石头寨乡人民政府2018年预算公开说明

石头寨乡人民政府2018年预算公开说明

目录

第一部分红河县石头寨乡概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县石头寨乡2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分红河县石头寨乡2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

    第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

红河县石头寨乡设有：党政综合办公室、经济发展办公室综治办、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室；农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心。

（三）主要工作

2018年重点工作是保障工资发放、保障机构运转，按财政预算、会计法律法规和县财政局的要求，监管各项资金，为全乡经济发展和社会事业发展提供财政保障。

二、部门预算编制情况

红河县石头寨乡部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路是：全面贯彻落实党的十八大、全县经济工作会议和全县财政工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕主题主线，深化部门预算改革，加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。坚持依法理财、统筹兼顾。我乡2018年部门预算编制原则遵从积极稳妥原则、零基预算原则、统筹兼顾原则和突出重点原则。公共财政拨款、纳入预算管理的非税收入按县财政核定的控制数进行编制。严格按照相关规定，编足基本支出预算，保障单位正常运转需求，准确把握2018年县预算编制的指导思想和基本思路，坚持依法编制、完整规范，严格遵循《预算法》和相关法律法规，支出保障范围符合本部门的法定职能；坚持优化结构、突出重点，紧紧围绕县委、县政府重大决策和工作部署，结合部门职责，突出抓好保工资、保运转、保稳定、保民生工作，对无预算、无计划的资金，不予开支；坚持阳光操作，保障项目支出，积极实施财政公开，广泛接受人民群众和社会各界监督。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制62人，其中：行政编制25人，事业编制37人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，非财政供养54人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县石头寨乡2018年财政拨款收支总预算873.07万元。

财政拨款预算总收入为873.07万元，其中：一般公共预算收入873.07万元，占总收入的100%，与上年711.61万元对比增加161.46万元，主要增加原因；人员增加，工资增资，三公经费增加。

支出为873.07万元，其中：其中：一般公共服务支出489.82万元，占总支出的56.10%；文化体育与传媒支出22.24万元，占总支出的2.55%；社会保障与就业支出90.99万元，占总支出的10.42%；医疗卫生与计划生育支出41.47万元，占总支出的4.75%；农林水支出150.01万元，占总支出的17.18%；国土海洋气象等支出23.14，占总支出的2.65%；住房保障支出55.4万元，占总支出的6.35%。与上年711.61万元对比增加161.46万元，主要增加原因；人员增加，工资增资，三公经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石头寨乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出873.07万元，比上年执行数增加161.46万元，其中基本支873.07万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010301行政运行2018年预算数为365.36万元，较上年执行数增加85.82万元，主要是工资福利支出增加。

2.2010601行政运行2018年预算数为18.47万元，较上年执行数增加0.55万元，主要是工资福利支出增加，日常公用经费增加。

3. 2011050事业运行2018年预算数为54.01万元，较上年执行数增加15.22万元，主要是工资福利支出增加。

4.2013101 行政运行2018年预算数为51.98万元，较上年执行数增加5.69万元，主要是工资福利支出增加，日常公用经费增加。

5.2070109 群众文化2018年预算数为 22.24万元，较上年执行数增加1.7万元，主要是工资福利支出增加，日常公用经费增加。。

6.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为 0.48万元，较上年执行数减少55.45万元，主要是退休人员的工资福利由县社保发放。

7.2080502事业单位离退休2018年预算数为 0.2万元，较上年执行数减少30.19万元，主要是退休人员的工资福利由县社保发放。

8.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为 90.31万元，较上年执行数增加90.31万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

9.2100799其他计划生育事务支出2018年预算数为 0.54万元，较上年执行数增加0万元，主要是一般公共预算中支出基本不变

10.2101101行政单位医疗2018年预算数为 20.58万元；2101102 事业单位医疗2018年预算数为 18.85万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为 18.85万元，主要是行政事业医疗（行政单位医疗、事业单位医疗以及其他行政事业单位医疗支出）较上年执行数增加5.34万元，主要是对个人和家庭补助中医疗费增加

11.2130104事业运行2018年预算数为103.02万元，较上年执行数增加17.7万元，主要是新进事业人员增加，工资福利支出增加。

12.2130152对高校毕业生到基层任职补助2018年预算数为17.28万元，较上年执行数增加0.9万元，主要是村官公积金缴纳标准增加。

13.2130204林业事业机构2018年预算数为20.68万元，较上年执行数增加0.85万元，主要是工资福利支出增加。

14.2130317水利技术推广2018年预算数为9.03万元，较上年执行数增减0.12万元，主要是工资福利支出增加。

15.2200150事业运行2018年预算数为23.14万元，较上年执行数增减0.14万元，主要是工资福利支出增加。

16.2210201住房公积金2018年预算数为55.4万元，较上年执行数增加7.6万元，主要是住房公积金缴纳标准增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石头寨乡人民政府2018年财政拨款支出总计873.05万元。

政府预算支出873.05万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出674.55万元，机关商品和服务支出126.08万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助72.42万元

