中国共产党红河县委员会机构编制办公室2018年预算公开说明

中国共产党红河县委员会机构编制办公室2018年预算公开说明

目录

第一部分中国共产党红河县委员会机构编制办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分中国共产党红河县委员会机构编制办公室）2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分中国共产党红河县委员会机构编制办公室2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行上级党委政府有关行政管理体制和机构编制相关政策法规；负责管理全县各级党委、人大、政府、政协、各民主党派、人民团体等机关事业单位的机构编制；承担全县党政群机关、事业单位机构改革相关事宜；负责审核各乡镇党委政府、县级党政群相关及政府直属事业单位的机构编制相关请示；负责监督检查单位机构编制执行情况等。

（二）机构设置情况

县委编办设有：综合科（监督检查科）、机关科、事业科、登记管理科（红河县事业单位登记管理局）、行政审批科；下设一类事业单位红河县机构编制数据中心。

（三）主要工作

2017年，中共红河县委编办在县委、县政府的正确领导下，在州委编办的关心指导下，按照机构编制管理相关规定及有关文件精神，紧紧围绕机构编制管理工作重点和难点，以“控编减编”为主线，认真贯彻落实各项工作要求，不断加强机构编制管理，有效提高机构编制工作水平；以“简政放权、放管结合、优化服务”为主线，认真推进落实“放管服”各项改革举措，持续推进政府职能转变，在保持全县经济平稳运行中发挥了关键作用。2017年主要开展了以下工作：

1．严格机构编制管理，严肃机构编制纪律

一是严格按照机构编制审批程序，经报上级编委批准成立科级2家，经上级编委批准明确群团机关县文联、县计生协会机关机构为正科级、副科级；明确事业单位县招商局、县地震局机构规格为相当于正科级。按照上级有关规范领导职数的文件精神，经县委研究核销15名科级领导职数。经县编委研究成立相当于股所级事业单位2家，分别是红河县机构编制数据中心、红河县通用机场建设办公室。同时，按照上级要求，各乡镇成立乡镇扶贫开发办公室，并配备相应领导及人员。二是加强认真贯彻执行省州下达全县编制总量控制，在总编制量不变的情况下以“管好、用好、盘活现有编制”为工作思路，重新核定教育系统编制并按照上级要求，核定了红河县环境监察大队事业编制10名，云南省红河县公证处事业编制3名。三是积极配合组织部做好编制领导职数使用通知单及人社局部门的编制使用通知单，全年共发放编制领导职数使用通知单6份。

2．加大简政放权力度，进一步深化“放管服“制度改革

深入推进行政审批制度改革，根据国务院和省、州人民政府关于地方政府职能转变和机构改革的精神，截至目前，红河县共保留行政许可项目156项，比2013年的273项减少117项，精简率达到43％；全面取消非行政审批事项目录57项，调整为行政许可项目的非行政许可审批事项28项，精简率100％。

3．加强事业单位登记管理，依法登记意识进一步增强

做好事业单位法人依照登记，在事业单位法人登记办证工作中，我县全面实行网上登记，缩短办证时间，切实提高服务效率，截至目前，全年事业单位法人变更登记31家，事业单位法人新设立登记3家，事业单位法人注销登记6家，证书补领1家。

按照中央、省、州有关事业单位年度报告的文件精神，建立了年度报告公示制度，对143个单位报送的2016年度报告书进行了公示，面向社会接受监督。

4．认真推进机关及群团机关统一社会信用代码赋码工作

我县按照《中共云南省委机构编制办公室关于开展机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知》（云编办〔2016〕54号）文件精神，切实加强组织领导，落实工作责任，全面做好机关、群团统一社会信用代码赋码工作，全年党政机关法人赋码16家，机关特殊情形赋码1家，垂管机关赋码2家，群团机关法人赋码6家。

二、部门预算编制情况

县委编办编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

1.指导思想：全面贯彻党的十九大和十九届一中全会精神，认真落实县委、县政府决策部署，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按零基预算编制方法进行2018年部门预算。

2.基本原则。一是合法合规、真实科学；二是综合预算、统筹安排；三是量入为出、收支平衡；四是“三保”优先、确保重点；五是稳中求进、改革创新；六是厉行节约、强化管理；七是集中财力保县委县政府决定的重大事项。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制8人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

县委编办2018年财政拨款收支总预算98.78万元。

财政拨款预算总收入为98.78万元，其中：201（类）10（款）01(项）收入60.96万元，占61.71%；201（类）10（款）50(项）收入15.26万元，占15.45%；208（类）05（款）01(项）收入0.04万元，占0.04%；208（类）05（款）05(项）收入10.97万元，占11.11%；210（类）11（款）01(项）收入3.5万元，占3.54%；210（类）11（款）02(项）收入1.3万元，占1.32%；210（类）11（款）99(项）收入0.17万元，占0.17%；221（类）02（款）01(项）收入6.58万元，占6.66%；上年无预算，无法与上年对比，主要增减变动原因分析为我办是2018年新增预算单位。

支出为98.78万元，其中：201（类）10（款）01(项）收入60.96万元，占61.71%；201（类）10（款）50(项）收入15.26万元，占15.45%；208（类）05（款）01(项）收入0.04万元，占0.04%；208（类）05（款）05(项）收入10.97万元，占11.11%；210（类）11（款）01(项）收入3.5万元，占3.54%；210（类）11（款）02(项）收入1.3万元，占1.32%；210（类）11（款）99(项）收入0.17万元，占0.17%；221（类）02（款）01(项）收入6.58万元，占6.66%；上年无预算，无法与上年对比，主要增减变动原因分析为我办是2018年新增预算单位。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

