红河县文化体育和广播电视局2018年预算公开说明

红河县文化体育和广播电视局

2018年预算公开说明

目录

第一部分红河县文化体育和广播电视局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县文化体育和广播电视局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分红河县文化体育和广播电视局2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻落实党和国家关于文化、体育、广播电视、新闻出版工作的方针政策，研究拟定全县文化、体育、广播电视、新闻出版事业发展规划、政策并组织实施，指导、协调文化、体育、广播电视、新闻出版事业、产业发展。

（二）机构设置情况

红河县文化体育和广播电视局设有：电视台、电影站、农村技术事业管理中心、博物馆、文化馆、图书馆。

（三）主要工作

2018年，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，进一步深化文化体制改革，加快文化体育产业发展，狠抓文化体育基础设施建设，积极打造文艺精品，培养文化人才，创新文化品牌，为全县经济发展提供精神动力和文化支持。首先加强公共文化体育广播服务体系建设；其次广泛开展群众公共文化体育活动；最后加强文化市场综合执法力度。

二、部门预算编制情况

红河县文化和广播电视局编制2018年预算将坚持以下原则.（一）统筹兼顾原则，规范资金收支统一管理统一安排，全部纳入在部门预算中。(二）加强绩效管理，提高财政资金使用效率。（三）坚持厉行节约的原则，精打细算，加大资金统筹力度，从严控制一般性支持，压缩“三公”经费预算支持规模。

三、预算单位基本情况

红河县文化体育和广播电视局纳入2018年部门预算的单位，其下属事业单位有6个，分别是电视台、电影站、农村技术事业管理中心、博物馆、文化馆、图书馆。其中：财政全供给单位6个，部门在职人员编制79人，其中：行政编制16人，事业编制63人。在职实有80人，其中：财政全供养80人。离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县文化体育和广播电视局2018年财政拨款收支总预算1189.15万元。

财政拨款预算总收入为1189.15万元，其中：本级财政收入1189.15万元，占总收入的100%。

支出为1189.15万元，其中：文化体育与传媒支出885.55万元，占总支出的74.47%；社会保障与就业支出153.13万元，占总支出的12.87%；医疗卫生与计划生育支出64.55万元，占总支出的5.43%；住房保障支出85.74万元，占总支出的7.21；2018与上年2017年对比有所增加，主要增加变动原因分析编外聘用了20名舞蹈演员及下乡任务加重。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县文化体育和广播电视局2018年一般公共预算财政拨款支出1189.15万元，其中基本支1189.15万元，出项目支出0.00万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2070101行政运行2018年预算数为304.81万元，较上年执行数增43.90万元，主要是基本支出和其他收入增加。

2.2070104图书馆2018年预算数为49.61万元，较上年执行数增加7.76万元，主要是基本支出和其他收入增加。

3. 2070109群众文化2018年预算数为495.21万元，较上年执行数增减109.54万元，主要是基本支出增加。

4.2070204文物保护2018年预算数为3万元，较上年执行数减少。

5.2070205博物馆2018年预算数为20.60万元，较上年执行数减少。

6.2070406电影2018年预算数为12.31万元，较上年执行数增12.31万元，主要是基本支出增加。

7.2080502事业单位离退休2018年预算数为10.41万元，较上年执行数增加9.02万元，主要是基本支出增加。

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为142.91万元，较上年执行数减少万元。

9.2101101行政单位医疗2018年预算数为14.23万元，较上年执行数增加。

10.2101102事业单位医疗2018年预算数为47.93万元，较上年执行数增少。

11.2101199其他行政事业单位医疗2018年预算数为2.38万元，较上年执行数增加。

12.2210201住房公积金2018年预算数为85.74万元，较上年执行数增减0万元，无增减变动原因。

 

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县文化体育和广播电视局2018年财政拨款支出总计1189.15万元。

政府预算支出1189.15万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1115.90万元，机关商品和服务支出37.10万元，对个人和家庭的补助36.15万元。

部门预算支出1189.15万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1115.90万元，商品和服务支出37.10万元，对个人和家庭的补助36.15万元。

