红河县妇女联合会2018年预算公开说明

红河县妇女联合会2018年预算公开说明

目录

第一部分  红河县妇联概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分  红河县妇联2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分  红河县妇联2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释 

   第一部分 红河县妇联概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，为促进经济发展和社会进步作贡献。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女积极参与国家和社会事务管理和监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。

7、负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、负责县委、县人民政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

红河县妇联设有：红河县妇联办公室、红河县妇儿工委办2个机构，独立核算单位1个。

（三）主要工作

1、强化维权，依法履行好代表和维护妇女权益的基本职能。按照省州妇联要求，根据当前我县妇女维权信访案件中家庭暴力居多的实际情况，成立维权服务中心，在县城建立一个反家暴庇护中心。

2、以“建设法治红河·巾帼在行动——万家联动·送法到家”活动为载体，广泛开展建设法治红河巾帼在行动活动。

3、积极贯彻落实男女平等国策，实施“国策四进”活动，即“进党校、进机关、进学校、进社区”，推动男女平等基本国策贯彻落实。

4、增强农村留守女童安全防范意识，提高农村留守妇女及女童自我保护能力，教授切实可行的保护方法，开展“关爱女童•平安成长•预防性侵”儿童性安全教育防护活动。

5、依托村（社区）“妇女儿童之家”，开展保护和传承民族文化活动，推动实现我县非物质文化遗产就地保护，活动传承。

6、围绕“巾帼脱贫行动”，培树巾帼致富带头人和示范基地，推动农村妇女发展致富。着重发展小种植、小养殖、小手工、小服务等四小经济。

7、加大关爱帮扶力度，改善妇女儿童民生。

8、抓好标准化“妇女之家”建设，打造一批“服务型基层妇联组织建设示范点”。

二、部门预算编制情况

根据2018年县级预算编制指导思想和原则，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018部门预算的指导思想和原则：围绕县妇联本部门的主要职责，厉行节约，从严从实编制科学化、精细化的预算，做到预算编制与预算执行的有机结合，为领导决策提供依据。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制5人，其中参公管理编制1人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（2016年已交红河县政务管理公务平台，因还未下车辆处置文件，在账务上未作处理）。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县妇联2018年财政拨款收支总预算81.83万元。

财政拨款预算总收入为81.83万元，其中：一般公共预算收入81.83万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元；财政拨款预算总收入与上年对比增加0.83%，主要增加原因是工资标准变动，人员经费增加。

支出为81.83万元，其中：其中：一般公共服务支出63.88万元，占总支出的78.06%；社会保障与就业支出8.78万元，占总支出的10.73%；医疗卫生与计划生育支出3.93万元，占总支出的4.8%；住房保障支出5.24万元，占总支出的6.4%；与上年对比增加了0.67万元，主要增加原因是在职职工工资标准变动，人员经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县妇联2018年一般公共预算财政拨款支出81.83万元，比上年执行数增加0.67万元，其中基本支81.83万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）29（款）01(项）2018年预算数为63.88万元，较上年执行数增加11.03万元，主要是2018年工资标准变动，人员经费支出增加。

2.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为0.04万元，较上年执行数增加0.04万元，主要是2017年未在本单位预算，由老干部局统一预算。

3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为8.73万元，较上年执行数增加8.73万元，主要是2017年行政事业单位基本养老保险没有预算。

4.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为3.81万元，较上年执行数增加0.73万元，主要是变动原因为在职工职与上年相比增加。

5.210（类）11（款）99(项）2018年预算数为0.13万元，较上年执行数增加0.13万元，主要原因为此款项为新增款项。

6.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为5.24万元，较上年执行数增加1.1万元，主要原因为在职工职与上年相比增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县妇联2018年财政拨款支出总计81.83万元。

政府预算支出81.83万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出61.57万元，机关商品和服务支出20.26万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出81.83万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出61.57万元，商品和服务支出20.26万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

红河县妇联2018年基本支出81.83万元，财政拨款81.83万元，其中一般公共预算81.83万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出61.57万元，主要包括：基本工资16.25万元、津贴补贴26.06万元、奖金1.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.73万元、职工基本医疗保险缴费3.81万元、其他社会保障缴费0.13万元。

商品和服务支出20.26万元，主要包括：办公费14.8万元、水费0.05万元、电费0.08万元、邮电费0.15万元、差旅费0.11万元、维修（护）费0.09万元、公务接待费0.12万元、其他交通费用4.82万元、其他商品和服务支出0.04万元。

对个人和家庭的补助0万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

红河县妇联2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县妇联2018年收支总预算81.83万元。预算收入共81.83万元，包括：一般公共预算拨款收入81.83万元、上年结转收入0万元；预算支出共81.83万元，包括：一般公共服务支出63.88万元、社会保障与就业支出8.78万元、医疗卫生与计划生育支出3.93万元、住房保障支出5.24万元。

七、部门收入预算情况说明

红河县妇联2018年收入预算81.83万元，其中：201（类）29（款）01(项）收入63.88万元，占78.06%；208（类）05（款）01(项）收入0.04万元，占0.04%；208（类）05（款）05(项）收入8.73万元，占10.67%；210（类）11（款）01(项）收入3.81万元，占4.66%；210（类）11（款）99(项）收入0.13万元，占0.16%；221（类）02（款）01(项）收入5.24万元，占6.40%；与上年对比增加了0.67万元，主要增加原因是在职职工工资标准变动，人员经费增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 81.83万元。本级财力安排支出81.83万元，其中，基本支出81.83万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.201（类）29（款）01(项）2018年预算数为63.88万元，较上年执行数增加11.03万元，主要是2018年工资标准变动，人员经费支出增加。

2.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为0.04万元，较上年执行数增加0.04万元，主要是2017年未在本单位预算，由老干部局统一预算。

3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为8.73万元，较上年执行数增加8.73万元，主要是2017年行政事业单位基本养老保险没有预算。

4.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为3.81万元，较上年执行数增加0.73万元，主要是变动原因为在职工职与上年相比增加。

5.210（类）11（款）99(项）2018年预算数为0.13万元，较上年执行数增加0.13万元，主要原因为此款项为新增款项。

6.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为5.24万元，较上年执行数增加1.1万元，主要原因为在职工职与上年相比增加。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2018年有新增预算款项。

2.提高了职工工资福利支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

没有项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县妇联2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出3万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少4.6万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，贯彻落实县委县政府压缩“三公经费”的相关规定，压缩公务用车运行维护经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年红河县妇联因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算对比没有变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年红河县妇联公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元。其中：购置费0万元，与上年预算无变化；运行维护费1.5万元，比2017年预算增加1.15万元，增减变动主要原因分析：2017年预算数为0.35万元不符合本单位的实际情况，所以增幅比较大，主要用于保障红河县妇联开展日常工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年红河县妇联公务接待费预算数3万元，比2017年预算减少5.75万元，增减变动主要原因分析：严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县妇联2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，红河县妇联国有资产总额83.36万元，其中：流动资产57.82万元，固定资产25.54万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

红河县妇联2018年机关运行经费财政拨款预算1.5万元，主要用于保障红河县妇联开展日常工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年预算执行增加1.15万元，增减变动主要原因：2017年预算数为0.35万元不符合本单位的实际情况，2018年结合本单位实际，所以预算增幅比较大。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县妇联2018年州本级二级项目共有0项。

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级）

红河县妇联2018年州对下二级项目共有0项。

第四部分名词解释

一、般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。