红河县工商业联合会2018年预算公开说明

红河县工商业联合会2018年预算公开说明

目录

第一部分工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分工商业联合会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分工商业联合会2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红河县工商业联合会于1995年6月恢复成立，县以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，属全额拨款预算单位。

（二）机构设置情况

工商业联合会设有：综合办公室。

 

（三）主要工作

 我们将紧紧围绕县委、县政府的中心工作，紧扣州联年初的工作部署，着重抓好以下几个方面的工作。

（一）强化思想政治工作，为科学发展凝心聚力。继续强化“四信”理想信念教育，进一步凝聚会员共识、汇聚会员正能量，促进非公经济人士在思想上与党同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行。

（二）开展“双思”教育，积极履行社会责任。继续倡导“致富思源、富而思进”，引导非公经济人士弘扬博爱精神，投身公益事业和光彩事业活动，继续推动“万企帮万村”精准扶贫行动向纵深发展，深入开展村企结对帮扶行动，企业家爱心奉献，贫困户得到解困，使社会帮扶见实效。

（三）深入调查研究，发挥参政议政作用。继续组织非公经济人士深入开展调查研究、集思广益，建言献策，积极为党委、政府决策提供有价值的参考。

 （四）强化商会职能，不断提高服务会员水平。力求在工作方式上求创新，在解决问题上求实效，在优质服务上下功夫，为会员提供政策法规咨询、银企融资协调和协调纠纷化解等服务，不断提高服务会员的水平。

（五）推进全民创业，促进就业带动发展。继续申报实施“贷免扶补”创业贷款和微型企业培育工程（财政直补、贴息贷款、后续服务）等惠企工程，加大惠企政策宣传力度，鼓励全社会创业创新发展，解决地方就业问题，带动地方经济健康发展。

（六）强化教育培训，提高企业经营管理水平。立足非公有制经济人士特点和需求，引入知名经济学家、法律专家授课，提高非公经济人士经营管理水平和提升企业依法诚信经营素质能力。

（七）加强内外经济联动，加快县域经济发展步伐。利用商会网络独特优势，搭建互动平台，建立合作机制，引入外商到我县投资开发，加快县域经济发展步伐。同时积极鼓励本地企业走出去，努力开拓市场，立足在外健康成长。

（八）夯实基层基础，开创工作新局面。按照抓基层、打基础的工作思路，巩固提升“一个设立（党组）、五个有”建设成果；巩固提升“五好”县级工商联；深入开展“四好”商会建设；完善基层商会“五个一”建设，年内成立1个特色行业（异地）商会和乡镇商会，夯实基层基础，助推商会健康发展，努力开创工作新局面。

二、部门预算编制情况

根据2018年县级预算编制指导思想和原则，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018部门预算的指导思想和原则：围绕县工商业联合会本部门的主要职责，厉行节约，从严从实编制科学化、精细化的预算，做到预算编制与预算执行的有机结合，为领导决策提供依据。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制2人，事业编制2人。驾驶员1人,在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

工商业联合会2018年财政拨款收支总预算70.38万元。

财政拨款预算总收入为70.38万元，其中：一般公共服务收入52.42万元，占总收入的74.48%；社会保障与就业收入8.80万元，占总收入的12.50%；医疗卫生与计划生育收入3.95万元,占总收入的5.61%；住房保障收入5.21万元；占总收入的7.40%,与上年对比，2018年财政拨款预算总收入比上年减少21.89万元,主要增减变动原因:预算数减少,在职职工工资增加,减少办公费；一般公共服务收入比上年减少8.79万元,原因：预算数减少,（在职职工工资增加 ,减少办公费）；

社会保障与就业收入比上年减少11.68万元,原因:退休人员的工资没有在财政支付,医疗卫生与计划生育收入比上年减少0.57万元，原因:交费比例减少,住房保障收入比上年减少　0.86万元,原因:交费比例减少。

　　财政拨款预算支出为70.38万元，其中：一般公共服务支出52.42万元，占总支出的74.48%；社会保障与就业支出8.80万元，占总支出的12.50%；医疗卫生与计划生育支出3.95万元,占总支出的5.61%；住房保障支出5.21万元；占总支出的7.40%, 与上年对比,2018年财政拨款预算支出      比上年减少21.89万元，主要增减变动原因：预算数减少,（在职职工工资增加,减少办公费）。

一般公共服务支出比上年减少8.79万元，原因：预算数减少,（在职职工工资增加,减少办公费）。

  社会保障与就业支出比上年减少11.68万元,原因:退休人员的工资没有在财政支付,医疗卫生与计划生育支出比上年减少0.57万元，原因:交费比例减少,住房保障支出比上年减少0.86万元,原因:交费比例减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

工商业联合会2018年一般公共预算财政拨款支出70.38万元，比上年执行数减少21.89万元，其中,基本支70.38万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201(类)28（款）01（项）2018年预算数为52.42万元，较上年执行数减少8.79万元，主要是商品和服务支出预算数减少。

