红河县归国华侨联合会2018年预算公开说明

红河县归国华侨联合会2018年预算公开说明 

目录

第一部分：红河县归国华侨联合会单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分：红河县归国华侨联合会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分：红河县归国华侨联合会2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释 

  第一部分：红河县归国华侨联合会单位概况

   按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

   一、基本职能及主要工作

   （一）基本职能

红河县侨联是党委联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是宣传贯彻党的侨务方针政策，代表和维护侨胞利益的群团组织，其主要职能是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。主要是：1.宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针政策和法律法规，促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，参与有关涉侨法律、法规的研讨并对其实施发挥监督作用，加强对归侨、侨眷的法制教育，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。2.做好全县归侨、侨眷的思想政治工作，弘扬中华优秀传统文化，积极开展涉侨的各种合法社会活动。3.代表归侨、侨眷的利益，依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞的正当权益，并依法开展活动。4.发挥政治协商、民主监督、参政议政的作用。5.广泛团结和动员广大归侨、侨眷积极投身改革开放和现代化建设，吸引海外侨胞到我县投资兴办实业；协助海外侨胞在县内捐资兴办文化、教育、卫生等社会公益事业；开展与海外侨胞在经济、科技、文化、社会福利等方面的交流与合作；为海外侨胞在县内投资兴办实业提供服务。6.密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡情亲谊，促进我国人民与各国人民友好合作。积极贯彻“和平统一、一国两制”方针，为实现祖国完全统一贡献力量。7.加强组织建设，积极探索符合我县县情的侨联工作方针和侨联组织体制。8.承担县委、县政府交办的其他有关工作。

（二）机构设置情况

红河县侨联与县侨办从2014年开始实行合署办公，设有：办公室1个、联络股1个。

（三）主要工作

在2018年度里，主要开展凝聚侨胞共识、积极参政议政、维护归侨侨眷和侨胞权益、挖掘和宣传侨乡文化、拓展海内外联谊、开展扶贫帮困、引资助教等方面工作，并完成县委县政府交办的各项工作任务。

二、部门预算编制情况

红河县侨联侨办2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

指导思想：全面贯彻党的十九大和十九届一中全会精神，认真落实县委、县政府决策部署，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实县委、县政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。

基本原则：（一）公共财政原则。按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，在保障基本公共服务合理需要的前提下（即在确保财政供养范围内的行政事业人员工资性支出和机构正常运转资金的需要下），保证关系群众基本生活和社会稳定的民生支出，优化支出结构，区分轻重缓急，切实保障重点项目支出。（二）量力而行原则。按照“量入为出、收支平衡”的要求，综合考虑当年收支增减因素，单位所需资金应与部门职能和事业发展相适应，与财政承受能力相适应，做到积极稳妥、量入为出，确保收支平衡。（三）统筹兼顾原则。按照综合预算的要求，将所有收入和支出纳入部门预算，并优先消化结余资金，统筹安排各类资金。根据履行的职责、事业发展目标和现有资源配置情况，按照保障重点、兼顾一般的要求，区分轻重缓急，合理安排支出。（四）厉行节约原则。继续严格贯彻中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，严格控制一般性支出，控制会议、出国、车辆运行和公务接待活动等经费支出，严禁超标准配置车辆，降低行政运行成本。（五）绩效管理原则。不断增强部门支出的责任意识，以实现绩效目标为导向，改进预算管理方式，在预算编制、执行过程中，应结合本部门的特点和实际，对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，逐步建立健全事前、事中、事后绩效评价制度，加大绩效评价结果与预算安排相结合的力度，提高财政资金使用效益。（六）公开透明原则。遵循“谁主管、谁公开、谁负责“的原则，将部门预决算和“三公”经费等纳入常态化的公开内容，完善预决算信息公开的工作机制，做好做实基础工作，规范公开内容、形式和范围等事项，依法合规、积极稳妥地公开本部门（单位）预决算信息。

