红河县住房和城乡建设局2018年预算公开说明

红河县住房和城乡建设局2018年预算公开说明

目录

第一部分红河县住房和城乡建设局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县住房和城乡建设局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分红河县住房和城乡建设局2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分红河县住房和城乡建设局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（一）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。（四）承担推进住房制度改革的责任。（五）指导城市建设、风景名胜区管理工作。（六）承担规范村镇建设的责任。（七）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。（八）承担规范建筑市场秩序的责任。（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。（十）承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任。（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。（十二）承担人民防空的责任。（十三）承办红河县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

红河县住房和城乡建设局内设8个机构，即局办公室、住房保障股、城乡规划股、城市建设股、村镇建设股、建筑业管理股、政策法规股、加挂红河县人民防空办公室，局机关编制11名(行政10名，工勤1名)，实有在职干部职工17人；下设事业单位13个，即红河县人民防空指挥信息保障中心、红河县建设工程招标投标指导办公室、红河县建设工程安全监督站、红河县工程建设标准定额管理站、红河县县城绿化队、红河县建筑工程设计室、红河县规划服务管理中心、红河县保障性住房建设管理中心（加挂红河县房屋产权管理处）、红河县工程质量监督管理站、红河县住建市政监察队、红河县环境卫生管理站、红河县供排水清运公司，下属事业单位编制数87名，实有事业人员101人。离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人。在编实有车辆4辆。

（三）主要工作

2018年，我局将继续以基础设施建设为重点，充分发挥“规划、建设、管理”职能作用,在州住建局、州规划局的关心指导下，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南时的重要讲话精神，紧紧围绕州委“融入滇中、联动南北、开放发展”的总体要求，县委“三个坚持、五个着力”的发展战略，坚持以城乡统筹发展为目标，砥砺奋进，主动作为，切实做好重点项目、城乡规划、保障性安居工程建设、建筑行业管理、城市管理、提升城乡人居环境行动等工作，较好地完成了各项目标任务。

（一）坚持科学规划，优化空间格局。一是高起点规划，高标准布局，做到规划一张图，统筹一张纸，布局一盘棋，根据红河县的文化底蕴，塑造鲜明的城镇个性特征，打造具有马帮侨乡文化气息的特色旅游城市，2018年计划编制     《红河县总体规划修编》、《城市防洪排涝专项规划》、《地下综合管廊专项规划》等；二是进一步明确规划委员会的职能职责，完善评审机制，广泛征求意见，以此优化、完善、提升规划设计方案。

（二）坚持加快推进红河县脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造。农村危房改造是实现脱贫攻坚“两不愁、三保障”的五大脱贫目标的重要指标，是如期实现脱贫攻坚必须完成的重要任务，我局将严格督促乡镇按照《红河县脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造实施方案》全面实施。一是组织专家队伍定期或不定期对乡镇进行督查，C、D级修缮加固需严格按照一户一方案实施，D级拆除重建需严格控制面积等；二是指导乡镇做好“一户一档”的台账建立工作，纸质档案和电子档案需同时建立；三是定期召开农危改工作推进调度会，与扶贫、民政、残联几部门密切联动，实时解决各种问题。

（三）坚持抓实抓快红河哈尼吐司文化特色小镇项目。红河哈尼土司文化小镇范围内规划面积3平方公里，核心区建设面积1平方公里。项目融合迤萨、宝华、甲寅三镇的土司文化、马帮文化及侨乡文化等共同打造小镇的新兴产业和特色产业。主要实施游客中心、停车场、落恐土司文化展览馆、撒玛坝景区长街宴购物街、苏红传统哈尼村落改造复兴、土司文化主题帐篷营地、红河县曼板游客集散中心，配套设施基础建设等30个重点项目。

（四）坚持加大提升城乡人居环境工作力度。2018年计划实施红河县提升城乡人居环境市政道路修复景观改造工程，甲寅镇、宝华镇、乐育镇集中供水工程，甲寅镇、宝华镇、乐育镇污水处理项目，甲寅镇、宝华镇、乐育镇石头寨乡、垤玛乡、阿扎河乡垃圾房项目，十三个乡镇行政村自然村垃圾项目，十三个乡镇公厕建设项目；增加县城区绿化面积。

（五）坚持加大建设力度，推进城镇化进程。一是加大项目资金整合力度，完善基础设施建设，加快推进统筹城乡发展步伐。二是放开城镇投资领域，清理和清除阻碍城镇化建设的政策性限制，引导全社会和全民力量积极参与建设，2018年计划实施红河县垃圾处理工程渗滤液处理设施项目、红河县生活垃圾收运系统建设项目、红河县2018年城市棚户区改造等。三是形成多渠道、多元化的投融资机制，采取特许经营、PPP、土地与项目挂钩等多种形式，积极筹集资金推动城镇化建设。

