红河县移民开发局2018年预算公开说明

红河县移民开发局2018年预算公开说明

目录

第一部分红河县移民局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县移民局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分红河县移民局2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的政策、法律法规；

2.负责大中型水利水电工程移民安置和移民后期扶持的管理、监督、协调和服务工作，落实兑现移民后期扶持政策；

3.负责大中型水利水电工程移民安置规划的初审工作，承担下级移民开发机构对大中型水利水电工程移民安置规划组织实施的监督管理工作，负责组织移民安置工程的初验工作；

4.参与编制大中型水利水电工程移民后期扶持年度规划、中长期规划；

5.负责监督管理大中型水库库区基础设施和移民安置区基础设施的项目建设工作；

6.负责移民项目资金监管工作；

7.承担大中型水库库区和移民安置区的信访稳定工作；

8.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即红河县移民开发局。其中：参公管理事业单位1个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制8人（含行政工勤人员1人），事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全供养10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。现有内设机构5个，分别是：办公室、规划安置科、后期扶持科、政策法规科、财务科。

（三）主要工作

按照2020年移民全面脱贫步入小康社会以及创建“美丽家园·小康库区”和“平安库区”的要求，结合我局实际，2018年年我局将按以下计划开展工作：

1.开展阿扎河水库移民安置专项竣工验收工作。

2.完成好2017年度移民后期扶持项目建设。

3.完成勐甸水库征地工作。

4.积极向州移民局申报2018年度后期扶持项目，项目将涉及基础设施和产业扶持建设等，涉及移民资金300余万元。

5.以规范移民资金使用为重点，全面提高移民资金管理水平。加强对移民资金的监管，定期开展对移民资金的检查和审计。
   6.积极开展云南省第四批大中型水库移民避险解困项目申报工作，涉及移民人口1800人左右，涉及项目资金7000余万元。

7.加强库区和安置区移民信访事项办理的各项工作，积极向县委、县政府和上级移民主管部门及时报送信访突出问题排查化解情况，切实维护库区和安置区社会稳定。

8.加强培训，提高移民的科学文化素质。抓好实用技术培训，提高移民的生产水平，抓好劳动技能培训，输出移民劳务。依托省移民局确定的10所大中专职业技术院校，抓好移民子女职业技术教育，帮助移民子女转移到城镇就业。

二、部门预算编制情况

根据《红河县财政局关于批复红河县移民开发局2018年部门预算的通知》，结合红河县移民开发局2018年的工作实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素；客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益。

在编制2018部门预算工作中主要做好几个方面工作：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，确保年度预算执行，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年1月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制8人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

移民开发局2018年财政拨款收支总预算121.45万元。

其中：208（类）20805（款）2080505(项）收入15.59万元，占12.84%；210（类）21011（款）2101101(项）收入6.17万元，占5.08%；210（类）21011（款）2101102(项）收入0.63万元，占0.52%；210（类）21011（款）2101199(项）收入0.19万元，占0.16%；220（类）22001（款）2200101(项）收入89.53万元，占73.71%；221（类）22102（款）2210201(项）收入9.35万元，占7.69%；2018年收入预算与上年对比增加31.93万元，主要增减变动原因分析人员增加，工资增加，汽车运行费用增加。

支出为121.45万元，其中：基本支出121.45万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；基本支出与上年对比增加31.93万元，增减变动主要原因：工资增加，汽车运行费用增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

移民开发局2018年一般公共预算财政拨款支出121.45万元，比上年执行数增加31.93万元，其中基本支出121.45万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 208（类）20805（款）2080505(项）支出15.59万元，，较上年执行数增加15.59万元，主要是养老保险缴费支出增加。

2. 210（类）21011（款）2101101(项）支出6.17万元，较上年执行数增加0.4万元，主要是单位医疗支出增加。

3. 210（类）21011（款）2101102(项）支出0.63万元，较上年执行数增加0.63万元，主要是单位医疗支出增加。

4. 210（类）21011（款）2101199(项）支出0.19万元，较上年执行数增加0.19万元，主要是单位医疗支出增加。

5. 220（类）22001（款）2200101(项）支出89.53万元，较上年执行数增加13.59万元，主要是单位行政运行支出增加。

6. 221（类）22102（款）2210201(项）支出9.35万元，较上年执行数增加1.54万元，主要是住房公积金支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

移民开发局2018年财政拨款支出总计121.45万元。

政府预算支出121.45万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出109.86万元，机关商品和服务支出11.59万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出121.45万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出109.86万元，商品和服务支出11.59万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

移民开发局2018年基本支出121.45万元，财政拨款121.45万元，其中一般公共预算121.45万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出109.86万元，主要包括：109.86万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出11.59万元，主要包括：11.59万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：0万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

移民开发局2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因0

六、部门收支预算总体情况说明

移民开发局2018年财政拨款收支总预算121.45万元。

财政拨款预算总收入为121.45万元，其中：一般公共预算收入121.45万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%；一般公共预算与上年对比增加31.93万元，主要增减变动原因分析工资增加，汽车运行费用增加。

支出为121.45万元，其中：工资福利支出109.86万元，占总支出的90.46%；商品和服务支出11.59万元，占总支出的9.54%；2018年预算支出与上年对比增加31.93万元，主要增减变动原因分析工资增加，汽车运行费用增加。

七、部门收入预算情况说明

移民开发局2018年收入预算121.45万元，其中：208（类）20805（款）2080505(项）收入15.59万元，占12.84%；210（类）21011（款）2101101(项）收入6.17万元，占5.08%；210（类）21011（款）2101102(项）收入0.63万元，占0.52%；210（类）21011（款）2101199(项）收入0.19万元，占0.16%；220（类）22001（款）2200101(项）收入89.53万元，占73.71%；221（类）22102（款）2210201(项）收入9.35万元，占7.69%；2018年收入预算与上年对比增加31.93万元，主要增减变动原因分析人员增加，工资增加，汽车运行费用增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 121.45万元。本级财力安排支出 121.45万元，其中，基本支出121.45万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）20805（款）2080505(项）支出15.59万元，210（类）21011（款）2101101(项）支出6.17万元， 210（类）21011（款）2101102(项）支出0.63万元， 210（类）21011（款）2101199(项）支出0.19万元， 220（类）22001（款）2200101(项）支出89.53万元， 221（类）22102（款）2210201(项）支出9.35万元，占7.69%

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.无变动。

2.无变动。

3.无变动。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1  无变动。

2.无变动。

3.无变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

移民开发局2018年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.02万元，减少的主要原因是：执行中央八项规定，接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况，单位没因公出国（境）团组支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况0；运行维护费5万元，比2017年预算减少***1万元，增减变动主要原因分析，执行中央八项规定，接待费减少.主要用于保障移民后期扶持（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年部门（单位）共执行国内公务接待120批次，240人，接待费开支5万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少1万元，增减变动主要原因分析，执行中央八项规定，接待费减少.主要用于接待移民后期扶持（范围）产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0

十一、部门政府购买服务情况说明

2018部门（单位）2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0；

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门（单位）国有资产总额1402.59万元，其中：流动资产1342.45万元，固定资产60.13万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

移民开发局2018年机关运行经费财政拨款预算89.53万元，主要用于单位办公费支出。较上年预算执行数增加13.59万元，增减变动主要原因：人员增加。

（二）项目支出绩效目标（县级）

移民开发局2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级五）

移民开发局2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

红河县移民开发局

                            2018年2月2日