    总体思路：严格按照深化财税体制改革精神，2018年部门预算编制以强化控制，突出绩效为核心，积极深化预算管理改革；以增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动中期财政规划管理；以保障社会公众的知情权、参与权为前提，推进预算信息公开透明；以定额标准建设为抓手，科学配置财政资源；部门要在思想上重视、行动上落实、建立健全本部门预算管理制度和机制，充实人员力量，明确职责分工，优化管理流程，提升部门预算管理水平；要加强对单位财务监督和工作指导，掌握单位财务执行、项目安排等有关情况，督促指导单位做好预算编制及执行等相关工作，全面提升预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，为全面深入推进预算改革、建立现代财政制度打好基础，以此推动预算管理工作扎实有效开展。

     三、预算单位基本情况

我部门纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即红河县归国华侨联合会（含红河县人民政府侨务办公室），为财政全供给单位。其中：县侨联属参照公务员法管理的群团单位，县侨办属政府行政单位。

截止2017年12月统计，县侨联、县侨办部门在职人员编制6人，其中：行政编制4人（县侨联3人、县侨办1人），事业编制2人（县侨联2人）。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中离休0人，退休4人。

车辆编制0辆（原在编实有车辆1辆，2016年车改后调配给三村乡政府），实有车辆0辆。

 

第二部分：红河县归国华侨联合会2018年部门  

         预算表（见附件）

 

第三部分：红河县归国华侨联合会2018年部门 

         预算说明

 

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县侨联2018年财政拨款收支总预算84.41万元。

财政拨款预算总收入为84.41万元，其中：一般公共预算收入84.41万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营收入0万元，与上年预算收入96.13万元对比减少11.72万元，主要减少变动原因是一般公共预算收入的社会保障和就业退休人员工资部分转由社保，今年9.84万元比上年24.88万元减少15.04万元。

支出为84.41万元，其中：一般公共服务支出64.36万元，占总支出的76.25%；社会保障和就业支出9.84万元，占总支出的11.66%；医疗卫生与计划生育支出4.40万元，占总支出的5.21%；住房保障支出5.81万元，占总支出的6.88%；与上年预算支出96.13万元对比减少11.72万元。

主要减少变动原因：社会保障和就业支出退休人员工资部分转由社保代发，今年9.84万元比上年24.88万元减少15.04万元；同时，一般公共服务支出增加2.69万元（上年61.67万元）、医疗卫生与计划生育支出增加0.31万元（上年4.09万元）、住房保障支出增加0.32万元（上年5.49万元），

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县侨联2018年一般公共预算财政拨款支出84.41万元，比上年执行数96.13万元减少11.72万元，其中基本支84.41万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）25（款）06(项）2018年预算数为64.36万元，较上年执行数增加2.69万元，主要是津补贴支出增加。

2.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为0.16万元，较上年执行数24.88万元减少24.72万元，主要是社会保障和就业支出退休人员工资转由社保代发，而退休人员活动经费与上年相同（仍为0.16万元）。

3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为9.68万元，较上年执行数增加9.68万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出转由单位自己缴纳。

4.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为4.21万元，较上年执行数4.09万元增加0.12万元，主要是随着津补贴增加，医疗卫生费相应增加。

5.210（类）11（款）99(项）2018年预算数为0.19万元，较上年执行数0万元增加0.19万元，主要是增加款项其它行政事业单位医疗支出。

6.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为5.81万元，较上年执行数5.49万元增加0.32万元，主要是随着津补贴增加，住房公积金费相应增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县侨联2018年财政拨款支出总计84.41万元。

政府预算支出84.41万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出68.30万元，机关商品和服务支出16.11万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出84.41万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出68.30万元，商品和服务支出16.11万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

红河县侨联2018年基本支出84.41万元，财政拨款84.41万元，其中一般公共预算84.41万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出68.30万元，主要包括：基本工资19.33万元、津贴补贴27.47万元、奖金1.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.68万元、职工基本医疗保险缴费4.21万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金5.81万元。

商品和服务支出16.11万元，主要包括：办公费0.4万元、印刷费5.00万元、水费0.05万元、电费0.08万元、邮电费0.15万元、差旅费0.11万元、维修（护）费0.09万元、公务接待费5.12万元、其他交通费用4.95万元（其中：公务交通费4.50万元、公务用车平台经费0.45万元）、其他商品和服务支出0.16万元。

