红河县红十字会2018年预算公开说明

红河县红十字会2018年预算公开说明

目录

第一部分红十字会（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红十字会（单位）2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分红十字会（单位）2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

    第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红河县红十字会成立于1993年2月,无专门机构，由县卫生局行使其职能，2007年10月10日独立设置机构，格局为正科级。红十字精神为“人道，博爱、奉献”，宗旨为“保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业”，2018年工作职能为：宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《中国红十字会章程》；开展救灾准备工作及对受灾群众进行救助；制定、实施本地区群众性现场救助的培训规划，普及卫生救护和防病知识；积极开展造血干细胞和遗体捐献宣传工作；参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作；参与输血与献血工作，推动无偿献血；对青少年进行人道主义及健康知识宣传教育，开展救灾、救助、募捐筹资等各项工作，县红十字会工作为红河县经济社会发展作出了独特的贡献。

（二）机构设置情况

红河县红十字会设有3个股室：办公室、赈济股、社会事业发展股。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍。

1、在县委、县政府的统一领导下认真做好县委县政府安排的各项中心工作。

2、认真宣传、贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《中国红十字会章程》。

3、开展救灾备灾及募捐筹资宣传工作。

4、开展应急救护培训工作及无偿献血、人体器官捐献、造血干细胞捐献、艾滋病预防知识的宣传普及。

5、展开红十字志愿者进社区、进学校、进企业服务活动。

6、开展“红十字博爱送万家”活动及世界红十字日“五.八周宣传”活动。

7、开展“助学、助医、助困”等社会弱势群体的救助活动。

二、部门预算编制情况

（一）红河县红十字会2018年预算编制的指导思想和原则

指导思想是：以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届一中全会精神，认真落实县委、县政府的决策部署，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的总要求，做到“优先保工资、保运转、保基本民生”充分调整提高每笔预算资金的使用率，把预算资金用在刀刃上。坚持依法理财、统筹兼顾，用好用活每项资金，提高资金使用绩效；牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律；进一步完善预算管理制度，推进预算公开透明，硬化预算约束，加强使用资金的管理和监督，杜绝不合理经费的开支，不断促进全县红十字会事业的健康持续发展。

根据上述指导思想，2018年红十字会预算编制的基本原则是：

（1）保运转、保稳定原则

在经费预算安排过程中，确保单位人员工资性支出和机构正常运转资金的需要外，合理安排救灾救助款和红十字会开展各项工作所需日常公用经费。

（2）统筹兼顾原则

根据本单位履行的职能、工作发展目标和现有的资源配置情况，按轻重缓急，统筹安排，坚持有保有压，从紧安排一般性支出，确保重点工作需要经费的支出,做到积极稳妥、量入为出，确保收支平衡。

（3）收支平衡原则

充分预测各项收入，统筹安排财政预算资金和其他资金收入，按照“量入为出，量财办事”的方针，既考虑实际需要，又考虑财力可能，确保收支平衡，不编赤字预算。

（4）厉行节约原则

严格贯彻执行中央八项规定的有关厉行节约、制止奢侈浪费的政策要求，严格控制一般性支出，控制会议、出国（出境）及公务接待等经费支出，严控办公条件的改善和公务用车的使用，切实做到降低行政运行成本。

（5）绩效管理原则

    不断增强本部门支出的责任意识，以实现绩效目标为导向，改进预算管理方式，在预算编制、执行过程中结合本单位特点和实际，对预算的执行过程及完成结果实行全面的追踪问效，逐步建立健全事前、事中、事后绩效评价制度，加大绩效评价结果与预算安排相结合的力度，不断提高资金使用效率。

（6）公开透明原则

根据预决算信息公开要求，严格遵循“谁主管、谁公开、谁负责”的原则，加强预算编制基础工作，切实提高年初本单位预算编制的科学性、完整性和精准性，夯实预决算信息公开基础，将本部门预决算和“三公”经费等纳入常态化的公开内容，完善预决算公开工作机制，依法合规，认真做好本单位的预决算公开信息内容。

（二）编制方法和总体思路及做法

编制方法：

1、收入预算的编制；本单位属行政单位，收入预算有：财政拨款收入、非税收入、其他收入（包括上级拨款及其他往来款项收入等）。严格执行全口径预算管理规定，参照2017年实际收入情况充分预测2018年影响收入增减变化的各种因素，科学测算各项收入，逐项编制收入预算，合理确定分配本单位可用资金。

2、基本支出预算的编制；基本支出按“按实核定、划分档次、确定定额、不作基数、逐年审定”的办法编制，依据本单位编制内实有人数实际开支和确定的相应档次定额标准进行如实编制。（1）.工资福利支出（人员经费）。按县编委批准的入编人数和组织、人社、财政部门核定的标准口径进行编制，即在职人员工资按2017年11月份编制内实有统发工资人数及实际执行的工资标准编制。（2）.商品和服务支出（公用经费）。公用经费实行综合定额，按照“2018年部门预算基本支出定员定额标准”编制。(3).对个人和家庭补助支出。指对个人和家庭的无偿性补助支出。离（退）休费按2017年11月份实际执行的工资编制，本单位无离（退）休人员，不进行预算编制。其他经费参照 “2018年部门预算基本支出定员定额标准”编制。（4）.项目支出。本单位无县委、县政府及上级部门安排的项目工作，不进行项目资金的预算。

