红河县粮食局 2018年部门预算公开说明

                       红河县粮食局 2018年部门预算公开说明

目录

第一部分  红河县粮食局概括

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分  红河县粮食局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分  红河县粮食局2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分   红河县粮食局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红河县粮食局是在县人民政府领导下负责本行政区域内粮食行政和社会粮食流通管理、行业指导的行政职能部门。依据国务院《粮食流通管理条例》等政策法规行使以下职权：1、贯彻落实国家粮食流通和粮食储备的方针政策、法规和措施，制定粮食中长期安全规划，保障县级国家粮食安全。2、负责辖区内全社会粮食流通市场的管理和社会粮食流通的调查和统计工作。3、负责县级粮食储备、军粮供应和专项粮食供应工作。4、负责指导粮食流通企业的改革、发展和稳定工作。5、承办县委、县政府、粮食主管部门和上级领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局现有办公室、执法监督股、调控股、储备军供股四个股室。与上年同期相比无增减。

（三）主要工作

  2018年，我局将紧紧围绕县委、县人民政府的工作大局，全力贯彻落实粮食安全行政首长责任制，抓产业、保供给、稳粮价，克服一切困难和问题，确保全县军需民食，确保粮油市场基本稳定，确保粮食质量安全，具体抓好以下工作：

（1）深入学习党的十九大精神，贯彻落实全州粮食工作会议精神，强化依法行政理念，提升粮食行政管理水平。继续抓好机关和干部职工作风建设，完善制度。认真组织学习贯彻落实《粮食流通管理条》、《粮食流通监督检查暂行办法》。加强粮食执法队伍建设，提高依法管粮能力。

（2）加强社会粮食流通管理工作。充分发挥粮食行政管理部门的行业指导作用，做好县域社会粮食统计工作，确保数据真实、准确无误；贯彻国家粮食收购政策，指导和督促国有粮食购销企业认真做好年度粮食购销工作；切实加强粮食市场监管，对违法违规案件进行查处，规范粮食市场秩序，与县市管局配合严厉打击不法粮商。加强监督检查各项工作，认真做好储备库存、军队、学生营养餐粮油检验检查监督工作。认真抓好粮食安全行政首长责任制的贯彻落实。

（3）抓好国有粮食购销企业的粮油经营管理工作，监督指导企业强化内部管理，节约成本开支，做好扭亏增盈工作；加强粮食仓储管理，继续开展“一符四无”粮仓活动，指导企业认真落实安全生产责任，开展安全生产隐患检查和集中整治，把安全生产工作落实到实处。按照落实安全生产主体责任和“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，积极开展粮食安全生产工作，有效预防粮食系统重特大安全事故的发生。

（4）抓好红河县粮食储备库建设项目的前期工作，完成项目申报立项等前期工作。

（5）加强粮食质量监管工作。深入开展放心粮油活动，搞好粮油食品安全信用体系建设，推进“放心粮油”工程，进一步提高粮油产品质量和企业诚信水平；做好中小学校粮油供应的协调和质量监管工作。继续与外地粮商合作，搞好粮食平衡调入，特别是中小学学生营养餐粮油的调供，充实粮源，确保全县粮食安全，供需平衡。

（6）抓好粮食产业发展，积极做好“撒玛红、可丫梯田红米”系列产品的开发和营销工作。

（7）全面完成2018年县级储备粮轮换收储任务。

（8）做好粮食行政首长负责制、党建、党风工作，全面完成各项目标管理工作任务。

（9）进一步抓好机关作风建设，提高机关工作效率，按照上级的各项规定，建立和完善规章制度，改进机关作风，切实提高工作效率，树立机关良好形象。

（10）扎实抓好精准扶贫工作。按照上级县委、县政府的要求，积极做好扶贫挂钩点贫困户的动态管理和帮扶脱贫摘帽工作。

二、部门预算编制情况

2018年部门预算编制以科学发展观为指导，贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，继续实施积极的财政政策，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律；进一步完善预算管理制度，推进预算公开透明，硬化预算约束，加强债务管理，促进全县经济社会健康可持续发展。