对个人和家庭的补助0万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

红河县侨联2018年政府性基金预算支出0万元，其中政府性基金基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因没有。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县侨联2018年收支总预算111.65万元。

预算收入共111.65万元，包括： 一般公共预算拨款收入84.41万元、上年结转27.24万元（其中：2012506款项财政资金20.45万元、2012506款项其它资金6.79万元）、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元。

预算支出共84.41万元，包括：一般公共服务支出64.36万元、社会保障和就业支出9.84万元、医疗卫生与计划生育支出4.40万元、住房保障支出5.81万元。

七、部门收入预算情况说明

红河县侨联2018年收入预算111.65万元，其中：

201（类）25（款）06(项）收入91.60万元（含上年结转27.24万元），占82.04%；

208（类）05（款）01(项）收入0.16万元，占0.15%；

208（类）05（款）05(项）收入9.68万元，占8.67%；

210（类）11（款）01(项）收入4.21万元，占3.77%；

210（类）11（款）99(项）收入0.19万元，占0.17%；

221（类）02（款）01(项）收入5.81万元，占5.2%。...... 

与上年收入预算110.26万元（其中：年初预算96.13万元、上年结余14.13万元）对比增加1.39万元，主要增加变动原因是：在今年财政收入预算同比减少11.72万元（上年96.13万元减今年84.41万元）的同时，今年结余比上年结余多增13.11万元。

八、部门支出预算情况说明

红河县侨联2018年部门预算总支出 84.41万元。本级财力安排支出 84.41万元，其中：基本支出84.41万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）25（款）06(项）支出64.36万元；

208（类）05（款）01(项）支出0.16万元；

208（类）05（款）05(项）支出9.68万元；

210（类）11（款）01(项）支出4.21万元；

210（类）11（款）99(项）支出0.19万元；

221（类）02（款）01(项）支出5.81万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.与年初预算对比，基本支出预算没有变动。

2.…….

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.年初预算没有项目支出预算。

2.…….

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县侨联2018年财政拨款“三公”经费预算总额15.00万元，其中，因公出国（境）费支出5.00万元，公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，公务接待费支出7.00万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数相同，增减0万元，没有增加或减少的主要原因是：县侨联与县侨办机构合暑办公后业务量增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年红河县侨联因公出国（境）费预算数5.00万元，比2017年预算增加2.00万元，增幅66.67%。增加变动主要原因是县侨联与县侨办机构合暑办公后，业务量和海外联谊活动加强。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年红河县侨联公务用车购置及运行维护费预算数3.00万元。其中：购置费0万元，增加/减少0万元，没有增减变动；运行维护费3.00万元，比2017年预算减少1.00万元，减幅25.00%，减少变动主要原因是侨联公务车辆调配给三村乡政府，现没有公务用车，主要用于保障借用外单位或个人车辆出外、下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年红河县侨联公务接待费预算数7.00万元，比2018年预算减少1.00万元，减幅12.50%，减少变动主要原因是财政压减公务接待费。

十、部门政府采购情况说明

红河县侨联2018年未编制相关预算：政府采购预算共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县侨联2018年未编制相关预算：政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，红河县侨联国有资产总额50.51万元，其中：流动资产27.24万元，固定资产23.27万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

红河县侨联2018年机关运行经费财政拨款预算16.11万元，主要用于办公费0.4万元、印刷费5.00万元、办公用房水电费0.05万元、邮电费0.15万元、差旅费0.11万元、日常维修费0.09万元、公务接待费5.12万元、其他交通费用4.95万元、其他商品和服务支出0.16万元。较上年预算16.11万元执行数减少/增加0万元，没有增减变动主要原因是工作业务量与上年没有变化。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县侨联2018年没有项目支出绩效目标（县级）。

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级五）

红河县侨联2018年没有州对下转移支付绩效目标表（县级五）

第四部分：名词解释

    一、一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、基本支出：指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、“三公”经费：指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费：指为保障我单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。