、先锋商城、强基固本延伸工程、人才孵化、村（党务、政务、村务、财务）公开、精准扶贫大数据平台十二项内容，促进大数据党建工作在精准脱贫、人才培育、作风转变方面发挥功能作用。三是出亮点。2017年3月，与云南广播电视台国际频道《Hi云南》签订合作协议，开办《密姹红河谷》栏目，从不同角度向外界宣传了红河县党建工作思路、党建促脱贫攻坚工作情况。③建强组织，推动党员干部主动服务。一是建强组织。制定印发《红河县固本强基延伸工程实施方案》，在全县所有自然村成立产业合作社、矛盾纠纷调解小组、人居环境整治小组、红白理事会、妇女儿童工作小组5个群众自治组织，推动产业发展，提升村级自治水平。二是提升服务。综合服务平台创优争先。今年新建立村级场所电子台账291个，进平台率达100%。全县共有党员11539名，已注册党务通、服务通11362名，已激活使用11005名，激活使用率达97%，居全州首位，截至目前，综合服务平台共为民服务办事31.4万件。④示范引领,推动以抓党建促脱贫攻坚。一是继续推进“党建扶贫综合示范村”创建工作。累计创建了224个党建扶贫综合示范村，其中2017年创建50个。二是战略性股份合作经济开创壮大村集体经济“新途径”。巩固发展113个股份合作经济项目，在全面消除集体经济“空壳村”的基础上不断壮大村集体实力。三是创新党建带扶贫新模式。党组织引导合作社与产业龙头企业合作，通过开展扶贫柑桔树认购、异地产业扶贫的方式，解决边远地区贫困户脱贫致富难的问题。⑤增强活力，推动“两新”组织发展。一是创新实践推进两个覆盖。采取单独组建、联合组建、行业联建等多种方式提升覆盖。创新“1+3+N”网格联系模式，探索非公党建带扶贫、促发展、兴产业，非公党建助扶贫“五帮”行动。创新成立活动党总支，建立库博公司、牛多乐片区2个活动党总支，有党员58名，活动范围覆盖了2个乡镇4个村委会的11个自然村。二是逐步探索健全工作体制。全县13个乡镇、17个委员单位都配备了专职人员负责“两新”组织党建工作，建立健全了委员单位工作职责、“两新”组织党建工作联席会议等制度，建立领导直接联系“两新”组织点12个，示范点6个。三是素质提升建强队伍，配齐配强党组织书记61名，推进党组织书记与经营管理人员“双向互动”，全县非公企业党组织书记与经营管理人员交叉任职比例达65%。目前，全县共成立非公企业党组织49个，党员263名。党组织“两个覆盖”率达93%；成立社会组织党组织12个，有党员54名，社会组织“两个覆盖”率达90.32%。做到产业链上有党员、关键岗位有党员、困难面前有党员，为党组织作用发挥打下坚实基础。

二、部门预算编制情况

云南省红河县委组织部编制2018年部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学性、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证部机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、预算单位基本情况

我部编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制27人，其中：行政编制24人，事业编制3人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

云南省红河县委组织部2018年财政拨款收支总预算575.54万元。

财政拨款预算总收入为575.54万元，其中：一般公共预算收入575.54万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%；与上年对比增加75.13万元，主要增减变动原因分析是公务员改革性补贴调整和调资。

支出为575.54万元，其中：一般公共预算财政支出575.54万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；与上年对比增加75.13万元，主要增减变动原因分析是公务员改革性补贴调整和调资。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

云南省红河县委组织部2018年一般公共预算财政拨款支出575.54万元，比上年执行数增加75.13万元，其中基本支575.54万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）32（款）01(项）2018年预算数为452.63万元，较上年执行数增加28.13万元，主要是调资和人员的增加，增加了工资福利支出。

2.201（类）32（款）50(项）2018年预算数为15.19万元，较上年执行数增加15.19万元，主要是增加了事业人员，工资福利支出增加。

3.201（类）32（款）99(项）2018年预算数为29.32万元，较上年执行数增加4.32万元，主要是商品服务支出增加。

4.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为0.16万元，较上年执行数增加0.04万元，主要是退休人员增加，退休公用经费支出增加。

