红河县残疾人联合会2018年预算公开说明

　　

　　                          红河县残疾人联合会2018年预算公开说明

　　目录

　　第一部分红河县残疾人联合会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分红河县残疾人联合会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（县级）

　　第三部分红河县残疾人联合会2018年部门预算说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出情况说明

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、部门政府采购情况说明

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　 

　　第一部分红河县残疾人联合会基本概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河县残疾人联合会是国家法律确认的中国残疾人联合会的地方组织，是全县残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，业务上接受上级残联和县政府有关部门对口指导，与各乡（镇）残联机构建立业务关系。

　　（二）机构设置情况

　　红河县残疾人联合会机构设置为：办公室和就业服务所；共有干部职工10人（不包括退休4人），行政机关8人，事业单位2人。

　　（三）主要工作

　　2018年县残联将紧紧围绕省、州、县下达的目标任务扎实开展日常工作，在抓好教就和康复业务工作的同时，重点抓好以下几个方面的工作。

　　（一）在规定的时限内，及时召开我县残联第七次代表大会，完成换届选举工作。根据州残联要求需在2018年春节前完成各县市的换届选举工作，县残联拟定于2018年1月中下旬开展本届换届选举工作。

　　（二）结合红河县情，举办全州残联系统第十三届运功会。全州残联系统运动会已举办十二届，按照州残联主办各县市残联承办的形式，2018年将在我县开展第十三届残联系统运动会。

　　（三）认真筹划，促使红河县残疾人托养中心建成后投入使用。残疾人托养中心的运营，初步设想为招商引资，引入民营医疗机构，应用医养一体化的方式运营。

　　（四）加强贫困残疾人职业技能培训，努力完成州级下达任务。加强与县人社局、县职成校对接，定期安排贫困残疾人到县人社局、县职成校参加职业技能培训。县残联通过多渠道联系外县具有发证资质的培训学校，到我县开展贫困残疾人职业技能培训。

　　（五）狠抓精准扶贫工作不放松。县残联是县扶贫开发领导小组成员单位之一，担负着残疾人数据动态更新比对工作和扶贫挂钩点的工作。抓数字比对的同时，积极督促数据的修改及完善；结合妥垤村的实际和残联工作的特点，扎实开展精准扶贫工作。

　　二、部门预算编制情况

　　根据红财预〔2017〕137号文件“关于编制2018年部门预算的通知”，全面贯彻党的十九大和十九届一中全会精神，认真落实县委、县政府决策部署，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路；按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的编制要求；以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实县委、县政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。同时以公共财政、量力而行、统筹兼顾、厉行节约、绩效管理、公开透明的编制原则；以加强领导，密切配合、力求节约，从严编制、加强管理，盘活存量、注重绩效，细化目标、提高质量，全面公开的总体要求，严格按照深化财税体制改革精神，强化控制，突出绩效为核心，积极深化预算管理改革；以增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动中期财政规划管理；以保障社会公众的知情权、参与权为前提，推进预算信息公开透明；以定额标准建设为抓手，科学配置财政资源；全面提升预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，为全面深入推进预算改革、建立现代财政制度打好基础的总体编制思路。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　第二部分（见附件预算公开表格）

　　第三部分部门预算说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河县残疾人联合会2018年财政拨款收支总预算312.15万元。

　　财政拨款预算总收入为312.15万元，其中：一般公供财政预算收入312.15万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%，与上年年初预算数129.49万元增加182.66万元，主要增加的原因是今年职工的其他社会保障缴费纳入预算，仅此项就预算增加了156.29万元，其他的属于正常的职工工资薪金增加预算。

　　2018年用于保障机构正常运转的日常支出312.15万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出298.34万元，占基本支出的95.58％；比上年预算数80.83万元增加了217.51万元，增加的主要原因是编外人员增加2人和职工其他社会保障缴费纳入预算（往年未列入）；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）11.81万元，占基本支出的3.79％，比上年预算数10.94万元增加0.88万元；对个人和家庭补助支出2万元，占基本支出的0.6％，比上年预算数37.72万元减少35.72万元，其主要原因是退休人员工资纳入社保统发管理，已不在本部门预算。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河县残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款支出312.15万元，比上年执行数增加182.66万元，其中基本支312.15万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2080501款项2018年预算数为0.16万元，较上年执行数23.98万元减少23.82万元，主要是归口管理的行政单位离退休人员已移交社会保障局统一预算管理，其工资薪金不在本部门执行预算，仅保留了退休人员的公用经费部份做预算。

　　2.2080505款项2018年预算数为20.19万元，较上年执行数增加20.19万元，主要是上年此款项不纳入预算；

　　3.2081101款项2018年预算数为267.59万元，较上年执行数82.48万元增加185.11万元，主要原因是今年职工其他社会保障缴费纳入预算，而去年未做预算；