根据上述指导思想，2018年部门预算编制的基本原则是：（一）保运转、保稳定原则

严格支出预算安排顺序，确保财政供养范围内的行政事业单位人员工资性支出和机构正常运转资金的需要。在此基础上，合理安排事关经济和社会发展大局的项目资金需求和事业发展所需资金。

（二）统筹兼顾原则

根据各部门履行的职能、发展目标和现有公共资源的配置情况，按轻重缓急，统筹安排，坚持有保有压，从紧安排一般性支出，确保重点支出需要。

（三）收支平衡原则

科学预测各项收入，统筹安排财政资金，按照“量入为出，量财办事”的方针，既考虑实际需要，又考虑财力可能，确保收支平衡，不编赤字预算。

（四）公开透明原则

根据预决算信息公开要求，各部门要加强预算编制基础工作，切实提高年初部门预算编制的科学性、完整性和精准性，夯实预决算信息公开基础。

（五）硬化预算约束原则

部门预算经县人代会审议批准后，预算单位必须严格执行，未经法定程序批准，不得随意调整预算，硬化预算约束。

编制方法、总体思路等内容。

 

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截2017年10月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部门红河县粮食局2018年部门预算表

（详见附件13张表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

   第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县粮食局2018年财政拨款收支总预算254.21万元。

财政拨款预算总收入为254.21万元，其中：一般公共预算收入254.21万元，占总收入的100%；一般公共预算收入与上年对比增加23.84万元 ，主要增加的原因是人员工资增加。

支出254.21万元，其中：社会保障与就业支出75.23万元，占总支出的29.59%；医疗卫生与计划生育支出8.85万元，占总支出的3.48%；住房保障支出11.78万元，占总支出的4.63%；粮油物资储备支出158.35万元，占总支出的62.29%；总支出与上年对比减少2.76万元，主要减少原因是退休人员减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县粮食局2018年一般公共预算财政拨款支出254.21万元，比上年执行数增加23.84万元，其中基本支254.21万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）01（款）01(项）2018年预算数为0.1万元，较上年执行数增加0.1万元，主要是上年无预算。

2.208（类）01（款）05(项）2018年预算数为1.41万元，较上年执行数增加1.41万元，主要是上年无预算。

3.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为54.18万元，较上年执行数增加0.92万元，主要是增加归口管理的行政单位离退休人员生活补贴支出预算。

4.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为19.63万元，较上年执行数增减3.04万元，主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

5.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为8.54万元，较上年执行数增加0.47万元，主要是增加行政单位医疗费支出预算。

6.210（类）11（款）99(项）2018年预算数为0.31万元，较上年执行数增加0.31万元，主要是上年无预算。

7.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为11.78万元，较上年执行数增加11.78万元，主要是无预算。

8.222（类）01（款）01(项）2018年预算数为109.35万元，较上年执行数减少41.94万元，主要是减少人员预算。

9.222（类）01（款）13(项）2018年预算数为3万元，较上年执行数增加3万元，主要是上年无预算。

10.222（类）01（款）15(项）2018年预算数为46万元，较上年执行数增加46万元，主要是上年无预算。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县粮食局2018年财政拨款支出总计254.21万元。

政府预算支出254.21万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出138.43万元，机关商品和服务支出60.38万元，对企业资本性支出0万元，对个人和家庭的补助55.40万元，债务利息及费用支出0万元。

部门预算支出254.21万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出138.43万元，商品和服务支出60.38万元，对企业资本性支出0万元，对个人和家庭的补助55.40万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

红河县粮食局2018年基本支出254.21万元，财政拨款254.21万元，其中一般公共预算254.21万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出138.43万元，主要包括：基本工资39.84万元、津贴补贴55.01万元、奖金3.32万元、其他社会保障缴费0.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.63万元、职工基本医疗缴费8.54万元、住房公积金11.78万元。