县委编办2018年一般公共预算财政拨款支出98.78万元，比上年执行数增加29.9万元，其中基本支98.78万元，出项目支出0万元。主要原因为，上年实际执行月数为8个月。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）10（款）01(项）2018年预算数60.96万元，占61.71%。

2.201（类）10（款）50(项）2018年预算数15.26万元，占15.45%。

3.208（类）05（款）01(项）2018年预算数0.04万元，占0.04%。

4.208（类）05（款）05(项）2018年预算数10.97万元，占11.11%。

5.210（类）11（款）01(项）2018年预算数3.5万元，占3.54%。

6.210（类）11（款）02(项）2018年预算数1.3万元，占1.32%。

7.210（类）11（款）99(项）2018年预算数0.17万元，占0.17%。

8.221（类）02（款）01(项）2018年预算数6.58万元，占6.66%。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

县委编办2018年财政拨款支出总计98.78万元。

政府预算支出98.78万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出77.39万元，机关商品和服务支出21.39万元。

部门预算支出98.78万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出77.39万元，商品和服务支出21.39万元。

四、部门基本支出情况说明

县委编办2018年基本支出98.78万元，财政拨款98.78万元，其中一般公共预算98.78万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出77.39万元，主要包括：基本工资18.93万元、津贴补贴29.71万元、奖金1.58万元、绩效工资4.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.97万元、职工基本医疗保险缴费4.8万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金6.58万元。

商品和服务支出21.39万元，主要包括：办公费15.56万元、水费0.07万元、电费0.11万元、邮电费0.21万元、差旅费0.15万元、维修（护）费0.13万元、公务接待费0.17万元、其他交通费用4.95万元、其他商品和服务支出0.04万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

县委编办2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，县委编办2018年收支总预算98.78万元。预算收入共98.78万元，为一般公共预算拨款收入98.78万元；预算支出共98.78万元，为一般公共服务支出98.78万元。

七、部门收入预算情况说明

红河县委编办2018年收入预算98.78万元，其中：201（类）10（款）01(项）收入60.96万元，占61.71%；201（类）10（款）50(项）收入15.26万元，占15.45%；208（类）05（款）01(项）收入0.04万元，占0.04%；208（类）05（款）05(项）收入10.97万元，占11.11%；210（类）11（款）01(项）收入3.5万元，占3.54%；210（类）11（款）02(项）收入1.3万元，占1.32%；210（类）11（款）99(项）收入0.17万元，占0.17%；221（类）02（款）01(项）收入6.58万元，占6.66%。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 98.78万元。本级财力安排支出 98.78万元，其中，基本支出98.78万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

其中：201（类）10（款）01(项）收入60.96万元，占61.71%；201（类）10（款）50(项）收入15.26万元，占15.45%；208（类）05（款）01(项）收入0.04万元，占0.04%；208（类）05（款）05(项）收入10.97万元，占11.11%；210（类）11（款）01(项）收入3.5万元，占3.54%；210（类）11（款）02(项）收入1.3万元，占1.32%；210（类）11（款）99(项）收入0.17万元，占0.17%；221（类）02（款）01(项）收入6.58万元，占6.66%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.执行月份增加：2017年我单位从5月开始独立核算， 2018年预算月数较决算数据有所增加。

2.人员增加、工资待遇有所提高。

3.积极开展各项工作：自机构成立以来，我单位积极推行机构改革及行政审批制度改革，优化事前审批，加强事中事后监督管理，加大了各项业务工作的经费支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年我单位预算项目支出为0。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共红河县委编办2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.17万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.17万元。

（一）因公出国（境）费

2018年中共红河县委编办因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年中共红河县委编办公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，运行维护费0万元。

（三）公务接待费

2018年中共红河县委编办公务接待费预算数0.17万元。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

中共红河县委编办2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中共红河县委编办国有资产总额19.67万元，其中：流动资产10.71万元，固定资产3.51万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.45万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中共红河县委编办2018年机关运行经费财政拨款预算21.39万元，主要用于缴纳中文域名注册使用费及机构运行所需办公费等。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县委编办2018年州本级二级项目共有0项。

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级五）

红河县委编办2018年州对下二级项目共有0项。

第四部分名词解释

1.201（类）10（款）01(项）即一般公共事务支出→人力资源事务→行政运行：反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出，反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

2.201（类）10（款）50(项）即一般公共事务支出→人力资源事务→事业运行：反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.208（类）05（款）01(项）即社会保障和就业支出→行政事业单位离退休→归口管理的行政单位离退休：反映实施归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.208（类）05（款）05(项）即社会保障和就业支出→行政事业单位离退休→机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.210（类）11（款）01(项）即医疗卫生与计划生育支出→行政事业单位医疗→行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.210（类）11（款）02(项）即医疗卫生与计划生育支出→行政事业单位医疗→事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.210（类）11（款）99(项）即医疗卫生与计划生育支出→行政事业单位医疗→其他行政事业单位医疗支出：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以年的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.221（类）02（款）01(项）即住房保障支出→住房改革支出→住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。