　　4．2081104款项2018年预算数为1万元，较上年执行数2.5万元减少1.5万元；

　　5．2081107款项2018年预算数为1万元，较上年执行数2.5万元减少1.5万元；

　　6．2081199款项2018年预算数为1万元，较上年执行数0万元增加1万元；

　　7．2101101款项2018年预算数为7.33万元，较上年执行数5.22万元增加2.11万元；

　　8．2101102款项2018年预算数为1.47万元，较上年执行数1.4万元增加0.07万元；

　　9．2101199款项2018年预算数为0.30万元，较上年执行数0万元增加0.30万元；

　　10．2210201款项2018年预算数为12.11万元，较上年执行数8.91万元增加3.2万元；

　　 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河县残疾人联合会2018年财政拨款支出总计312.15万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元；

　　部门预算支出312.15万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出298.34万元，商品和服务支出11.81万元，对个人和家庭的补助2万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河县残疾人联合会2018年基本支出312.15万元，财政拨款312.15万元，其中一般公共预算312.15万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出298.34万元，主要包括：基本工资36.87万元、津贴补贴56.34万元、奖金3.07万元、其他社会保障缴费156.29万元、绩效工资4.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.19万元、职工基本医疗保险缴费8.81万元、住房公积金12.12万元。

　　商品和服务支出11.81万元，主要包括办公费0.8万元、水费0.1万元、电费0.16万元、邮电费0.3万元、差旅费0.22万元、维修（护）费0.17万元、培训费1万元、公务接待费0.24万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用7.66万元、其他商品和服务支出0.16万元。

　　对个人和家庭的补助2万元，主要支付生活补助2万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河县残疾人联合会2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河县残疾人联合会2018年收支总预算312.15万元。预算收入共312.15万元，包括：一般公共预算拨款收入312.15万元，其他收入0万元；预算支出共312.15万元，包括：一般公共服务支出312.15万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　1.2080501款项2018年预算数为0.16万元，较上年执行数23.98万元减少23.82万元，主要是归口管理的行政单位离退休人员已移交社会保障局统一预算管理，其工资薪金不在本部门执行预算，仅保留了退休人员的公用经费部份做预算。

　　2.2080505款项2018年预算数为20.19万元，较上年执行数增加20.19万元，主要是上年此款项不纳入预算；

　　3.2081101款项2018年预算数为267.59万元，较上年执行数82.48万元增加185.11万元，主要原因是今年职工其他社会保障缴费纳入预算，而去年未做预算；

　　4．2081104款项2018年预算数为1万元，较上年执行数2.5万元减少1.5万元；

　　5．2081107款项2018年预算数为1万元，较上年执行数2.5万元减少1.5万元；

　　6．2081199款项2018年预算数为1万元，较上年执行数0万元增加1万元；

　　7．2101101款项2018年预算数为7.33万元，较上年执行数5.22万元增加2.11万元；

　　8．2101102款项2018年预算数为1.47万元，较上年执行数1.4万元增加0.07万元；

　　9．2101199款项2018年预算数为0.30万元，较上年执行数0万元增加0.30万元；

　　10．2210201款项2018年预算数为12.11万元，较上年执行数8.91万元增加3.2万元；

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出312.15万元。本级财力安排支出312.15万元，其中，基本支出312.15万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1. 2080501款项支出0.16万元；

　　2. 2080505款项支出20.19万元；

　　3. 2081101款项支出267.59万元；

　　4．2081104款项支出1万元；

　　5．2081107款项支出1万元；

　　6．2081199款项支出1万元；

　　7．2101101款项支出7.33万元；

　　8．2101102款项支出1.47万元；

　　9．2101199款项支出0.30万元；

　　10．2210201款项支出12.11万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河县残疾人联合会2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出2万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.02万元，主要减少的是车辆运行维护费减少0.02万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河县残疾人联合会因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河县残疾人联合会公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费1.5万元，比2017年预算减少0.02万元。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河县残疾人联合会公务接待费预算数2万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　无

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日， 红河县残疾人联合会国有资产总额641.44万元，其中：流动资产82.44万元，固定资产158.25万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　  

  （一）机关运行经费

    红河县残疾人联合会2018年机关运行经费财政拨款预算13.82万元，主要用于办公、印刷、水电、差旅、残疾人培训等日常工作经费。较2017年决算执行数109.89元减少96.07万元，减少的主要原因是：“残疾人托养中心”建设项目已近尾声，对相关的运行管理费用减少。

  （二）项目支出绩效目标（县级）

红河县残疾人联合会2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：0

  （三）州对下转移支付绩效目标表（县级五）

红河县残疾人联合会2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：0

 

　　第四部分名词解释

    一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保证我机关机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 三、"三公"经费，指我机关用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费，指为保障我机关机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等公务费支出。