红河县地震局2018年预算公开说明

红河县地震局2018年预算公开说明

目录

第一部分红河县地震局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县地震局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分红河县地震局2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案参照政府批准的“三定”方案。(1)贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。制订全县防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全红河州县地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。

（2）管理全县地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。

（3）管理全县地震灾害预测工作；协助县政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后县政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（4）监督管理本县行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。

（5）组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

（6）承办县人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

红河县地震局设有：监测预报股、震害防御股、办公室（三个股室）。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍。1.加强地震监测基础设施建设，推进大塘子坡地震观测中心站、大白能测震台等项目的建设。

2.扎实推进震害防御工作，加大防震减灾宣传力度，深入机关、学校、基层等开展宣传活动。

3.扎实抓好地震应急准备工作和地震应急避险疏散演练工作，提高地震应急救援、自救互救能力。

4.积极开展精准扶贫工作，为建档立卡户献计献策。

 

二、部门预算编制情况

红河县地震局2018年根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令186号）的有关规定及相关法律法规要求，以科学发展观为指导，贯彻落实省、州经济工作会议精神，坚持依法理财、厉行节约、从严管控“三公经费”等一般性支出等原则，集合我局实际，编制我局2018年部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县地震局2018年财政拨款收支总预算112.48万元。

（一）财政拨款预算总收入112.48万元，其中：1.社会保障与就业支出收入14.29万元，占总收入的12.7%；

2.医疗卫生与计划生育支出收入6.38万元，占总收入的5.7%；

3.国土海洋气象等支出收入83.24万元，占总收入的74%；

4.住房保障支出收入8.57万元，占总收入的7.6%。

与上年对比，1.社会保障与就业支出收入增加14.29万元，主要增减变动原因分析，2017年未编制预算，2018年预算收入14.29万元；

2.医疗卫生与计划生育支出收入增加0.49万元，主要增减变动原因分析，职工基本医疗保险缴费调整。

3. 国土海洋气象等支出收入增加5.22万元，主要增减变动原因分析，职工工资福利调整增加。

4.住房保障支出收入增加0.61万元，主要增减变动原因分析，职工住房公积金调整增加。

（二）支出为112.48万元，其中：1.社会保障与就业支出14.29万元，占总支出的12.7%；

2.医疗卫生与计划生育支出6.38万元，占总支出的5.7%；

3.国土海洋气象等支出83.24万元，占总支出的74%；

4.住房保障支出8.57万元，占总支出的7.6%。

与上年对比，1.社会保障与就业支出增加14.29万元，主要增减变动原因分析，2017年未编制预算，2018年预算收入14.29万元；

2.医疗卫生与计划生育支出增加0.49万元，主要增减变动原因分析，职工基本医疗保险缴费调整。

3. 国土海洋气象等支出增加5.22万元，主要增减变动原因分析，职工工资福利调整增加。

4.住房保障支出增加0.61万元，主要增减变动原因分析，职工住房公积金调整增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县地震局2018年一般公共预算财政拨款支出112.48万元，比上年执行数增加20.61万元，其中基本支112.48万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为14.29万元，较上年执行数增加2.88万元，主要是基本养老保险缴费支出增加。

2. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为1.6万元，较上年执行数增加1.6万元，主要是行政单位基本医疗保险缴费支出增加。

3. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为4.62万元，较上年执行数减少0.88万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费支出减少。

4. 210（类）11（款）99(项）2018年预算数为0.17万元，较上年执行数增加0.17万元，主要是行政事业单位医疗费支出增加。

5. 220（类）04（款）50(项）2018年预算数为83.24万元，较上年执行数增加5.22万元，主要是职工工资福利调整支出增加。

6. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为8.57万元，较上年执行数减少0.3万元，主要是行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县地震局2018年财政拨款支出总计112.48万元。

政府预算支出112.48万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出1万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助111.48万元。

部门预算支出112.48万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出105.9万元，商品和服务支出6.58万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，