总体思路及做法:

部门预算是单位应履行的职能、是单位开展好各项工作的财力保障，提高认识，加强领导，是做好本部门预算编制工作的前提保证，细化预算项目，科学、合理地编制部门预算，提高预算编制质量，确保预算编制工作及时、准确地完成。

认真做好基础信息申报工作，人员编制基础信息要全面收集机构编制部门批复的文件，并按照文件规定进行填报；要据实填报人员基本信息，所填报的人员姓名和身份证号码应与工资统发系统数据完全一致。

按照县财政统一下发的部门预算报表和规范的编制方法，分别编制本单位收入预算、基本支出预算，要严格遵守时间，按时完成2018年本单位的预算编制工作。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年1月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县红十字会2018年财政拨款收支总预算86.32万元。

财政拨款预算总收入为86.32万元，其中：一般公共预算收入86.32万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；政府资本经营预算0万元，占总收入的0%。财政拨款预算总收入与上年对比增减24.61万元，主要增减变动原因是工资、各项津贴补贴提高增加。

支出为86.32万元，其中：社会保障与就业支出74.69万元，占总支出的86.53%；医疗卫生与计划生育支出4.96万元，占总支出的5.75%；住房保障支出6.67万元，占总支出的7.73%。总支出与上年对比增减24.61万元，主要增减变动原因是工资、各项津贴补贴提高增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县红十字会2018年一般公共预算财政拨款支出86.33万元，比上年执行数增减24.61万元，其中基本支86.33万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为11.11万元，较上年执行数增减2.32万元，主要是离退休养老保险费缴费支出增减。

2.2081601-行政运行2018年预算数为63.58万元，较上年执行数增减11.07万元，主要是工资、各项津贴补贴支出增减。

3. 2101101-行政单位医疗2018年预算数为4.84万元，较上年执行数增减0.93万元，主要是医疗费支出增减。

4. 2101199-其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为0.13万元，较上年执行数增减0.13万元，主要是医疗费支出增减。

5. 2210201-住房公积金2018年预算数为6.67万元，较上年执行数增减1.37万元，主要是住房公积金支出增减。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县红十字会2018年财政拨款支出总计86.33万元。

政府预算支出86.33万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出78.32万元，机关商品和服务支出8.01万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出86.33万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出78.32万元，商品和服务支出8.01万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

红河县红十字会2018年基本支出86.33万元，财政拨款86.33万元，其中一般公共预算86.33万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出78.32万元，主要包括：78.32万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出8.01万元，主要包括：8.01万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：0万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

红河县红十字会2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县红十字会2018年收支总预算86.32万元。预算收入共86.32万元，包括： 86.32万元（比如：一般公共预算拨款收入其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共86.32万元，包括： 86.32万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

红河县红十字会2018年收入预算86.33万元，其中：七、部门收入预算情况说明

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费收入11.11万元，占12.87%；2081601-行政运行收入63.58万元，占73.65%；2101101-行政单位医疗收入4.84万元，占5.61%；2101199-其他行政事业单位医疗收入0.13万元，占0.15%；2210201-住房公积金收入6.67万元，占7.73%；与上年对比增减24.61，主要增减变动原因分析,主要是人员工资，津贴补贴增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 86.33万元。本级财力安排支出 86.32万元，其中，基本支出86.33万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.11万元；2081601-行政运行支出63.58万元；2101101-行政单位医疗支出4.84万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.13万元；2210201-住房公积金支出6.67万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、人员工资、各项津贴补贴增加。

2、工会经费列入2018年预算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年红十字会无项目支出预算经费，无变动原因。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县红十字会2018年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1万元，减少的主要原因是：2018年县红十字会，暂时不安排人员出国（境）开展救灾、救助、募捐筹资及红十字会业务交流学习培训等工作，拟定经费预算0万元。压缩接待费用的开支，与本单位业务工作无关的人员来往不接待。原有的一辆公务用车交政府平台统一管理使用，2018年度无公务用车购置及运行维护费预算数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年红十字会因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，无增减变动主要原因。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年红十字会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析，无增减变动原因；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，无增减变动主要原因。

（三）公务接待费

2018年红十字会公务接待费预算数4万元，比2017年预算减少1万元，增减变动主要原因分析，压缩接待费用的开支，与本单位业务无关的人员来往不接待。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式......，资金来源为：......

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县红十字会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型......，数量0，金额0万元,购买方式......，承接主体......，资金来源为：......

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，红十字会国有资产总额40.64万元，其中：流动资产9.98万元，固定资产30.66万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

红河县红十字会2018年机关运行经费财政拨款预算63.58万元，主要用于人员工资、办公费、水费、电费、电话费、差旅费等。较上年预算执行数增加11.07万元，增减变动主要原因是人员工资、各项津贴补贴增加。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县红十字会2018年度部门预算无项目支出，未填报项目支出绩效目标。

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级）

 红河县红十字会无此项内容。

第四部分名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。等日常公用经费两部分。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。