红河县卫生和计划生育局2018年预算公开说明

红河县卫生和计划生育局2018年预算公开说明

目录

第一部分卫计部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分卫计部门（单位）2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分卫计部门（单位）2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释 

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红河县卫生和计划生育局是主管全县卫生和计划生育工作的县政府工作部门。其主要职能是：1、贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，组织区域卫生计生规划的编制和实施。2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。3、贯彻实施职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5、负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。8、负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。9、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。11、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。12、组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。13、组织指导实施毕业后继续医学教育。14、指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。15、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与红河县人口基础信息库建设。根据国家、省要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。16、承担县爱国卫生运动委员会和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。17、承办县人民政府和上级机关交办的其他事项。行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

红河县共有医疗卫生计生机构19个，其中：县级医疗机构2个，即县级医院1个，县级中医院1个；基层医疗卫生机构13个；卫生计生机构4个，即行政单位1个，疾病预防控制机构1个，卫生监督机构1个，妇幼保健机构1个。

（三）主要工作

一年来，红河县卫生计生工作在县委、县政府、州卫计委的正确领导下，认真贯彻落实党的政策、方针、精神，以“群众能否得实惠、医院能否得发展、政府能否得民心”为标准，以健康扶贫工作为重点，充分发挥卫生计生行业推动经济社会全面协调可持续发展的重要作用，统筹兼顾、创新举措，较好的完成了2017年的各项工作任务。本年主要开展的工作有：1、深入实施健康扶贫工程，有效遏制“因病致贫，因病返贫”。2、深化医药卫生体制改革，提高群众满意度。3、重点项目建设工作进展顺利，浪堤、洛恩、大羊街、乐育卫生院标准化改扩建已竣工验收，新建5个标准化卫生室。4、基本公共卫生服务逐步均等化。5、扎实开展“关爱妇幼儿童健康行动”6、实施“光明工程”及贫困尿毒症患者透析治疗救助工作。7、切实抓好安全生产工作，全力维护社会大局和谐稳定。8、卫生人才队伍建设得到加强9、防治艾滋病工作取得成效10、计生工作取得长足发展11、爱国卫生运动工作成效显著12、招商引资。

二、部门预算编制情况

卫计部门根据《中华人民共和国预算法》及相关规定来编制2018年部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共19个，其中：财政全供给单位17个，部分供给单位2个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位15个。

截止2018年1月统计，部门在职人员编制469人，其中：行政编制19人，事业编制450人。在职实有人，其中：财政全供养268人，非财政供养159人。

离退休人员183人，其中：离休2人，退休181人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

卫计部门2018年财政拨款收支总预算4843.33万元。

财政拨款预算总收入为4843.33万元，其中：一般公共预算收入4843.33万元，占总收入的100%。与上年对比减少400.82万元，主要增减变动原因是财政紧缩，主要要人员经费，其他业务经费减少。

支出4843.33万元，其中：一般公共预算支出支出4843.33万元，占总支出的100%；与上年对比减少400.82万元，主要增减变动原因是财政紧缩，主要要人员经费，其他业务经费减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

卫计部门2018年一般公共预算财政拨款支出4843.33万元，比上年执行数减少400.82万元，其中基本支4843.33万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为19.86万元，较上年执行数减少87.49万元，主要是行政退休人员划归人社局管理。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为2.6万元，较上年执行数减少917.7万元，主要是退休人员划归人社局管理。