部门预算支出873.05万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出674.55万元，商品和服务支出126.08万元，对个人和家庭的补助72.42万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

石头寨乡人民政府2018年基本支出873.05万元，财政拨款873.05万元，其中一般公共预算873.05万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出674.55万元，主要包括：基本工资162.13万元、津贴补贴243.38万元、奖金13.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.27万元，职工基本医疗保险缴费39.42万元，其他社会保障缴费1.5万元、 住房公积金55.4万元。

商品和服务支出126.08万元，主要包括：办公费80.16万元、水费0.02万元、电费0.03万元、邮电费0.06万元、差旅费0.04万元、维修（护）费0.04万元、公务接待费0.05万元、 其他交通费用24.3万元 ，其他商品和服务支出21.38万元。

对个人和家庭的补助72.42万元，主要包括：生活补助72.42万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

红河县石头寨乡2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石头寨乡人民政府2018年收支总预算873.05万元。预算收入共873.05万元，包括：一般公共预算拨款收入873.05万元；预算支出共873.05万元，包括： 一般公共服务支出489.82万元；文化体育与传媒支出22.24万元；社会保障与就业支出90.99万元；医疗卫生与计划生育支出41.47万元；农林水支出150.01万元；国土海洋气象等支出23.14万元；住房保障支出55.4万元。

七、部门收入预算情况说明

石头寨乡人民政府2018年收入预算873.05万元，其中：2010301行政运行收入365.36万元，占41.85%；2010601行政运行收入18.47万元，占2.12%；2011050 事业运行收入54.01万元，占6.19%；2013101 行政运行收入51.98万元，占5.95%；2070109 群众文化收入22.24万元，占2.55%；2080501归口管理的行政单位离退休收入0.48万元，占0.05%；2080502 事业单位离退休收入0.2万元，占0.02%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入90.31万元，占10.34%；2100799其他计划生育事务收入0.54万元，占0.06%；2101101行政单位医疗收入20.58万元，占2.36%；2101102事业单位医疗收入18.85万元，占2.16%；2101199其他行政事业单位医疗支出收入1.5万元，占0.17%；2130104事业运行收入103.02万元，占11.8%；2130152 对高校毕业生到基层任职补助收入17.28万元，占1.98%；2130204林业事业机构收入20.68万元，占2.37%；2130317 水利技术推广收入9.03万元，占1.03%；2200150事业运行收入23.14万元，占2.65%；2210201住房公积金收入55.4万元，占6.35%；2018年收入预算与上年对比增加161.46万元，主要增加原因是一般公共预算拨款收入增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出873.07万元。本级财力安排支出 873.07万元，其中，基本支出873.07万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010301行政运行支出365.36万元；2010601 行政运行支出18.47万元；2011050事业运行支出54.01万元；2013101行政运行支出51.98万元；2070109 群众文化支出22.24万元；2080501 归口管理的行政单位离退休支出0.48万元；2080502 事业单位离退休支出0.2万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出90.31万元；2100799 其他计划生育事务支出支出0.54万元；2101101 行政单位医疗支出20.58万元；2101102事业单位医疗支出18.85万元；2101199其他行政事业单位医疗支出支出1.5万元；2130104事业运行支出103.02万元；2130152  对高校毕业生到基层任职补助支出17.28万元；2130204(项）支出20.68万元；2130317 林业事业机构支出9.03万元；2200150事业运行支出23.14万；2210201住房公积金支出55.4万。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员新增

2.工资标准提高

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年石头寨乡人民政府无项目预算

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石头寨乡人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额33.38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18.63万元，公务接待费支出14.75万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加2.33万元，增加的主要原因是：公务接待次数增多。具体情况如下：开展精准扶贫等各项工作，公务用车次数增多、公务接待次数增多，

（一）因公出国（境）费

2018年石头寨乡人民政府因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石头寨乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数18.63万元。其中：购置费0万元，与2017年预算一样，原因分析：2017年、2018年无购置费；运行维护费18.63万元，比2017年预算减少3万元，减少主要原因分析：厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（三）公务接待费

2018年石头寨乡人民政府公务接待费预算数14.75万元，比2017年预算增加4.75万元，增加主要原因：开开展精准扶贫等各工作，接待次数增多。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2018年无政府采购

十一、部门政府购买服务情况说明

石头寨乡人民政府2018年无政府购买服务

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，红河县石头寨乡人民政府国有资产总额3295.62万元，其中：流动资产3108.1万元，固定资产187.52万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石头寨乡人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算126.08万元，主要用于日常办公经费、公务接待费、维修费等，较上年预算执行数增加86.7万元，增加主要原因：精准扶贫工作量大，日常办公经费、公务接待费、维修费增加。

（二）项目支出绩效目标（县级）

石头寨乡人民政府2018年州本级二级项目共有0项，（三）州对下转移支付绩效目标表（县级五）

石头寨乡人民政府2018年州对下二级项目共有0项，

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出

五、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

六、机关运行经费，指为保障我单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等