2.208（类）05（款）01（项）2018年预算数为0.12万元，较上年执行数减少20.36万元，主要是退休人员工资减少。(未在财政支付工资)。

3. 208（类）05（款）05（项）2018年预算数为8.68万元，因上年执行数没有此款，2018年新增款项。

4.210（类）11（款）01（项）2018年预算数为3.78万元，较上年执行数减少0.74万元，主要是行政单位医疗支出减少.(交费比例减少)。

5.210（类）11（款）99（项）2018年预算数为0.17万元，因上年执行数没有此款，2018年新增款项。

6.221（类）02（款）01（项）2018年预算数为5.21万元，较上年执行数减少0.86万元，主要是住房公积金支出减少。(交费比例减少)．

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

工商业联合会2018年财政拨款支出总计 70.38 万元。

政府预算支出70.38万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出61.24万元，机关商品和服务支出7.94万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助支出1.20万元。

部门预算支出70.38万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出61.24万元，商品和服务支出7.94万元，对个人和家庭的补助1.20万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

工商业联合会2018年基本支出70.38万元，财政拨款70.38万元，其中一般公共预算70.38万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出61.24万元，主要包括：基本工资16.22万元、津贴补贴25.83万元、奖金1.35万元、其他社会保障缴费0.17万元、伙食补助0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.68万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费3.78万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费、住房公积金5.21万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

商品和服务支出7.94万元，主要包括：办公费0.40万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.05万元、电费0.08万元、邮电费0.15万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.11万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.09万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.12万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.0万元、其他交通费用4.82万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.12万元。

对个人和家庭的补助1.2万元，主要包括:离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.2万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

工商业联合会2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元,与上年对比没有增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，工商业联合会2018年收支总预算70.38万元。预算收入共70.38万元，包括：一般公共预算拨款收入70.38万元, 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转等）；

预算支出共70.38万元，包括：一般公共服务支出52.42万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、金融支出0万元、社会保障和就业支出8.80万元、医疗卫生与计划生育支出3.95万元、住房保障支出5.21万元。

七、部门收入预算情况说明

工商业联合会2018年收入预算70.38万元，其中：201（类）28（款）01（项）收入52.42万元，占总收入的74.48%；208(类)05（款）01（项）收入0.12万元，占总收入的0.17%；208(类)05(款)05(项)收入8.68万元,占总收入的12.33%,210(类)11(款)01(项)收入3.78万元,占总收入的5.37%,210(类)11(款)99(项)收入0.17万元,占总收入的0.24%,221(类)02(款)01(项)收入5.21万元，占总收入的7.40%,与上年对比，主要增减变动原因：201(类)28(款)01(项)收入,与上年对比减少8.79万元。(增加在职职工工资、商品和服务支出减少、对个人和家庭的补助减少)；

208(类)05(款)01(项)收入，与上年对比减少20.36万元，退休人员工资减少，（未在财政支付）；208(类)05(款)05(项)收入上年没有此款，2018年新增款项；210(类)11(款)01(项)收入减少，主要是交费比例减少；210(类)11(款)99(项)收入,与上年对比增加0.17万元，2018年新增款项；221(类)02(款)01(项)收入,与上年对比减少0.86万元，因交费比例减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 70.38万元。本级财力安排支出 70.38万元，其中，基本支出70.38万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）28（款）01（项）支出52.42万元；208（类）05（款）01（项）支出0.12万元；208（类）05（款）05（项）支出8.68万元,210（类）11（款）01（项）支出3.78万元,210（类）11（款）99（项）支出0.17万元,221（类）02（款）01（项）支出5.21万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2012801款2018年预算数为52.42万元，较上年执行数减少8.79万元，原因：主要是增加工资,商品和服务支出预算数减少。

2.2080501款2018年预算数为0.12万元，较上年执行数减少20.36万元，主要是退休人员工资减少。(未在财政支付)。

3. 2080505款2018年预算数为8.68万元，因上年执行数没有此款，2018年新增款项。

4.2101101款2018年预算数为3.78万元，较上年执行数减少0.74万元，主要是行政单位医疗支出减少。 (交费比例减少)。

5.2101109款2018年预算数为0.17万元，因上年执行数没有此款，2018年新增款项。

6.2210201款2018年预算数为5.21万元，较上年执行数减少0.86万元，主要是住房公积金预算支出减少。(交费比例减少)。

（三）项目支出预算变动的主要原因

没有发生变动,项目支出都为0万元。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

工商业联合会2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.00万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少4.00万元，减少的主要原因是：严格控制三公经费的支出,具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年工商业联合会因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算对比,没有增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年工商业联合会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，2017年预算数0万元，没有增减变化,运行维护费0万元，比2017年预算减少4.00万元，增减变动主要原因:严格控制三公经费的支出。主要用于保障本单位开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年工商业联合会公务接待费预算数4.00万元，2017年预算数4.00万元,没有增减变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为：0

十一、部门政府购买服务情况说明

工商业联合会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为：0

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，工商业联合会国有资产总额35.54万元，其中：流动资产5.6万元，固定资产29.94万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

工商业联合会2018年机关运行经费财政拨款预算7.94万元，主要用于日常公用办公费的支出。较上年预算执行数减少1.78万元，增减变动主要原因:办公费预算数减少,控制办公费的支出。

（二）项目支出绩效目标（县级）

工商业联合会2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：0

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级五）

工商业联合会2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

   第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

                               

 

红河县工商业联合会

2018年2月6日