（六）坚持强化城市管理，提升服务水平。在注重城市硬件设施建设的同时，通过理顺管理机制、抓好日常管理、突出难点整治、强化工作责任心等软件服务配套措施，不断提升城市管理品位，树立规划的权威性和严肃性，探索建立“数字化、网格化”等城市管理新方法、新模式，做到建设和管理同步发展、相互促进、和谐统一。

二、部门预算编制情况

红河县住房和城乡建设局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想：坚持以科学发展观为指导, 遵循国家新一轮财税体制改革“完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率”的基本思路，进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；提升财政管理水平，提高财政资金使用效益。

（二）基本原则：坚持实事求是、量入而出、量财办事、收支平衡原则，厉行节约、科学精细的原则，统筹兼顾，确保重点工作。

（三）编制依据：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位财务规则》等。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制98人，其中：行政编制11人，事业编制87人。在职实有62人，其中：财政全供养78人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县住房和城乡建设局2018年财政拨款收支总预算1528.86万元。

财政拨款预算总收入为1528.86万元，其中：一般公共预算1528.86万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。上年对比减少，主要增减变动原因项目的减少。

支出为1528.86万元，其中：一般公共服务支出1万元，占总支出的0.07%；社会保障和就业支出135.01万元，占总支出的8.83%；医疗卫生与计划生育支出56.6万元，占总支出的3.70%；城乡社区支出1251.76万元，占总支出的81.88%；住房保障支出84.49万元，占总支出的5.53%。与上年支出6294.08万元对比减少4765.22万元，主要减少变动原因是减少项目支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县住房和城乡建设局2018年一般公共预算财政拨款支出1528.86万元，比上年执行数减少4765.22万元，其中基本支1528.86万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）03（款）01(项）2018年预算数为1万元，较上年执行数减1.5万元，主要是人防工作经费支出减少。

2.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为9.5万元，较上年执行数减50.72万元，主要是退休人员工资从人社局支出。

3.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为0.24万元，较上年执行数增减31.41万元，主要是退休人员工资从人社局支出。

4.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为125.27万元，较上年执行数增125.27万元，主要是机关事业人员养老保险在本单位上缴。

5.212（类）11（款）01(项）2018年预算数为12.82万元，较上年执行数减0.07万元，主要是行政退休1人，支出减少。

6.212（类）11（款）02(项）2018年预算数为41.82万元，较上年执行数减0.49万元，主要是行政退休1人，支出减少。

7.210（类）11（款）99(项）2018年预算数为1.96万元，较上年执行数增1.96万元。

8.212（类）01（款）01(项）2018年预算数为215.97万元，较上年执行数减455.57万元，工作经费减少，非税返还款减少。

9.212（类）01（款）04(项）2018年预算数为202.48万元，较上年执行数减34.75万元，主要是人员经费支出减少。

10.212（类）01（款）05(项）2018年预算数为18.43万元，较上年执行数增6.98万元，主要是人员经费支出增加。

11.212（类）05（款）01(项）2018年预算数为578.48万元，较上年执行数增387.46万元，主要是环卫工人增加，工资支出增加。

12.212（类）06（款）01(项）2018年预算数为236.4万元，较上年执行数增64.74万元，主要是设计室拿入全额拨款，支出增加。

13.221（类）01（款）05(项）2018年预算数为9.33万元，较上年执行数增3.33万元，主要是农村危房改造统贷利息支出。

14.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为75.16万元，较上年执行数减0.48万元，主要是2017年公务员退休1人，支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县住房和城乡建设局2018年财政拨款支出总计1528.86万元。

红河县住房和城乡建设局2018年部门预算支出1528.86万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1399.59万元，商品和服务支出109.27万元，对个人和家庭的补助10.68万元，债务利息及费用支出9.33万元。

四、部门基本支出情况说明

红河县住房和城乡建设局2018年基本支出1528.86万元，财政拨款1528.86万元，其中一般公共预算1528.86万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1399.59万元，主要包括：基本工资231.17万元、津贴补贴230.36万元、奖金19.26万元、绩效工资145.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.27万元、职工基本医疗保险缴费54.64万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金75.16万元、其他工资福利支出516.21万元。

