红河县教育局2018年预算公开说明

红河县教育局2018年预算公开说明

第一部分红河县教育局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县教育局红河县教育局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分红河县教育局红河县教育局2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的规范性文件并监督实施。

　 2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，指导开展教育科学研究和教学研究，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和职业教育。

4、按管理权限负责各级各类学校的建立、调整、撤销、合并的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

5、负责指导全县教育督导工作，负责组织对全县普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导和评估，指导基础教育发展水平、质量的监测工作;监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。

6、会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。统筹安排全县教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导各乡镇各学校教育事业经费的安排和使用情况；监督乡镇各学校、各单位财务收支；负责全县中小学的行政监察工作；负责全县中小学校舍普查、危房改造、校舍建设工作；负责中小学收费管理工作；实施家庭困难学生资助工作。

7、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作；指导全县青少年校外教育工作。

8、主管全县教师工作，负责中小学校教育资源的配置，优化教师队伍结构，加强教师队伍建设；负责全县各级各类学校教职工的年度履职考核、专业技术职务的推荐评审、奖惩和劳动工资晋升的审核；按照干部管理权限和规定，负责中小学校和局属事业单位的干部考察、选拔、任用；指导学校内部管理体制改革。

9、组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作和高中、初中、小学的招生考试工作；负责组织成人高考、自学考试和高初中学业水平测试工作；会同有关部门做好免费师范生就业指导工作。

10、负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我县教育对外交流与合作工作，指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育信息技术的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

11、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文学规范和标准，组织推广普通话和协助普通话测试工作。

12、规划并指导各学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状态，及时处理好政治性、突发性重大问题。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

红河县教育局设有：办公室、人事股、基础教育股、计划财务股、职业教育与成人教育股、招生考试办公室、思想政治教育股、中共红河县委教育工作委员会办公室，红河县人民政府教育督导室办公室9个股室。

红河县教育局下设36个事业单位，共核定事业编制2451名。分别为：

1、红河县第一中学，机构规格相当于正科级，领导职数为一正三副（即校长1名，副校长3名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

2、红河县第二中学，机构规格相当于正科级，领导职数为一正三副（即校长1名，副校长3名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

3、县属小学及乡中心完小15所，机构规格相当于副科级，领导职数为一正二副（即校长1名，副校长2名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

4、乡镇中学14所，机构规格相当于副科级，领导职数为一正二副（即校长1名，副校长2名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

5、县幼儿园1所，机构规格股所级，设园长1名，副园长2名，为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类。

6、校外机构4个即教研室、电教室、资助中心、活动中心，机构规格股所级，各设主任1名，为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类。

（三）主要工作

1.积极争取资金，努力完成固定资产投资

2.加大投入力度，不断改善办学条件

3.打造边疆名校，普高提质特色发展

4.抓实中职招生，职业教育有突破

5.以普惠为目的，学前教育快速发展

6.完善提质举措，不断提升教学质量

7.多措并举，加快教育信息化建设

8.深化教育改革，加快校长教师队伍建设

9.加强安全工作，创建和谐育人环境

10.抓措施落实，推进精准扶贫工作

11.加强学校德育和精神文明建设工作，促进未成年健康成长

12.加强学校党建，确保教育事业科学发展

13.加强廉政建设，推动教育科学发展

14.承办红河州人民政府交办的其它事项

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻上级主管部门文件精神,认真落实县委、县政府决策部署,深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照县财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费,健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

（二）基本原则及编制方法

坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

（三）总体思路

坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共37个，其中：财政全供给单位37个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位36个。

截止2018年1月统计，部门在职人员编制2466人，其中：行政编制15人（含工勤2人），事业编制2451人。在职实有2964人，其中：财政全供养2964人，非财政供养404人（中小学安保及食堂工勤人员）。

离退休人员763人，其中：离休1人，退休762人。

车辆编制19辆，实有车辆19辆（包含职成校教学车辆17辆）。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县教育局2018年财政拨款收支总预算41002.83万元。

财政拨款预算总收入为41002.83万元，其中：工资福利收入38584.16万元，占总收入的94.1%；商品和服务支出收入1000.89万元，占总收入的2.44%；对个人和家庭的补助收入1417.77万元，占总收入的3.46%.与上年对比增加4881.87万元，主要增加变动原因人员增加，运行成本增加。