四、部门基本支出情况说明

红河县地震局2018年基本支出112.48万元，财政拨款112.48万元，其中一般公共预算112.48万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出105.9万元，主要包括：基本工资28.48万元、津贴补贴31万元、奖金2.37万元、绩效工资14.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.29万元、职工基本医疗保险缴费6.22万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金8.57万元、其他工资福利支出0.14万元。

商品和服务支出6.58万元，主要包括：办公费2.64万元、水费0.08万元、电费0.13万元、邮电费0.24万元、差旅费0.18万元、维修（护）费0.14万元、公务接待费0.19万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用1.98万元。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：0万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

红河县地震局2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因，本单位2018年未编制政府性基金预算。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县地震局2018年收支总预算112.48万元。预算收入共112.48万元，包括：一般公共预算拨款收入112.48万元（比如：一般公共预算拨款收入其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共112.48万元，包括：一般公共服务支出112.48万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

红河县地震局2018年收入预算112.48万元，其中:

1.208（类）05（款）05(项）收入14.29万元，占12.7%；与上年对比增加14.29万元，主要增减变动原因分析，2017年未编制预算，2018年预算收入14.29万元；

2.210（类）11（款）01(项）收入1.6万元，占1.4%；与上年对比增加1.6万元，主要增减变动原因分析，2017年未编制预算，2018年预算收入1.6万元；

3.210（类）11（款）02(项）收入4.62万元，占4.1%；与上年对比减少1.27万元，主要增减变动原因分析，行政人员与事业人员基本医疗保险预算分开。

4.210（类）11（款）99(项）收入0.17万元，占0.2%；与上年对比增加0.17万元，主要增减变动原因分析 2017年未编制预算，2018年预算收入0.17万元；

5.220（类）04（款）50(项）收入83.24万元，占74%；与上年对比加5.22万元，主要增减变动原因分析，职工工资福利调整增加。

6.221（类）02（款）01(项）收入8.57万元，占7.6%；与上年对比增加0.61万元，主要增减变动原因分析，职工住房公积金调整增加。

 

八、部门支出预算情况说明

红河县地震局预算总支出 112.48万元。本级财力安排支出 112.48万元，其中，基本支出112.48万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

 208（类）05（款）05(项）支出14.29万元，占12.7%；210（类）11（款）01(项）支出1.6万元，占1.4%；

210（类）11（款）02(项）支出4.62万元，占4.1%；210（类）11（款）99(项）支出0.17万元，占0.2%；220（类）04（款）50(项）支出83.24万元，占74%；221（类）02（款）01(项）支出8.57万元，占7.6%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 工资福利支出调整增加。

2.…….

3.…….

（三）项目支出预算变动的主要原因

1. 2018年本单位未编制项目支出预算。

2.…….

3.…….

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县地震局2018年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，公务接待费支出2.8万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是：遵守中央八项规定要求及厉行节约制度，严格控制公务接待次数及公务用车外出次数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年红河县地震局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，2018年未编制因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年红河县地震局公务用车购置及运行维护费预算数3.2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：2018年未编制公务用车购置预算；运行维护费3.2万元，比2017年预算减少0.3万元，增减变动主要原因分析：严格控制公务用车外出次数。主要用于保障地震事务开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年红河县地震局公务接待费预算数2.8万元，比2017年预算减少0.2万元，增减变动主要原因分析：根据中央八项规定要求及厉行节约制度，严格控制公务接待次数。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为:0

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县地震局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为：0

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，红河县地震局国有资产总额140.15万元，其中：流动资产54.72万元，固定资产85.43万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

红河县地震局2018年机关运行经费财政拨款预算1万元，主要用于保障地震事务开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较2017年预算执行数增加1万元，增减变动主要原因：2018年预算编制增加1万元。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县地震局2018年县本级支出项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0。

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级五）

 红河县地震局2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

第四部分名词解释

 一、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出），反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二、2101101（行政单位医疗），反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三、2101102（事业单位医疗），反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、2101199（其他行政事业单位医疗支出），反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、2200450（地震事业机构），反应地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、2210201（住房公积金），反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及