红河县国土资源局2018年预算公开说明

红河县国土资源局2018年预算公开说明

目录

第一部分红河县国土资源局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县国土资源局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分红河县国土资源局2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红河县国土资源管理工作认真按照省、州、县国土资源管理工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府发展战略和年度重点工作任务及国土资源管理目标任务，贯彻落实习近平总书记对云南工作的总体要求，深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动和“六个严禁”专项治理，积极主动服务，严格规范管理，各项工作稳步推进，主要的职能和工作如下

1、红河县国土资源局的主要职能是：（一）承担保护与合理利用土地资源等自然资源的责任；（二）承担规范国土资源管理秩序的责任（三）承担优化配置国土资源的责任；（四）负责规范国土资源权属管理；（五）承担耕地保护的责任；（六）承担及时准确提供土地利用各类数据的责任；（七）负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施；（八）承担节约利用土地资源的责任；（九）承担规范国土资源市场秩序的责任；（十）负责矿产资源开发利用的管理；（十一）承担地质环境保护责任；（十二）承担地质灾害预防和治理的责任；（十三）依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作、拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；（十四）推进国土资源科技进步，组织制定、组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项工作，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；（十五）开展对外合作与交流，拟订对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施，依法审核和报批矿产资源对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为；（十七）拟定并实施土地收购储备管理办法,制定土地收购储备，土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作，依法按程序办理土地出让手续。（十八）承办红河县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

红河县国土资源局设有：9个内设机构（股所级），分别是办公室、政策法规股、规划股、耕地保护股、地籍测绘管理股、矿政股、地质环境股、科技与信息股、不动产登记局。2个中心即：土地收购储备中心、土地开发整理中心；13个乡镇国土资源所即：迤萨、浪堤、乐育、宝华、甲寅、架车、阿扎河、洛恩、车古、大羊街、石头寨、垤玛、三村国土资源所。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：落实最严格的耕地保护制度；促进土地节约利用；深化国土资源管理制度改革；切实维护农民合法权益；加强规划管控；加强用地保障；严格执行国家集供地政策；稳步推进土地综合整治；完成年度土地变更调查与遥感监测工作，推动土地登记规范化建设；完成土地卫片执法检查工作；全力组织实施地质找矿突破战略行动；严格矿业管理，健全完善矿政管理办法措施，加强矿产资源开发“三”指标监管，提高矿产资源勘查开发水平；落实矿业权计划投放制度；全面开展矿山储量动态测量工作、矿产资源储量备案及登记统计工作；加强地质灾害防治工作；加强地质环境保护；扎实开展矿产卫片执法检查；推动国土资源管理科技创新；严格责任追究；加强文件管理，以及工作图片、视频等痕迹资料收集整理，进一步加大新闻宣传力度，做好信息报送工作；严格执行“收支两条线”，确保土地和矿产资源相关规费应收尽收，监管到位；健全完善国土资源综合统计制度机制同各级发挥国土资源参与宏观调控职能作用，加大重大热点问题改革力度；加强组织领导，强化领导干部“一岗双责”；深入开展党的群众路线教育实践活动；切实加强领导班子和班干部队伍建设；加强党风廉政建设；推动国土资源管理制建设，做好依法行政工作。。

二、部门预算编制情况

1、红河县国土资源局编制2018年部门预算的指导思想是高举中国社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照加强政府绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及推进财政科学化精细化管理的具体部署，在全面认识预算管理发展客观规律的基础上，找准方向，明确目标，健全机制、完善措施，抓住关键、重点突破，全面推进预算绩效管理，构建覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的具有中国特色的预算绩效管理体制，提高财政资金使用效益，更好地发挥财政职能作用，为促进科学发展和社会和谐服务。

2、基本原则是（1）统一组织，分级负责；（2）统筹规划，远近结合；（3）全面推进，重点突破；（4）改革创新，协力推动。

3、编制方法是完善基本支出定额标准体系；加强项目支出预算管理；严格控制一般性支出；加强预算支出绩效管理；强化预算执行管理；加大财政拨款结余资金统筹力度，努力提高财政资金使用效率；进一步推进部门预算公开工作。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制73人，其中：行政编制14人，事业编制59人。在职实有65人，其中：财政全供养65人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县国土资源局2018年财政拨款收支总预算918.79万元。

财政拨款预算总收入为918.79万元，其中：一般公共预算收入918.79万元，占总收入的100%；政府基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%；与上年对比有所增长，主要变动原因是工资福利及其他增加。

