红河县迤萨镇人民政府2018年预算公开说明

对个人和家庭的补助195.97万元，主要包括：（离休费9.12万元，生活补助186.85万元。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

红河县迤萨镇2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则红河县迤萨镇2018年收支总预算1378.85万元。预算收入共1378.85万元，包括：（一般公共预算拨款收入1378.85万元）；预算支出共1378.85万元，包括：（一般公共服务支出676.93万元，文化体育与传媒支出63.50万元，社会保障与就业支出145.53万元，医疗卫生与计划生育支出61.19万元，农林水支出349.39万元，住房保障支出82.31万元）。

七、部门收入预算情况说明

1.201（类）03（款）01(项）2018年预算数为484.35万元，较上年执行数453.64万元增加30.71万元，主要是工资福利支出、日常公用支出和个人家庭补助支出增加。

2.201（类）03（款）99(项）2018年预算数为740万元，较上年执行数增加70万元，主要是社区和村委会经费支出增加。

201（类）06（款）01(项）2018年预算数为34.59万元，较上年执行数43.33万元减少8.74万元，主要是工资福利支出、日常公用支出减少。

4、201（类）10（款）50(项）2018年预算数为7.89万元，较上年执行数7.80万元增加0.09万元，主要是工资福利支出增加。

5、201（类）29（款）01(项）2018年预算数为11.62万元，较上年执行数30.20万元减少18.58万元，主要是工资福利支出和日常公用支出减少。

6、201（类）31（款）01(项）2018年预算数为68.48万元，较上年执行数80.55万元减少12.07万元，主要是工资福利支出和日常公用支出减少。

7、207（类）01（款）09(项）2018年预算数为63.50万元，较上年执行数57.42万元增加6.08万元，主要是工资福利支出和日常公用支出增加。

8、208（类）05（款）01(项）2018年预算数为10.40万元，较上年执行数179.25万元减少168.85万元，主要是退休人员工资减少。

9、208（类）05（款）02(项）2018年预算数为0.64万元，较上年执行数73.58万元减少72.94万元，主要是退休人员工资减少。

9、208（类）05（款）05(项）2018年预算数为134.49万元，较上年执行数0万元增加134.49万元，主要是在职养老保险金增加。

10、201（类）11（款）01(项）2018年预算数为26.57万元，较上年执行数29.29万元减少2.72万元，主要是行政单位对个人和家庭补助在职职工基本医疗保险减少。

11、201（类）11（款）02(项）2018年预算数为32.01万元，较上年执行数29.26万元减少2.72万元，主要是事业单位对个人和家庭补助在职职工基本医疗保险减少。

12、201（类）11（款）99(项）2018年预算数为2.61万元，较上年执行数0万元增加2.61万元，主要是对个人和家庭补助增加。

13、213（类）01（款）04(项）2018年预算数为271.17万元，较上年执行数233.33万元增加37.84万元，主要是工资福利支出、日常公用支出和对个人家庭补助支出增加。

14、213（类）01（款）52(项）2018年预算数为23.04万元，较上年执行数0万元增加23.04万元，主要是工资福利支出和对个人家庭补助支出增加。

15、213（类）02（款）04(项）2018年预算数为26.86万元，较上年执行数29.70万元减少2.84万元，主要是工资福利支出和对个人家庭补助支出减少。

16、213（类）03（款）17(项）2018年预算数为28.32万元，较上年执行数27.22万元增加1.10万元，主要是工资福利支出和对个人家庭补助支出增加。

17、221（类）02（款）01(项）2018年预算数为82.31万元，较上年执行数78.63万元增加3.68万元，主要是工对个人家庭补助支出职工住房公积金增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年红河县迤萨镇部门预算总支出1378.85万元。本级财力安排支出 1378.85万元，其中，基本支出1378.85万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01(项）2018年预算数为484.35万元，较上年执行数453.64万元增加30.71万元，主要是工资福利支出、日常公用支出和个人家庭补助支出增加。

