部门预算

索引号

20240913-150007-184
发布机构

红河县人民政府办公室
文号
发布日期

2018-02-14
时效性

有效

云南省红河县委老干部局2018年预算公开说明

第一部分云南省红河县委老干部局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分云南省红河县委老干部局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分云南省红河县委老干部局2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案，主要职能是：

1、认真贯彻党中央、国务院关于老干部离退休制度的有关规定，结合本县、本单位的实际情况制定具体的实施细则和办法。

2、负责做好离退休老干部的政治学习，文件传阅，听重要报告，参加有关会议和政治活动等具体组织活动。

3、配合有关部门组织离退休老干部为经济建设承担力所能及的任务，继续发挥他们的作用，及时宣传和表扬离退休老干部的好人好事。

4、负责组织离退休干部的疗养工作，搞好活动场所，开展适宜的文体活动。

5、对离退休干部进行家访和组织慰问活动，经常了解老干部的身体、学习和生活状况，反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。

6、编制离退休干部活动经费的预算，并按规定统一掌握使用。

7、根据本地实际，与有关部门同心协力，共同做好离退休干部的服务工作。

8、承办领导交办的其他老干部工作事宜。

（二）机构设置情况

云南省红河县委老干部局设有：办公室、老干部活动中心、老年大学3个职能科室。

（三）主要工作

1、领导重视，老干部工作组织领导得到加强。一是县委成立了老干部工作领导小组，把老干部工作列入全县综合目标管理考核内容，对贯彻落实上级老干部方针、政策提出了具体的措施。二是认真落实好老干部各项政策，抓好老干部服务管理，抓实老干部“两个阵地”建设，认真落实老干部的“两项待遇”，让老干部的晚年生活更加充实、安康、幸福。三是县委、县政府主要领导和分管、联系领导经常听取县委老干部部局工作情况汇报，解决老干部工作中的实际问题。

2、按照从严治党要求，进一步加强离退休干部思想政治建设和党组织建设。一是科学设置党组织，针对我县老干部党员多数集中居住在蒙自的具体实际，将蒙自离退休干部党支部升格为党总支，下设3个党支部。二是建立完善制度。在党组织建设中，把思想建党与制度建党紧密结合起来，建立完善组织生活、政治学习、工作报告、党员联系、流动党员管理、监督检查、党费收缴管理等制度。三是抓好离退休示范党支部建设。制定了《关于在全县离退休干部党支部中创建“示范党支部”的实施方案》的通知，对创建离退休干部“示范党支部”工作做出了安排和部署。四是进一步加强和改进离退休干部思想政治建设，开办老干部时事政治读书班，把理想信念教育、政治理念教育、形势政策教育和政治纪律教育作为学习课题，引导离退休干部党员做“政治坚定、思想常新、理想永存”的合格老党员。

3、认真组织落实老干部各项政治待遇。一是组织老干部参加重要会议。年初邀请老干部代表出席和列席县级两会、十八届六中全会精神宣讲报告会、红河县各族各界迎春座谈会等重要会议，让老干部了解全县经济社会发展情况，并积极为全县经济社会发展献计献策，保证了老干部参政议政、建言献策的政治权利。二是为老干部订阅报刊杂志。老干部局为19名离休干部和红河县驻蒙自、个旧、开远、建水、石屏五个自管会征订了《老干部参考》和《金色时光》，全县各乡镇、各部门也为老干部们征订了《老干部参考》和《金色时光》。使老干部始终在思想上、行动上与各级党组织保持一致，自觉做到政治坚定，思想常新，与时俱进。三是看望慰问老干部。春节、中秋节期间，县委老干部局代表县委县政府分别对全县17名离休干部、25名困难离休干部遗属、红河县驻个旧、开远、蒙自、建水、石屏五个自管会进行了春节走访慰问，向老干部转达了县委县政府的关心和问候。全县各级各部门对本单位老干部也进行了看望慰问，做到了对离退休干部政治上的尊重和生活上的关心。四是组织老干部参观考察。组织部分离休干部和实职副处级以上退休干部参观视察了我县农林生物工厂化育苗中心、勐龙泥鳅养殖中心、红河谷电商扶贫第一村、大龙潭鹅养殖场、元宝建材公司、牧野小黄牛繁育中心、牛多乐梯田鲤鱼养殖中心，让老干部们亲身感受了我县工业、农业产业发展情况，拓宽了老干部们的视野。