3、208（类）05（款）05(项）2018年预算数为610.44万元，较上年执行数增加610.44万元，主要是本年新增款项，执行养老保险新政策。

4. 210（类）01（款）01(项）2018年预算数为197.30万元，较上年执行数减少302.81万元，主要是财政紧缩，业务经费减少。

5、210（类）01（款）99(项）2018年预算数为40.1万元，较上年执行数减少22.73万元，主要是新农合人员划归人社局。

6、210（类）02（款）01(项）2018年预算数为760.85万元，较上年执行数增加359.93万元，主要是公立医院改革经费增加。

7、210（类）02（款）02(项）2018年预算数为187.23万元，较上年执行数增加112.05万元，主要是公立医院改革经费增加。

8、210（类）03（款）02(项）2018年预算数为1492.92万元，较上年执行数增加182.93万元，主要是工资增加。

9、210（类）03（款）99(项）2018年预算数为151.79万元，较上年执行数增加151.79万元，主要是乡村医生、定向医学生、特岗医生生活补助。

10、210（类）04（款）01(项）2018年预算数为232.81万元，较上年执行数增加42.90万元，主要是工资增加。

11、210（类）04（款）02(项）2018年预算数为95.94万元，较上年执行数增加8.72万元，主要是工资增加。

12、210（类）04（款）03(项）2018年预算数为144.10万元，较上年执行数减少113.78万元，主要是妇幼卫生项目经费减少。

13、210（类）04（款）08(项）2018年预算数为46.23万元，较上年执行数增加4.91万元，主要是基本公共卫生人均费用增加。

14、210（类）04（款）09(项）2018年预算数为6万元，较上年执行数增加1万元，主要是重大公共卫生项目增加。

15、210（类）04（款）99(项）2018年预算数为3万元，较上年执行数0万元。

16、210（类）07（款）16(项）2018年预算数为115.23万元，较上年执行数增加115.23万元，主要是上年该款项资金列在2100403款。

17、210（类）07（款）17(项）2018年预算数为23.46万元，较上年执行数增加23.46万元，主要是上年该款项资金列在2100101款。

18、210（类）07（款）99(项）2018年预算数为66.23万元，较上年执行数增加60.23万元，主要是上年该款项资金列在2100101款。

19、210（类）11（款）01(项）2018年预算数为22.13万元，较上年执行数减少8.03万元，主要是计提基数与上年不一致。

20、210（类）11（款）02（项）2018年预算数为244.05万元，较上年执行数减少50.25万元，主要是计提基数与上年不一致。

21、210（类）11（款）99（项）2018年预算数为11.71万元，较上年执行数增加11.71万元，主要是上年该资金列在2101102款和2101199款。

22、210（类）99（款）01（项）2018年预算数为3万元，较上年执行数增加3万元，本年新增业务项目。

23、221（类）02（款）01（项）2018年预算数为366.27万元，较上年执行数增加7.71万元，计提基数较上年增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

卫计部门2018年财政拨款支出总计4843.33万元。

政府预算支出4843.33万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1520.87万元，机关商品和服务支出163.42万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助2985.17万元,对个人和家庭的补助173.87万元。

部门预算支出4843.33万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出4436.89万元，商品和服务支出232.57万元，对个人和家庭的补助173.87万元。

四、部门基本支出情况说明

卫计部门2018年基本支出4843.33万元，财政拨款4843.33万元，其中一般公共预算4843.33万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出4436.89万元，主要包括：4436.89万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出232.57万元，主要包括：232.57万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助173.87万元，主要包括：173.87万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

卫计部门2018年政府性基金预算支出0万元，其中XX基本支出XX万元，项目支出XX万元。增减变动的主要原因。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，卫计部门2018年收支总预算4843.33万元。预算收入共4843.33万元，包括： 4843.33万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共4843.33万元，包括： 4843.33万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