支出为41002.83万元，其中：工资福利支出38584.16万元，占总支出的94.1%；商品和服务支出支出1000.89万元，占总支出的2.44%；对个人和家庭的补助支出1417.77万元，占总支出的3.46%.与上年对比增加4881.87万元，主要增加变动原因人员增加，运行成本增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县教育局2018年一般公共预算财政拨款支出41002.83万元，比上年执行数增加4881.88万元，其中基本支41002.83万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）01（款）01(项）行政运行2018年预算数为164.25万元，较上年执行数减少477.45万元，主要是对个人的补助支出减少。

2.205（类）01（款）99(项）其他教育管理事务2018年预算数为58.29万元，较上年执行数增加15.42万元，主要是人员增加支出增加。

3. 205（类）02（款）01(项）学前教育2018年预算数为456.06万元，较上年执行数增加170.83万元，主要是人员增加支出增加。

4. 205（类）02（款）02(项）小学教育2018年预算数为16166.97万元，较上年执行数增加1051.33万元，主要是人员增加支出增加。

5. 205（类）02（款）03(项）初中教育2018年预算数为8993.31万元，较上年执行数增加984.03万元，主要是人员增加支出增加。

6. 205（类）02（款）04(项）高中教育2018年预算数为2301.92万元，较上年执行数增加927.74万元，主要是人员增加支出增加。

7. 205（类）02（款）99(项）其他普通教育支出2018年预算数为1543.05万元，较上年执行数增加1076.7万元，主要是人员增加支出增加。

8. 205（类）03（款）04(项）职业高中教育2018年预算数为377.53万元，较上年执行数增加68.55万元，主要是人员增加支出增加。

9. 205（类）08（款）01(项）教师进修2018年预算数为61.05万元，较上年执行数增加21.06万元，主要是人员增加支出增加。

10. 205（类）08（款）02(项）干部教育2018年预算数为59.78万元，较上年执行数增加9.28万元，主要是人员增加相应预算增加

11. 208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为9.61万元，较上年执行数减少35.52万元，主要是退休人员纳入社保统计。

12. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为50.29万元，较上年执行数减少4679.17万元，主要是退休人员纳入社保统计。

13. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为5248.41万元，较上年执行数增加5248.41万元，主要是上年该款未纳入我单位预算。

14. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为15.42万元，较上年执行数增加0.54万元，主要是人员增加预算增加。

15. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为2267.76万元，较上年执行数增加150.84万元，主要是人员增加预算增加。

16. 210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为80.09万元，较上年执行数增加80.09万元，主要是上年该款未纳入我单位预算。

17. 221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为3149.05万元，较上年执行数增加274.92万元，主要是人员增加相应预算增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县教育局2018年财政拨款支出总计41002.84万元。

政府预算支出41002.83万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出17896.25万元，机关商品和服务支出498.10万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助21190.71万元,对个人和家庭的补助1417.77万元。

部门预算支出41002.85万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出38584.16万元，商品和服务支出1000.89万元，对个人和家庭的补助1417.77万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

红河县教育局2018年基本支出41002.83万元，财政拨款41002.83万元，其中一般公共预算41002.83万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出38584.16万元，主要包括：基本工资10488.38万元、津贴补贴8905.17万元、奖金873.36万元、其他社会保障缴费80.09万元、绩效工资7377.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费5248.41万元、职工基本医疗保险缴费2283.18万元、住房公积金3149.05万元、其他工资福利支出178.88万元。）

商品和服务支出1000.89万元，主要包括：办公费501.44万元、水费6.78万元、电费13.89万元、邮电费18.85万元、差旅费96.57万元、维修（护）费51.31万元、培训费70万元、公务接待费15.08万元、劳务费53.93万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用18.41万元、其他商品和服务支出152.64万元。

对个人和家庭的补助1417.77万元，主要包括：离休费27.27万元、生活补助1264.41万元、助学金12.10万元、奖励金100万元、其他对个人和家庭的补助14万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

红河县教育局年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县教育局2018年收支总预算41002.83万元。预算收入共41002.83万元，包括：一般公共预算拨款收入41002.83万元；上年结转17630.54万元；预算支出共41002.83万元，包括：教育支出30182.20万元、社会保障和就业支出5308.31万元、医疗卫生与计划生育支出2363.27万元、住房保障支出3149.05万元。