4、用心用情，落实老干部各项生活待遇。一是认真落实省、州各项老干部生活待遇政策和规定。根据中共云南省委组织部、省委老干部局、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于调整提高我省离休干部公用经费和特需经费标准的通知》（云组通〔2016〕97号）和《关于调整提高我省无固定收入的已故离休干部配偶生活补助标准的通知》（云组通〔2016〕99号）文件精神，我县符合的分别有19人和25人，均已按执行标准全部一次性补发。二是组织老干部健康体检。

5、认真谋划，组织和引导老干部积极参加“畅谈”和“建言”正能量活动。根据中共中央组织部和省、州老干部工作部门的统一安排部署，为切实开展好“畅谈十八大以来变化、展望十九大胜利召开”活动和“建言十九大”活动。全县各乡镇、各部门、各离退休干部党支部紧紧围绕“畅谈”和“建言”主题，开展了学习培训、参观考察和座谈建言等形式多样的活动。在“建言”活动中，各乡镇、各部门、各离退休干部党支部共召开座谈会16次，通过微信、QQ、电话等方式，征求到意见建议7条，发出意见建议征集表150份，收回128份。经整理，共收到离退休老干部意见建议49类，172条。其中：向中央提出意见建议16类，65条；向省级提出意见建议5类，5条；向州级提出意见建议1类，1条；向县级提出意见建议27类，101条。为全县离退休干部积极建言献策、参政议政、发挥正能量。

6、切实加大力度，积极为老干部老有所学、老有所乐服务。①老干部活动中心工作。一是完善制度。抓好活动中心内部管理制度的完善，不断提高服务水平，做到活动有计划，有安排，使老干部学习、活动更加有序。二是做好管理服务。老干部活动中心坚持周一至周五全天开放，专人服务管理，有效保证了老干部每天的正常娱乐活动。三是积极组织活动。除鼓励引导老干部积极参加门球、棋牌、舞蹈等有益于身心健康的文化娱乐活动外，为满足老干部对健康知识的需求，老干部局还为老干部们购买、印发了多种健康保健书刊、资料，向老干部积极倡导健康、科学的生活方式。②老年大学工作。一是老年教育平台延伸乡镇。今年4月在乐育镇挂牌成立了老年大学乐育镇分校。二是组织管理工作进一步完善。县老年大学配齐配强了一个团结务实、开拓创新的校务委员会和老年大学班子，各班子成员尽职尽责，学校的各项工作不断得到改进、得到提高。三是切实加快老年大学的发展步伐。完善老年大学管理制度，对老年大学任课教师进行了调整，并新增了电脑班，使课程设置更加符合老干部的需求。

7、加强自身建设，促老干工作队伍综合素质提高。一是强化干部职工的政治理论和业务知识学习。坚持每周一上午集中学习制度，以持续开展“两学一做”学习教育和主题党日活动，认真学习党的路线方针政策、党的十八届六中全会精神、《中国共产党章程》、《准则》、《条例》等政策，教育引导老干部工作者牢固树立为党的事业增添正能量的价值取向。加强老干部工作政策业务学习，不断提高老干部工作者政治理论素养和业务能力，提高服务大局、服务老干部的意识和能力。二是加强党风廉政建设。认真贯彻落实县纪委十二届二次全会精神。严格落实“一把手”主体责任和班子成员“一岗双责”，局长与副局长签订了一岗双责目标责任书，层层抓落实的工作格局，确保了党风廉政建设工作落到实处，真正做到“一岗双责”。三是认真开展精准扶贫工作。选派一名正科级干部到挂钩点开展脱贫攻坚政策措施宣传、贫困户认定、制定帮扶措施和资料整理等工作。春节前夕，走访慰问了10户困难家庭，送去慰问金2000元，组织全体干部职工深入挂钩点，分析致贫原因，制定扶贫方案分别给予27户贫困户每户500元的养殖业发展资金补助，给予8户正在建房的贫困户每户3吨水泥的补助，共投入资金2.3万元。

二、部门预算编制情况

云南省红河县委老干部局编制2018年部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学性、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证部机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、预算单位基本情况