5.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为38.12万元，较上年执行数增加38.12万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为15.37万元，较上年执行数增加0.96万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出增加。

7.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为1.29万元，较上年执行数增加1.29万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出增加。

8.210（类）11（款）99(项）2018年预算数为0.59万元，较上年执行数增加0.59万元，主要是行政事业单位医疗支出增加。

9.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为22.87万元，较上年执行数增加3.51万元，主要是人员的增加，住房公积金支出增减加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

云南省红河县委组织部2018年财政拨款支出总计575.54万元。

部门预算支出575.54万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出268.86万元，机关商品和服务支出258.54万元，对个人和家庭的补助支出48.14万元。

四、部门基本支出情况说明

云南省红河县委组织部2018年基本支出575.54万元，财政拨款575.54万元，其中一般公共预算575.54万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出268.86万元，主要包括：268.86万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出258.54万元，主要包括：258.54万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助48.14万元，主要包括：48.14万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

云南省红河县委组织部2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，云南省红河县委组织部2018年收支总预算575.54万元。预算收入共 575.54万元，包括： 575.54万元（比如：一般公共预算拨款收入其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等）；预算支出共575.54万元，包括：575.54万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

云南省红河县委组织部2018年收入预算575.54万元，其中：201（类）32（款）01(项）收入452.63万元，占78.64%；201（类）32（款）50(项）收入15.19万元，占2.64%；201（类）32（款）99(项）收入29.32万元，占5.09%；208（类）05（款）01(项）收入0.16万元，占0.03%；208（类）05（款）05(项）收入38.12万元，占6.63%；210（类）11（款）01(项）收入15.37万元，占2.67%；210（类）11（款）02(项）收入1.29万元，占0.23%；210（类）11（款）99(项）收入0.59万元，占0.10%；221（类）02（款）01(项）收入22.87万元，占3.97%。与上年对比增加75.13万元，主要增减变动原因分析是公务员改革性补贴调整和调资。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出575.54万元。本级财力安排支出 575.54万元，其中，基本支出575.54万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）32（款）01(项）支出452.63万元；201（类）32（款）50(项）支出15.19万元；201（类）32（款）99(项）支出29.32万元；208（类）05（款）01(项）支出0.16万元；208（类）05（款）05(项）支出38.12万元；210（类）11（款）01(项）支出15.37万元；210（类）11（款）02(项）支出1.29万元；210（类）11（款）99(项）支出0.59万元；221（类）02（款）01(项）支出22.87万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.商品和服务支出增加；

2.增加了事业人员，人员经费支出、养老保险缴费、公积金等支出增加；

3.公务员改革性补贴调资增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南省红河县委组织部2018年财政拨款“三公”经费预算总额7.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.9万元，公务接待费支出2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.1万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定及认真履行厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年云南省红河县委组织部因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年云南省红河县委组织部公务用车购置及运行维护费预算数5.9万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费5.9万元，比2017年预算增加3.9万元，增减变动主要原因分析：公车改革后，部机关留用一辆公务用车，主要用于保障日常公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年云南省红河县委组织部公务接待费预算数5.9万元，比2017年预算减少4万元，增减变动主要原因分析：严格执行中央八项规定及认真履行厉行节约。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

云南省红河县委组织部2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，云南省红河县委组织部国有资产总额309.02万元，其中：流动资产147.65万元，固定资产161.37万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

云南省红河县委组织部2018年机关运行经费财政拨款预算575.54万元，2018年办公费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。较上年预算执行数增加75.13万元，增减变动主要原因：是严格执行中央八项规定及认真履行厉行节约，会议费和其他交通费支出减少。

（二）项目支出绩效目标（县级）

云南省红河县委组织部2018年州本级二级项目共有0项。

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级五）

云南省红河县委组织部2018年州对下二级项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。等日常公用经费两部分。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

附件【组织部2018年中共红河县委组织部预算公开情况表.xls】