支出为918.79万元，其中：一般公共预算支出918.79万元，占总支出的100%；政府基金预算支出0万元，占总支出的0%；国有资本经营预算支出0万元，占总支出的0%；与上年对比有所增长，主要变动原因是工资福利及其他增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县国土资源局2018年一般公共预算财政拨款支出918.79万元，比上年执行数减少6610.37万元，其中基本支1100.54万元，项目支出6428.62万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出类20805款01项2018年预算数为0.36万元，05项2018年预算数为112.2万元，较上年执行数增加15.04万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出类21011款01项2018年预算数为32.78万元，02项2018年预算数为16.11万元，99项2018年预算数为1.57万元，较上年执行数增加4.84万元，主要是行政单位医疗支出增加。

3. 国土海洋气象等支出类22001款01项2018年预算数为437.08万元，11项2018年预算数为21.85万元，150项2018年预算数为189.52万元，22003款04项2018年预算数为40万元，较上年执行数减少6697.58万元，主要是上级项目未预算在内，支出减少。

4. 住房保障支出类22102款01项2018年预算数为67.32万元，较上年执行数减少0.65万元，主要是人员减少，支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县国土资源局2018年财政拨款支出总计918.79万元。

政府预算支出918.79万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出815.63万元，机关商品和服务支出103.16万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,......

部门预算支出918.79万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出815.63万元，商品和服务支出103.16万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，......

四、部门基本支出情况说明

红河县国土资源局2018年基本支出918.79万元，财政拨款918.79万元，其中一般公共预算918.79万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出815.63万元，主要包括：基本工资214万元、津贴补贴282.52万元、奖金17.83万元、其他社会保障缴费1.57万元、绩效工资54.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.2万元、职工基本医疗保险缴费48.89万元、住房公积金67.32万元、其他工资福利支出16.85万元。）

商品和服务支出103.16万元，主要包括：办公费10.81万元、水费0.66万元、电费1.06万元、邮电费1.98万元、差旅费1.45万元、维修（护）费1.19万元、公务接待1.58万元、劳务费43万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用40.06万元、其他商品和服务支出0.36万元。

对个人和家庭的补助0万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

红河县国土资源局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则红河县国土资源局2018年收支总预算918.79万元。预算收入共918.79万元，包括：一般公共预算拨款收入918.79万元，其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元等；预算支出共918.79万元，包括：一般公共服务支出918.79万元。

七、部门收入预算情况说明

红河县国土资源局2018年收入预算918.79万元，其中：社会保障和就业支出类20805款01项收入0.36万元，05项收入112.2万元，占总收入12.25%；医疗卫生与计划生育支出类21011款01项收入32.78万元，02项收入16.11万元，99项收入1.57万元，占总收入5.5%；国土海洋气象等支出类22001款01项收入437.08万元，11项收入21.85万元，150项收入189.52万元，22003款04项收入40万元，220款项占总收入74.93%；住房保障支出类22102款01项收入67.32万元，占总收入7.32%。与上年对比增加了173.52，主要变动原因是增加了工资福利收入。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 918.79万元。本级财力安排支出 918.79万元，其中，基本支出918.79万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出类20805款01项支出0.36万元，05项支出112.2万元，占总支出12.25%；；医疗卫生与计划生育支出类21011款01项支出32.78万元，02项支出16.11万元，99项支出1.57万元，占总支出5.5%；国土海洋气象等支出类22001款01项支出437.08万元，11项支出21.85万元，150项支出189.52万元，22003款04项支出40万元，220款项占总支出74.93%；住房保障支出类22102款01项支出67.32万元，占总支出7.32%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.退休人员增加，所以社会保障和就业支出增加；

2.医疗卫生与计划生育类支出增加；

3.行政事业人员工资较上年增加，所以国土海洋气象等支出增加；

4．住房公积金较上年增加；

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县国土资源局2018年财政拨款“三公”经费预算总额10.64万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.64万元，公务接待费支出5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.64万元，、减少的主要原因是：厉行节约，控制经费支出。具体情况如下：减少公务接待1万元。

（一）因公出国（境）费

2018年红河县国土资源局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年红河县国土资源局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费5.64万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。运行维护费5.64万元，比2017年预算增加0.64万元，变动主要原因分析，主要用于保障地灾和土地整治工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年红河县国土资源局公务接待费预算数10.64万元，比2017年预算减少0.64万元，减少变动主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县国土资源局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无承接主体无，资金来源为无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，红河县国土资源局国有资产总额2103.79万元，其中：流动资产1823.49万元，固定资产280.3万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

红河县国土资源局2018年机关运行经费财政拨款预算103.16万元，主要用于机关商品和服务支出。较上年预算执行数增加45.55万元，变动主要原因：办公费，委托业务费增加。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县国土资源局2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级）

红河县国土资源局2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

第四部分名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

三、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。