红河县看守所2018年预算公开说明

红河县看守所2018年预算公开说明

目录

第一部分红河县看守所部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县看守所2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分红河县看守所2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

2017年看守所重点工作任务是强化“五化建设”，完成视频监控联网平台及看守在押人员，确保刑事诉讼的顺利进行。

（二）机构设置情况

红河县看守所与拘留所合设办公，现有民警17人，车辆2辆，因看守所属红河县公安局局属机关，人员经费由红河县公安局预算，看守所预算的是拘押收教场所管理科目。

二、部门预算编制情况

红河县看守所严格按照编制2017年部门预算通知的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容进行编制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制17人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县看守所2018年财政拨款收支总预算57.62万元。

财政拨款预算总收入为57.62万元，属财政拨款拘押收教场所管理费用，用于在押人员的生活补助。与上年对比增加1.6万元，主要是在押人员的生活补助增加。

支出为57.62万元，其中：2040217拘押收教场所管理支出57.62万元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县看守所2018年一般公共预算财政拨款支出57.62万元，比上年执行数增加1.6万元，其中基本支57.62万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2040217款2018年预算数为57.62万元，较上年执行数增减1.6万元，主要是主要是在押人员的生活补助增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县看守所2018年财政拨款支出总计57.62万元。

政府预算支出57.62万元，按照经济分类科目分类，其中：其他商品和服务支出16.70万元，社会福利和救助支出40.92万元。

部门预算支出57.62万元,按照经济分类科目分类，其中：其他商品和服务支出16.70万元，对个人和家庭的补助40.92万元。

四、部门基本支出情况说明

红河县看守所2018年年基本支出57.62万元，财政拨款57.62万元，其中一般公共预算57.62万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出0万元，人员经费工资由红河县公安局核拨。

商品和服务支出16.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。

对个人和家庭的补助40.92万元，主要是在押人员的生活补助。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

红河县看守所2018年政府性基金预算支出0万元，预算数比2017年预算数无变化。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县看守所2018年收支总预算57.62万元。预算收入共57.62万元，

七、部门收入预算情况说明

红河县看守所2018年收入预算57.62万元，其中：2040217款2018年预算数为57.62万元，较上年执行数增减1.6万元，主要是主要是在押人员的生活补助增加。

八、部门支出预算情况说明

红河县看守所2018年预算总支出 57.62万元。本级财力安排支出57.62万元，其中，基本支出57.62万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2040217支出57.62万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出增加1.6万元，主要是在押人员的生活补助增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县看守所2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无变化。

（一）因公出国（境）费

2018年红河县看守所因公出国（境）费预算数0万元，预算数比2017年预算数无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

红河县看守所公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，预算数比2017年预算数无变化，运行经费由县公安局核拨。

（三）公务接待费

红河县看守所公务接待费预算数0万元，预算数比2017年预算数无变化。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县看守所2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

红河县看守所资产归属红河县公安局管理。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

红河县看守所2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，预算数比2017年预算数无变化。

（二）项目支出绩效目标（县级）

无

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级）

无

第四部分名词解释

1、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费支出。 

2、一般公共预算拨款收入：为县级财政当年拨付的资金。