卫计部门2018年收入预算4843.33万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入为19.86万元，占1%；208（类）05（款）02(项）收入2.6万元，占0.1%；208（类）05（款）05(项）收入610.44万元，占13%；210（类）01（款）01(项）收入197.3万元，占4%；210（类）01（款）99(项）收入40.1万元，占1%；210（类）02（款）01(项）收入760.85万元，占16%；210（类）02（款）02(项）收入187.23万元，占4%；210（类）03（款）02(项）收入1492.92万元，占31%；210（类）03（款）99(项）收入151.79万元，占4%； 210（类）04（款）01(项）收入232.81万元，占5%；210（类）04（款）02(项）收入95.94万元，占2%；210（类）04（款）03(项）收入144.1万元，占3%；210（类）04（款）08(项）收入46.23万元，占1%；210（类）04（款）09(项）收入6万元，占1%；210（类）04（款）99(项）收入3万元，占0.1%；210（类）04（款）02(项）收入95.94万元，占2%；210（类）07（款）16(项）收入115.23万元，占3%；210（类）07（款）17(项）收入23.46万元，占1%；210（类）07（款）99(项）收入66.29万元，占2%；210（类）11（款）01(项）收入22.13万元，占1%；210（类）07（款）17(项）收入244.05万元，占5%；210（类）11（款）99(项）收入11.71万元，占1%；210（类）99（款）01(项）收入3万元，占0.1%；221（类）02（款）01(项）收入366.27万元，占8%。与上年对比减少400.82万元，主要增减变动原因是财政紧缩，主要要人员经费，其他业务经费减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 4843.33万元。本级财力安排支出4762.07万元，其中，基本支出4762.07万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）01(项）支出19.86万元；208（类）05（款）02(项）支出2.6万元；208（类）05（款）05(项）支出610.44万元；210（类）01（款）01(项）支出197.3万元；210（类）01（款）99(项）支出40.1万元；210（类）02（款）01(项）支出760.85万元；210（类）02（款）02(项）支出187.23万元；210（类）03（款）02(项）支出1492.92万元；210（类）03（款）99(项）支出151.79万元； 210（类）04（款）01(项）支出232.81万元；210（类）04（款）02(项）支出95.94万元；210（类）04（款）03(项）支出144.1万元；210（类）04（款）08(项）支出46.23万元；210（类）04（款）09(项）支出6万元；210（类）04（款）99(项）支出3万元；210（类）04（款）02(项）支出95.94万元；210（类）07（款）16(项）支出115.23万元；210（类）07（款）17(项）支出23.46万元；210（类）07（款）99(项）支出66.29万元；210（类）11（款）01(项）支出22.13万元；210（类）07（款）17(项）支出244.05万元；210（类）11（款）99(项）支出11.71万元%；210（类）99（款）01(项）支出3万元%；221（类）02（款）01(项）支出366.27万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 与上年对比减少400.82万元，主要增减变动原因是财政紧缩，其他业务经费减少。

2.工资调整，人员经费增加。

3.…….

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.无

2.…….

3.…….         

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

卫计部门2018年财政拨款“三公”经费预算总额72.95万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出22.58万元，公务接待费支出50.37万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.48万元，减少的主要原因是：严格执行八项规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年卫计部门因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析......。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年卫计部门公务用车购置及运行维护费预算数22.57万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少XX万元，增减变动原因分析：XX；运行维护费22.57万元，比2017年预算减少1.09万元，增减变动主要原因分析：公车改革，主要用于保障卫生计生工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年卫计部门公务接待费预算数XX万元，比2017年预算减少2.39万元，增减变动主要原因分析：严格执行八项规定。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目XX项，采购预算资金XX万元。其中：支出类型XX，数量XX，金额XX，政府采购方式......，资金来源为：......

十一、部门政府购买服务情况说明

无

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，卫计部门（单位）国有资产总额3309.75万元，其中：流动资产1841.43万元，固定资产1468.32万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

卫计部门2018年机关运行经费财政拨款预算232.57万元，主要用于卫生计生工作及业务发展。较上年预算执行数减少103.60万元，增减变动主要原因：新农合划归人社局，财政对新型农村合作医疗基金的补助减少。

（二）项目支出绩效目标（县级）

卫计部门2018年州本级二级项目共有0项，其中：XX项目XX级指标，指标值XX，绩效指标值设定依据及数据来源：......

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级）

卫计部门（单位）2018年州对下二级项目共有0项，其中：XX项目XX级指标，指标值XX，绩效指标值设定依据及数据来源：......

 第四部分名词解释

 一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

 二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

六、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。