七、部门收入预算情况说明

红河县教育局2018年收入预算41002.83万元，其中：205（类）01（款）01(项）行政运行收入164.25万元，占0.4%；205（类）01（款）99(项）其他教育管理事务支出收入58.29万元，占0.14%；205（类）02（款）01(项）学前教育收入456.06万元，占1.11%；205（类）02（款）02(项）小学教育收入16166.97万元，占39.43%；205（类）02（款）03(项）初中教育收入8993.31万元，占21.94%；205（类）02（款）04(项）高中教育收入2301.92万元，占5.61%；205（类）02（款）99(项）其他普通教育支出收入1543.05万元，占3.76%；205（类）03（款）04(项）职业高中教育收入377.53万元，占0.92%；205（类）08（款）01(项）教师进修收入61.05万元，占0.15%；205（类）08（款）02(项）干部教育收入59.78万元，占0.15%；208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休收入9.61万元，占0.02%；208（类）05（款）02(项）事业单位离退休收入50.29万元，占0.12%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入5248.41万元，占12.8%；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗收入15.42万元，占0.04%；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗收入2267.76万元，占5.53%；210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出收入80.09万元，占0.2%；221（类）02（款）01(项）住房公积金收入3149.05万元，占7.68%；与上年对比增加了4881.89万元，主要增加变动原因为人员增加，相应的收入增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 41002.83万元。本级财力安排支出 40846.33万元，其中，基本支出40846.33万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

（205（类）01（款）01(项）行政运行支出164.25万元；205（类）01（款）99(项）其他教育管理事务支出58.29万元；205（类）02（款）01(项）学前教育支出456.06万元；205（类）02（款）02(项）小学教育支出16166.97万元；205（类）02（款）03(项）初中教育支出8993.31万元；205（类）02（款）04(项）高中教育支出2301.92万元；205（类）02（款）99(项）其他普通教育支出1543.05万元；205（类）03（款）04(项）职业高中教育支出377.53万元；205（类）08（款）01(项）教师进修支出61.05万元；205（类）08（款）02(项）干部教育支出59.78万元；208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休支出9.61万元；208（类）05（款）02(项）事业单位医疗支出50.29万元；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出支出5248.41万元；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出15.42万元；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出2267.76万元；210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出80.09万元；221（类）02（款）01(项）住房公积金支出3149.05万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出减少，主要原因是退休人员纳入社保预算。

2、208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出以前年度未纳入部门预算。

3、210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出以前年度未纳入部门预算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本年无项目支出预算，与上年度一致。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县教育局2018年财政拨款“三公”经费预算总额153.37万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出35.31万元，公务接待费支出118.06万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少26.5万元，减少的主要原因是：学习交流人次减少，接待费用减少，部分车辆移交公务用车平台，车辆运行维护费减少。

（一）因公出国（境）费

2018年红河县教育局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2017年预算无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年红河县教育局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量19辆（包含职成校教学车辆17辆）。公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，；运行维护费35.31万元，比2017年预算减少8.17万元，减少变动主要原因为部分车辆移交公务用车平台，车辆运行维护费减少，主要用于保障运送试卷、紧急情况下乡等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年红河县教育局共执行国内公务接待600批次，5900人，接待费开支118.06万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少18.33万元，减少变动主要原因学习交流人次减少，接待费用减少，，主要用于接待上级检查、学习交流产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

2018年未编制政府采购预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

2018年未编制政府购买服务预算。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，红河县教育局国有资产总额46900.4万元，其中：流动资产21488.18万元，固定资产25351.83万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产60.38万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

红河县教育局2018年机关运行经费财政拨款预算125.66万元，主要用于保障运转的商品和服务支出，其中：办公费50.27万元、水费6.28万元、电费10.05万元、邮电费18.85万元、差旅费13.82万元、维修（护）费11.31万元、公务接待费15.08万元。较2017年预算执行数减少41.402万元，增减变动主要原因：运行成本减少。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县教育局2018年州本级二级项目共有0项.

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级五）

红河县教育局2018年无州对下二级项目

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

六、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。