红河县工业商务和信息化局2018年预算公开说明

红河县工业商务和信息化局2018年预算公开说明 

目   录

第一部分红河县工业商务和信息化局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县工业商务和信息化局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分红河县工业商务和信息化局2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

   第一部分红河县工业商务和信息化局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案；我局2017年的主要工作：一是拟定新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合，监测分析工业、信息化运行态势；二是负责盐业、商品流通等市场管理；三是负责对外经济合作；四是承担有关信息安全管理及承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

红河县工业商务和信息化局设有6股1室（办公室、工业股、商务股、信息化管理股、产业政策股、安全股、节能股），有编制20人，其中：行政编制16人、机关工勤1人、事业编制3人。

（三）主要工作

2018年重点工作任务一是重点抓好主要工业项目。重点抓好红河谷农特产品加工园区、红河县天然石膏产业园区、红河县森沐棕竹系列产品加工、天浩矿业石膏建材（二期）、县石膏集散中心等工业项目，力争启动红河县棕榈初加工园区建设项目，推动工业（非电）投资和项目尽快投产。

二是重点做好综合运用工业稳增长措施，挖掘和稳住云百草药业、红枫农业、元宝建材、天浩矿业、红宝异型等企业的工业存量，推动中融环保、浙利棕业、道源石膏、红河糖业（黑糖生产线）等企业的产能释放。抓好红河县城镇供排水公司配套管网设施建设，力争8月左右纳规。

二、部门预算编制情况

 根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令186号）,为深入贯彻落实《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号），的有关规定及相关法律法规要求，以科学发展观为指导，贯彻落实党的十九大精神，坚持依法理财、厉行节约、从严控“三公”经费等一般性支出，按保运转、保稳定、统筹兼顾、收支平衡、公开透明、硬化预算约束等原则，制结合我局实际，编制我局2018年部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制20人，其中：行政编制17人，事业编制3人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休3人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 

第二部分红河县工业商务和信息化局2018年部门预算表（见附件）

 

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县工业商务和信息化局2018年财政拨款收支总预算351.09万元。

财政拨款预算总收入为351.09万元，其中：一般公共服务支出收入234.15万元，占总收入的66.69%；社会保障就业支出收入73.95万元，占总收入的21.06%；医疗卫生与计划生育支出收入18.7万元，占总收入的5.33%；住房保障支出收入24.29万元，占总收入的6.92%；比上年的459.14万元减少144.05万元，减少的主要原因是2017年我单位有离退休人员35人，现在只有离休人员4人（其中：企业离休3人，属于财政部分供养人员），企业退休财政部分供养人员1人，其他退休人员2017年2月份全部纳入社保管理，所以2018年退休人员工资减少。。

支出为351.09万元，其中：一般公共服务支出234.15万元，占总支出的66.69%；社会保障就业支出73.95万元，占总支出的21.06%；医疗卫生与计划生育支出18.7万元，占总支出的5.33%；住房保障支出24.29万元，占总支出的6.92%；2018年支出351.09万元比2017年减少144.05万元，减少的主要原因是2017年我单位有离退休人员35人，现在只有离休人员4人（其中：企业离休3人，属于财政部分供养人员），企业退休财政部分供养人员1人，其他退休人员2017年2月份全部纳入社保管理，所以2018年退休人员工资减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县工业商务和信息化局2018年一般公共预算财政拨款支出351.09万元，比上年执行数减少144.05万元，其中基本支351.09万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.301（类）支出285.86万元，主要反映在职人员工资福利支出（含行政、事业、机关工人的01（款）基本工资预算数为79.78万元、02（款）津贴补贴108.99万元、03（款）奖金6.65万元、07（款）绩效工资6.97万元、08（款）机关事业单位基本养老保险缴费40.48万元、10（款）职工基本医疗保险缴费17.62万元、12（款）其他社会保障缴费1.09万元、13（款）住房公积金24.29万元），较上年218.44万元增加67.42万元，主要是工资正常晋升和补贴增加，还有上年养老保险缴费财政负担部分没有在内，而本年全部在内，所以增加。

2.302（类）商品和服务支出29.15万元，主要反映单位机关运行费用（01（款）办公费6.76万元、05（款）水费0.22万元、06（款）电费0.35万元、07（款）邮电费0.66万元、11（款）差旅费0.48万元、13（款）维修（护）费0.40万元、17（款）公务接待费0.53万元、39（款）其他交通费用18.55万元（其中：公务交通补贴16.86万元、公务用车平台经费1.69万元）、99（款）其他商品和服务支出1.20万元。2018年预算数为29.15万元，比上年的25.38万元增加了3.77万元，主要是公务交通补贴和差旅费等比去年有所增加。

3.303（类）对个人和家庭的补助支出36.08万元，主要反映单位离退休人员离退休费和遗属生活费（01（款）离休费9.10万元、02（款）退休费23.18万元、05（款）生活补贴3.81万元）较上年的248.83万元减少212.75万元，减少的主要原因是2017年我单位有离退休人员35人，现在只有离休人员4人（其中：企业离休3人，属于财政部分供养人员），企业退休财政部分供养人员1人，其他退休人员2017年2月份全部纳入社保管理，所以2018年退休人员工资减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县工业商务和信息化局年财政拨款支出总计351.09万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出285.86万元，机关商品和服务支出29.15万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,......