商品和服务支出60.38万元，主要包括：办公费0.80万元、水费0.10万元、电费0.16万元、邮电费0.30万元、差旅费0.22万元、维修（护）费0.18万元、公务接待费0.24万元、其他交通费用（公务交通补贴）9.18万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出49.20万元。

对个人和家庭的补助55.4万元，主要包括：生活补助55.40万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

红河县粮食局2018年政府性基金预算支出0万元，其中XX基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县粮食局2018年收支总预算254.21万元。预算收入共254.21万元，包括：一般公共预算拨款收入254.21万元；预算支出共254.21万元，包括：社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、粮油物资储备支出459万元。

七、部门收入预算情况说明

    红河县粮食局2018年预算收入254.21万元，其中：208（类）01（款）01(项）2018年预算数为0.01万元，占0.003%；208（类）01（款）05(项）2018年预算数为1.41万元，占0.55%；208（类）05（款）01(项）2018年预算数为54.18万，占21.31%；208（类）05（款）05(项）2018年预算数为19.63万元，占7.72%；210（类）10（款）01(项）2018年预算数为8.54万元，占3.36%；210（类）11（款）99(项）2018年预算数为0.31万元，占0.12%；221（类）02（款）01(项）2018年预算数为11.78万元，占4.63%；222（类）01（款）01(项）2018年预算数为109.35万元，占43.01%；222（类）01（款）13(项）2018年预算数为3万元，占1.18%；222（类）01（款）15(项）2018年预算数为46万元，占18.1%；与上年对比增加23.84万元，主要是。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 254.21万元。本级财力安排支出 254.21万元，其中，基本支出254.21万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）01（款）01(项）2018年预算数为0.01万元；208（类）01（款）05(项）2018年预算数为1.41万元；208（类）05（款）01(项）2018年预算数为54.18万元；208（类）05（款）05(项）2018年预算数为19.63万元；210（类）10（款）01(项）2018年预算数为8.54万元；210（类）11（款）99(项）2018年预算数为0.31万元；221（类）02（款）01(项）2018年预算数为11.78万元；222（类）01（款）01(项）2018年预算数为109.35万元；222（类）01（款）13(项）2018年预算数为3万元；222（类）01（款）15(项）2018年预算数为46万元；

 

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.粮食风险基金增加。

2.2018年增加222（类）01（款）15(项）2018年预算数为46万元，较上年执行数增加46万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

  无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年红河县粮食局财政拨款“三公经费”预算总额2.0万元，其中：公务用车购置及运行维护支出0.45万元；公务接待费支出1.5万元。

2018年“三公经费”预算数比上年预算数减少8.92万元，减少的主要原因是：加强管理、厉行节约。

（一）因公出国（境）费

2018年红河县粮食局无因公出国（境）财政拨款预算安排。与上年对比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年红河县粮食局拟安排公车购置及运行维护费0.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0.5万元，主要用于保障单位领导和工作人员因公出差等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年对比减少减少0.42万元，减少的原因主要是公车改革、加强管理、厉行节约。

（三）公务接待费

2018年红河县粮食局拟安排公务接待费预算1.5万元，主要用于接待上级领导和下级部门产生的费用。与上年对比减少8.5万元。减少的主要原因厉行节约。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县粮食局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，红河县粮食局国有资产总额0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

红河县粮食局2018年年机关运行经费财政拨款预算1.84万元，主要用于办公费、水费、电费、差旅费、维护费和接待费。较上年预算执行数增加0.84万元，增加的原因是办公维护费、公务接待费等增加。

（二）项目支出绩效目标（县级）

    无

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级五）

无

第四部分名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

五、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、对企业资本性支出：政府对各类企业的资本性支出。

十一、 国内债务付息：用于偿还国内债务利息支出。