2.201（类）03（款）99(项）2018年预算数为740万元，较上年执行数增加70万元，主要是社区和村委会经费支出增加。

4. 201（类）06（款）01(项）2018年预算数为34.59万元，较上年执行数43.33万元减少8.74万元，主要是工资福利支出、日常公用支出减少。

4、201（类）10（款）50(项）2018年预算数为7.89万元，较上年执行数7.80万元增加0.09万元，主要是工资福利支出增加。

5、201（类）29（款）01(项）2018年预算数为11.62万元，较上年执行数30.20万元减少18.58万元，主要是工资福利支出和日常公用支出减少。

6、201（类）31（款）01(项）2018年预算数为68.48万元，较上年执行数80.55万元减少12.07万元，主要是工资福利支出和日常公用支出减少。

7、207（类）01（款）09(项）2018年预算数为63.50万元，较上年执行数57.42万元增加6.08万元，主要是工资福利支出和日常公用支出增加。

8、208（类）05（款）01(项）2018年预算数为10.40万元，较上年执行数179.25万元减少168.85万元，主要是退休人员工资减少。

9、208（类）05（款）02(项）2018年预算数为0.64万元，较上年执行数73.58万元减少72.94万元，主要是退休人员工资减少。

9、208（类）05（款）05(项）2018年预算数为134.49万元，较上年执行数0万元增加134.49万元，主要是在职养老保险金增加。

10、201（类）11（款）01(项）2018年预算数为26.57万元，较上年执行数29.29万元减少2.72万元，主要是行政单位对个人和家庭补助在职职工基本医疗保险减少。

11、201（类）11（款）02(项）2018年预算数为32.01万元，较上年执行数29.26万元减少2.72万元，主要是事业单位对个人和家庭补助在职职工基本医疗保险减少。

12、201（类）11（款）99(项）2018年预算数为2.61万元，较上年执行数0万元增加2.61万元，主要是对个人和家庭补助增加。

13、213（类）01（款）04(项）2018年预算数为271.17万元，较上年执行数233.33万元增加37.84万元，主要是工资福利支出、日常公用支出和对个人家庭补助支出增加。

14、213（类）01（款）52(项）2018年预算数为23.04万元，较上年执行数0万元增加23.04万元，主要是工资福利支出和对个人家庭补助支出增加。

15、213（类）02（款）04(项）2018年预算数为26.86万元，较上年执行数29.70万元减少2.84万元，主要是工资福利支出和对个人家庭补助支出减少。

16、213（类）03（款）17(项）2018年预算数为28.32万元，较上年执行数27.22万元增加1.10万元，主要是工资福利支出和对个人家庭补助支出增加。

17、221（类）02（款）01(项）2018年预算数为82.31万元，较上年执行数78.63万元增加3.68万元，主要是工对个人家庭补助支出职工住房公积金增加。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员工资增资

2.工资及特殊人员标准提高

3.发生更多的检查工作

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县迤萨镇2018年财政拨款“三公”经费预算总额42.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18万元，公务接待费支出24.80万元。

红河县迤萨镇2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是：压缩“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县迤萨镇2018年因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析......。

（二）公务用车购置及运行维护费

红河县迤萨镇2018年公务用车购置及运行维护费预算数18万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：运行维护费18万元，比上年14.25万元增加3.75万元,增幅26.32%。

增减变动主要原因分析：上级到迤萨镇的检查工作增多，主要用于保障政府各项检查工作处理矛盾调解、精准扶贫等）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

公务接待费支出24.80万元，上年28.50万元减少3.70万元,减幅12.98%，主要原因：是压缩“三公”经费。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型，数量0，金额0，政府采购方式......，资金来源为：......

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县迤萨镇2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型......，数量0，金额0,购买方式......，承接主体......，资金来源为：......

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

红河县迤萨镇国有资产总额1921.24万元，其中：流动资产1174.58万元，固定资产746.66万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

红河县迤萨镇2018年年机关运行经费财政拨款预算1378.85万元，主要用于机关运转。较上年预算执行数对比增加243.45万元，主要增减变动原因是职工晋升工资、遗属等特殊人员工资标准提高及日常公用经费有所增加，增减变动主要原因：公务接待费24.80万元比上年28.50万元减少3.70万元,减幅12.98%，公务用车运行费18万元比上年14.25万元增加3.75万元,增幅26.32%。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县迤萨镇2018年州本级二级项目共有0项，其中：项目级指标，指标值，绩效指标值设定依据及数据来源：......

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级）

红河县迤萨镇2018年州对下二级项目共有0项，其中：项目级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

第四部分名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　     2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　6、机关运行经费，为保障我镇机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。