乐育镇人民政府2018年预算公开说明

乐育镇人民政府2018年预算公开说明

目录

第一部分红河县乐育镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县乐育镇人民政府2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分红河县乐育镇人民政府2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

    乐育镇党委政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农村、农业、农民搞好服务。 
  1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。 
  2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。 
  3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。 
  4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。 

（二）机构设置情况

红河县乐育镇人民政府设有：党政办公室、扶贫开发办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城乡人居环境提升办公室、文化和广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍。

2018年是学习贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放四十周年，是乐育镇决战全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，所有工作处在爬坡过坎的加油期和冲刺期，来不得半点松懈、来不得半点马虎、要随时做好战斗准备。做好今年的工作至关重要，我们既面临着前所未有的压力和挑战，也要看到面临着前所未有的机遇和希望。全镇上下要紧紧围绕镇党委的决策部署，以干在实处的作为、走在前列的追求、奋勇前行的担当，全力做好2018年经济社会发展各项工作。

今年工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻中央农村工作会议和省委十届四次全会、州委八届三次全会、县委十二届三次全会和镇党委一届三次会议精神，紧紧围绕县委“三坚持·五着力”、“三个示范一个通道”的部署，坚持镇党委“四个聚焦”工作思路，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，以不断解决发展不平衡不充分问题为导向，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

二、部门预算编制情况

1、基本原则： 
  （1）收支平衡原则。充分考虑镇级财力可能，坚持量入为出，量力而行，不列赤字预算，确保预算收支平衡； 
  （2）综合预算原则。统一编制、统一管理、统筹安排各单位预算内、外收支和其他收支，确保部门预算全面、真实反映单位所有收支情况； 
  （3）公开透明，细化预算原则。按照“人员经费按实际、公用经费按定额、专项经费按计划和预算一次核定、资金总量控制”的原则，实行公开、公平、公正的编制办法，专项经费根据区级财力情况及部门工作事项适当安排并细化到明细项目。 
    2、主要依据： 
   （1）国家和省、市的有关法律法规及政策文件的规定； 
  （2）上级关于行政事业单位厉行节约压缩经费开支的若干规定； 
  （3）在确保工资发放及机构运行和开展专项业务工作的基本需要的同时，突出民生民本方面资金的安排； 
  （4）预算单位主要工作职责。

三、预算单位基本情况

我镇编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制60人，其中：行政编制25人，事业编制30人、参照公务员管理编制5人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部份（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县乐育镇人民政府2018年财政拨款收支总预算890.96万元。

财政拨款预算总收入为890.96万元，其中：财政拨款收入890.96万元，占总收入的100%；；财政拨款收入与上年对比增加169.06万元，主要变动原因为人员增加。

支出为890.96万元，其中：基本支出890.96元，占总支出的100％。基本支出与上年对比增加169.06万元，主要变动原因为人员增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县乐育镇人民政府年一般公共预算财政拨款支出890.96万元，比上年执行数增加169.06万元，其中基本支890.96万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出-201款 2018年预算数为510.82万元，较上年执行数增加115.56万元，主要是在职公用经费、生活补助、津贴补贴的支出增加。

2.文化体育与传媒支出-207款 2018年预算数为28.8万元，较上年执行数增加2.76万元，主要是人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出-208  2018年预算数为91.9万元，较上年执行数增加12.56万元，主要是人员经费增加。

4、医疗卫生与计划生育支出-21010款 2018年预算数为41.78万元，较上年执行数增加6.25万元，主要是人员经费增加。

5、农林水支出–213款  2018年预算数为139.29万元，较上年执行数增加40.74万元，主要是人员经费增加。

6、国土海洋气象等支出- 220款  2018年预算数为22.81万元，较上年执行数减少7.2万元，主要是人员经费减少。

7、住房保障支出- 221款 2018年预算数为55.56万元，较上年执行数增加7.83万元，主要是人员经费增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县乐育镇人民政府2018年财政拨款支出总计890.96万元。