我局编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

云南省红河县委老干部局2018年财政拨款收支总预算109.68万元。

财政拨款预算总收入为109.68万元，其中：一般公共预算收入109.68万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%；与上年对比减少45.20万元，主要增减变动原因分析是增加了退休人员，相应减少了工资福利支出。

支出为109.68万元，其中：一般公共预算财政支出109.68万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；与上年对比减少45.20万元，主要增减变动原因分析是增加了退休人员，相应减少了工资福利支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

云南省红河县委老干部局2018年一般公共预算财政拨款支出109.68万元，比上年执行数减少45.20万元，其中基本支109.68万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为3.84万元，较上年执行数减少43.88万元，主要是退休人员工资由社保统发，减少了单位预算支出。

2.208（类）05（款）03(项）2018年预算数为83.28万元，较上年执行数减少10.41万元，主要是退休人员增加，减少了在职人员工资福利支出。

3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为10.92万元，较上年执行数增加10.92万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为4.76万元，较上年执行数减少1万元，主要是退休人员增加，在职职工基本医疗保险缴费支出减少。

5.210（类）11（款）99(项）2018年预算数为0.33万元，较上年执行数增加0.33万元，主要是其他行政事业单位医疗支出增加。

6.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为6.55万元，较上年执行数减少1.16万元，主要是退休人员增加，住房公积金支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

云南省红河县委老干部局2018年财政拨款支出总计109.68万元。

部门预算支出109.68万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出77.17万元，机关商品和服务支出19.57万元，对个人和家庭的补助支出12.94万元。

四、部门基本支出情况说明

云南省红河县委老干部局2018年基本支出109.68万元，财政拨款109.68万元，其中一般公共预算109.68万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出77.17万元，主要包括：77.17万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出19.57万元，主要包括：19.57万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助12.94万元，主要包括：12.94万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

云南省红河县委老干部局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，云南省红河县委老干部局2018年收支总预算109.68万元。预算收入共 109.68万元，包括： 109.68万元（比如：一般公共预算拨款收入其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等）；预算支出共109.68万元，包括：109.68万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

云南省红河县委老干部局2018年收入预算109.68万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入3.84万元，占3.50%；208（类）05（款）03(项）收入83.28万元，占75.93%；208（类）05（款）05(项）收入10.92万元，占9.96%；210（类）11（款）01(项）收入4.76万元，占4.34%；210（类）11（款）99(项）收入0.33万元，占0.30%；221（类）02（款）01(项）收入6.55万元，占5.97%。与上年对比减少45.20万元，主要增减变动原因分析是增加了退休人员，相应减少了工资福利支出。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出109.68万元。本级财力安排支出109.68万元，其中，基本支出109.68万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）01(项）支出3.84万元；208（类）05（款）03(项）支出83.28万元；208（类）05（款）05(项）支出10.92万元；210（类）11（款）01(项）支出4.76万元；210（类）11（款）99(项）支出0.33万元；221（类）02（款）01(项）支出6.55万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.商品和服务支出增加；

2.增加了退休人员，减少了在职人员工资福利、养老保险缴费、公积金等支出；

3.增加了退休人员公用经费支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南省红河县委老干部局2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.9万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.1万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定及认真履行厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年云南省红河县委老干部局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年云南省红河县委老干部局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

（三）公务接待费

2018年云南省红河县委老干部局公务接待费预算数4.9万元，比2017年预算减少0.1万元，增减变动主要原因分析：严格执行中央八项规定及认真履行厉行节约。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

云南省红河县委老干部局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，云南省红河县委老干部局国有资产总额169.49万元，其中：流动资产58.03万元，固定资产111.46万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

云南省红河县委老干部局2018年机关运行经费财政拨款预算109.68万元，2018年办公费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。较上年预算执行数减少45.20万元，增减变动主要原因：是严格执行中央八项规定及认真履行厉行节约，会议费和其他交通费支出减少。

（二）项目支出绩效目标（县级）

云南省红河县委老干部局2018年州本级二级项目共有0项。

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级五）

云南省红河县委老干部局2018年州对下二级项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。等日常公用经费两部分。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

附件【2018年中共红河县委老干局预算公开情况表.xls】