商品和服务支出118.6万元，主要包括：办公费16.24万元，水费0.78万元、电费41.25万元、邮电费2.34万元、差旅费1.72万元、因公出国（境）费、维修（护）费1.4万元、培训费4.33万元、公务接待费1.87万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用34.7万元、其他商品和服务支出18万元。

对个人和家庭的补助10.68万元，主要包括：离休费9.1万元、生活补助1.58万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

红河县住房和城乡建设局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县住房和城乡建设局2018年收支总预算1528.86万元。预算收入共1528.86万元，包括：一般公共预算拨款收入1528.86万元；预算支出共1528.86万元，包括：一般公共服务支出1万元，社会保障和就业支出135.01万元，医疗卫生与计划生育支出56.6万元，城乡社区支出1251.76万元，住房保障支出84.49万元。

七、部门收入预算情况说明

红河县住房和城乡建设局2018年收入预算1528.86万元，其中：2010301款收入1万元，占0.06%；2080501款收入9.5万元，占0.62%；2080502款收入0.24万元，占0.02%；2080505款收入125.27万元，占8.19%；2101101款收入12.82万元，占0.84%；2101102款收入41.82万元，占2.74%；2101199款收入1.96万元，占0.13%；2120101款收入215.97万元，占14.13%；2120104款收入202.48万元，占13.24%；2120105款收入18.43万元，占1.21%；2120501款收入578.48万元，占37.84%；2120601款收入236.4万元，占15.46%；2210105款收入9.33万元，占0.61%；2210201款收入75.16万元，占4.92%；与上年对比减少4765.22，主要减少变动原因是项目预算的减少。

八、部门支出预算情况说明

红河县住房和城乡建设局2018年部门预算总支出1528.86万元。本级财力安排支出1528.86万元，其中，基本支出1528.86万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01(项）2018年预算数为1万元。2.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为9.5万元。3.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为0.24万元。

4.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为125.27万元。

5.212（类）11（款）01(项）2018年预算数为12.82万元。

6.212（类）11（款）02(项）2018年预算数为41.82万元。

7.210（类）11（款）99(项）2018年预算数为1.96万元。

8.212（类）01（款）01(项）2018年预算数为215.97万元。

9.212（类）01（款）04(项）2018年预算数为202.48万元。

10.212（类）01（款）05(项）2018年预算数为18.43万元。

11.212（类）05（款）01(项）2018年预算数为578.48万元。

12.212（类）06（款）01(项）2018年预算数为236.4万元。

13.221（类）01（款）05(项）2018年预算数为9.33万元。

14.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为75.16万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员增减引起员经费变动。

2.工资基数的调整引起公积金、医保、养老保险的支出变动。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.污水管网维护费的年初预算政府未批复。

2.提升城乡人居环境建设项目经费年初预算政府未批复。

3.红河县给水处理厂引水及配套管网工程建设资金年初预算政府未批复。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县住房和城乡建设局2018年财政拨款“三公”经费预算总额96.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出71.2万元，公务接待费支出25.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.3万元，减少的主要原因是减少车辆维修。

（一）因公出国（境）费

2018年红河县住房和城乡建设局因公出国（境）费预算数0万元，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年红河县住房和城乡建设局公务用车购置及运行维护费预算数71.2万元。其中：购置费0万元，无增减变动；运行维护费71.2万元，比2017年预算减少2.3万元，减少变动主要减少车辆维修，主要用于环卫车辆用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年红河县住房和城乡建设局公务接待费预算数25.5万元，比2017年预算增加2万元，增加变动主要原因分析：提升城乡人居环境改造会议较多，农村危房改造会议接待较多。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县住房和城乡建设局2018年政府购买服务1项，预算总额20000万元，其中：支出类型2016年城中村棚户区改造，金额20000,购买方式政府购买服务，承接主体红河县奔康城乡建设投资开发有限公司，资金来源为：元阳农发行贷款

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，红河县住房和城乡建设局国有资产总额793.43万元，其中：流动资产0万元，固定资产793.43万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

红河县住房和城乡建设局2018年机关运行经费财政拨款预算5万元，主要用于日常办公经费5万元。较上年预算执行数减少2.5万元，减少变动主要原因：财政减少机关运行经费拨付。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县住房和城乡建设局2018年州本级二级项目共有3项，其中：2项目2级指标，指标值90，绩效指标值设定依据及数据来源：

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级）

红河县住房和城乡建设局2018年州对下二级项目共有3项，其中：2项目2级指标，指标值90，绩效指标值设定依据及数据来源：

第四部分名词解释

一．一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二．基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部份。

三．项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四．机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。