政府预算支出0万元。

部门预算支出890.96万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出680.97万元，商品和服务支出132.54万元，对个人和家庭的补助77.45万元。

四、部门基本支出情况说明

红河县乐育镇人民政府2018年基本支出890.96万元，财政拨款890.96万元，其中一般公共预算890.96万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出680.97万元，主要包括：基本工资163.59万元、津贴补贴246.07万元、奖金13.63万元、养老保险93.9万元、基本医疗保险39.84万元、其他社会保障缴费1.5万元、绩效工资66.87万元、住房公积金55.56万元。

商品和服务支出132.54万元，主要包括：办公费106.16万元、水费0.02万元、电费0.03万元、邮电费0.06万元、差旅费0.04万元、维修费0.04万元、公务接待费0.05万元、其他交通费25.5万元。

对个人和家庭的补助77.45万元，主要包括：生活补助77.45万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

红河县乐育镇人民政府2018年无政府性基金预算支出和项目。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县乐育镇人民政府2018年收支总预算890.96万元。预算收入共890.96万元，包括： 一般公共预算拨款收入890.96万元；预算支出共890.96万元，包括：一般公共服务支出510.82万元、文化体育与媒体支出28.8万元、社会保障和就业支出91.9万元、医疗卫生与计划生育支出41.78万元、农林水支出139.29万元、国土海洋气象支出22.81万元、住房保障支出55.56万元。

七、部门收入预算情况说明

红河县乐育镇人民政府2018年收入预算890.96万元，其中：一般公共服务支出-201款收入510.82万元，占57.33%；文化体育与传媒支出-207款收入28.8万元，占3.23%；社会保障和就业支出-208款收入91.9万元，占10.31%；医疗卫生与计划生育支出-21010款收入41.78万元，占4.69%；农林水支出–213款收入139.29万元，占15.64%；国土海洋气象等支出- 220款收入22.81万元，占2.56%；住房保障支出- 221款收入55.56万元，占6.24%，与上年对比增加169.06万元，主要增减变动原因为人员增加、精准扶贫工作量大。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出890.96万元。本级财力安排支出 890.96万元，其中，基本支出590.96万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-201款 支出510.82万元；文化体育与传媒支出-207款 支出28.8万元；社会保障和就业支出-208支出91.9万元；医疗卫生与计划生育支出-21010款支出41.78万元；农林水支出–213款支出139.29万元；国土海洋气象等支出- 220款支出22.81万元；住房保障支出- 221款支出55.56万元

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、人员增加

2、精准扶贫工作量大，相应经费增加

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县乐育镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额32.38万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.18万元，公务接待费支出20.2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加17.1万元，增加的主要原因是：人员增加，人员经费随之增加、精准扶贫工作量大。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年红河县乐育镇人民政府因公出国（境）费预算数0万元，与2017年对比无变动

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年红河县乐育镇人民政府用车购置及运行维护费预算数12.18万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元；运行维护费12.18万元，比2017年预算增加6.9万元，增减变动主要原因分析：开展精准扶贫工作，且工作量大，相应经费增加，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年红河县乐育镇人民政府公务接待费预算数20.2万元，比2017年预算增加10.2万元，增减变动主要原因分析：开展精准扶贫工作，公务接待费增加。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2018年红河县乐育镇人民政府无政府采购预算

十一、部门政府购买服务情况说明

 2018年乐育镇人民政府无政府购买服务

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，红河县乐育镇人民政府国有资产总额4701.45万元，其中：流动资产4190.11万元，固定资产511.34万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

红河县乐育镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算132.54万元，主要用于日常办公经费、公务接待费、维修费等。较上年预算执行数增加92.89万元，增减变动主要原因：开展精准扶贫工作，且工作量大，相应接待费、公务费增加。

（二）项目支出绩效目标（县级）

县级填报

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级五）

县级填报

第四部分名词解释窗体顶端

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。窗体底端