部门预算支出351.09万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出285.86万元，商品和服务支出29.15万元，对个人和家庭的补助36.08万元，债务利息及费用支出0万元。.

四、部门基本支出情况说明

红河县工业商务和信息化局2018年基本支出351.09万元，财政拨款351.09万元，其中一般公共预算351.09万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出285.86万元，主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出29.15万元，主要包括（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助36.08万元，主要包括（离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

红河县工业商务和信息化局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因本年没有预算。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县工业商务和信息化局2018年收支总预算681.03万元。预算收入共351.09万元，包括（一般公共预算拨款收入351.09 其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转330.54万元）；预算支出共681.03万元，包括（一般公共服务支出657.34万元、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出24.29万元）。

七、部门收入预算情况说明

红河县工业商务和信息化局2018年收入预算351.09万元，其中：301（类）收入预算285.86万元，占总预算收入的81.42%； 302（类）收入预算29.15万元，占总预算收入的8.30%；303（类）收入预算36.08万元，占总预算收入的10.28%； 301（类）比上年218.44万元增加67.42万元，增加了30.86%；主要是工资正常晋升和补贴增加，还有上年养老保险缴费财政负担部分没有含在内，而本年全部在内，所以增加；302（类）比上年25.38万元增加3.77万元，增加了14.85%；增加的主要原因是物价的上涨和差旅费的提高等，所以比去年有所增加。303（类）比上年248.83万元减少212.75万元，减少了114.50%；减少的主要原因是，2017年的预算收入包含退休人员工资，而2018年的预算只预算了离休人员工资和财政应负担的企业改制遗留部分人员的财政工资，退休人员的工资2017年2月全部转到社保局发放，所以减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出351.09万元。本级财力安排支出351.09万元，其中，基本支出351.09万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

301（类）01（款）基本工资预算数为79.78万元、02（款）津贴补贴108.99万元、03（款）奖金6.65万元、07（款）绩效工资6.97万元、08（款）机关事业单位基本养老保险缴费40.48万元、10（款）职工基本医疗保险缴费17.62万元、12（款）其他社会保障缴费1.09万元、13（款）住房公积金24.29万元；

302（类）商品和服务支出29.15万元，主要反映单位机关运行费用（01（款）办公费6.76万元、05（款）水费0.22万元、06（款）电费0.35万元、07（款）邮电费0.66万元、11（款）差旅费0.48万元、13（款）维修（护）费0.40万元、17（款）公务接待费0.53万元、39（款）其他交通费用18.55万元（其中：公务交通补贴16.86万元、公务用车平台经费1.69万元）、99（款）其他商品和服务支出1.20万元。

303（类）对个人和家庭的补助支出36.08万元，主要反映单位离退休人员离退休费和遗属生活费（01（款）离休费9.10万元、02（款）退休费23.18万元、05（款）生活补贴3.81万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、主要是工资正常晋升和补贴增加，还有上年养老保险缴费财政负担部分没有含在内，而本年全部在内，

2、是物价的上涨和差旅费的提高等，所以比去年有所增加。

3、 2017年的预算收入包含退休人员工资，而2018年的预算只预算了离休人员工资和财政应负担的企业改制遗留部分人员的财政工资，退休人员的工资2017年2月全部转到社保局发放，所以减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.2018年没有项目预算；

2.2017年也没有项目预算。

3.2017年的项目支出是临时增加的预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县工业商务和信息化局2018年财政拨款“三公”经费预算总额22万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出22万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少13万元，减少的主要原因是：公务用车并入平台，公务用车运行维护费减少，接待费严格按照文件规定进行接待，所以能不接待的尽量不接待。

（一）因公出国（境）费

2018年红河县工业商务和信息化局因公出国（境）费预算数0万元，2017年预算也是0万元。所以增减没有变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年红河县工业商务和信息化局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元，增减没有变动；租车费用10万元，比2017年预算减少7万元，公务用车并入平台，公务用车运行维护费减少，而单位用车只有租车费用。

（三）公务接待费

2018年红河县工业商务和信息化局公务接待费预算数12万元，比2017年预算减少6万元，增减变动主要原因是：接待费严格按照文件规定进行接待，能不接待的尽量不接待，严格控制接待费。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式......，资金来源为：......

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县工业商务和信息化局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，红河县工业商务和信息化局国有资产总额935.7万元，其中：流动资产825.2万元，固定资产110.5万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

红河县工业商务和信息化局2018年机关运行经费财政拨款预算9.4万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。较上年预算执行数8.88增加0.52万元，增减变动主要原因：工作量增加，差旅费增加，物价上涨，接待费提高等。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县工业商务和信息化局2018年县本级未编制项目预算，未填报项目支出绩效目标。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，为我局结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　三、结转下年，为我局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

　　四、社会保障和就业支出( 类)行政事业单位离退休( 款) 归口管理的行政单位离退休( 项) ，为行政单位离退休干部的公用及个人支出。

　　五、住房保障支出( 类) 住房改革支出( 款) 住房公积金( 项) ，指我局按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5% ，最高不超过 12% ，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级( 职务) 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括工业产品铁路运输“以量定补”、工业项目前期、工业转型升级、达规培训、重点纳税工业企业奖励、扩销促产奖励，中小企业发展配套、民营企业社保优惠等项目支出。

　　八、" 三公" 经费，指我局用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

　　九、机关运行经费，指为保障我委运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 2018年2月6日