四、部门基本支出情况说明

红河县文化体育和广播电视局2018年基本支出1189.15万元，财政拨款1189.15万元，其中一般公共预算1189.15万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1115.91万元，主要包括：基本工资286.06万元、津贴补贴244.82万元、奖金23.84万元、绩效工资159.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.91万元、职工基本医疗保险缴费62.16万元、其他社会保障缴费2.38万元、住房公积金85.74、其他工资福利支出108.17万元。

商品和服务支出37.10万元，主要包括：公务交通补贴14.16万元；公务用车平台维护费1.42万；元办公费6.48万元；水费0.81万元；电费1.30万元；邮电费2.43万元；差旅费1.78万元；维修费2.46万元；公务接待费1.94万元；其他商品和服务支出3.32万元；公务用车运行维护费1.00万元。

对个人和家庭的补助36.15万元，主要包括：离休费9.08万元、生活补助27.07万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

红河县文化体育和广播电视局2018年政府性基金预算支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。无增减变动原因。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县文化体育和广播电视局2018年收支总预算1189.15万元。预算收入共1189.15万元，包括：一般公共预算拨款收入1189.15万元；预算支出共 1189.15万元；其中一般公共服务支出1189.15万元。

七、部门收入预算情况说明

红河县文化体育和广播电视局2018年收入预算1189.15万元，其中：2070101行政运行收入304.81万元，占总收入25.63%；2070104图书馆收入49.61万元，占4.17%；2070109群众文化收入495.22万元，占总收入41.64%；2070204文物保护收入3.00万元，占总收入0.25%；2070205博物馆收入20.60万元，占总收入1.73%；2070406电影收入12.31万元，占总收入1.03%；2080502事业单位离退休收入10.41万元，占总收入0.87%；2080505机关事业单位基本养老保险支出收入142.91万元，占总收入12.01%；2101101行政单位医疗14.23万元，占总收入1.12%；2101102事业单位医疗47.93万元；占总收入4.03%；2101199其他行政事业单位医疗支出2.38万元；占总支出0.20%；2210201住房公积金收入85.74万元，占总收入7.21%，与上年对比持平，没有增减变动原因。

八、部门支出预算情况说明

2018年红河县文化体育和广播电视局预算总支出 1189.15万元。本级财力安排支出 1189.15万元，其中，基本支出1189.15万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

行政运行支出304.81万元，图书馆支出49.61万元；群众文化支出495.22万元；文物保护支出3.00万元，博物馆支出20.60万元；电影支出12.31万元；事业单位离退休支出10.41万元；机关事业单位基本养老保险支出收入142.91万元，医疗卫生和计划生育支出支出64.55万元，

住房公积金支出85.74万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障文广局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1189.15万元。其中工资福利支出1115.90万元；商品和服务支出37.10万元；对个人和家庭的补助支出36.15万元，与上年相比基本持平。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年用于保障文化体育和广播电视局及其下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比无増减变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县文化体育和广播电视局2018年财政拨款“三公”经费预算总额44.40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18.16万元，公务接待费支出26.24万元。

（一）因公出国（境）费

2018年红河县文化体育和广播电视局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年红河县文化体育和广播电视局购置公务用车4辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费18.16万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无变化；运行维护费18.16万元，比2017年预算有所增加，增减变动主要原因分析，主要用于保障扶贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年红河县文化体育和广播电视局预算接待费开支26.24万元。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0.00万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县文化体育和广播电视局2018年政府购买服务0项，预算总额0.00万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，红河县文化体育和广播电视局国有资产总额3806.28万元，其中：流动资产2261.78万元；固定资产1544.49万元；无形资产0.5万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

红河县文化体育和广播电视局2018年机关运行经费财政拨款预算39.10万元，主要用于交通费1.00万元；公务交通补贴1.42万元 ；办公费6.48万元；水费0.81万元；电费1.30万元；邮电费2.43万元；差旅费1.78万元；维护（修）费2.46万元；公务接待费1.94万元；退休公用经费1.32万元；工作及业务经费5.00万元。

（二）项目支出绩效目标（县级）

2018年用于保障文化体育和广播电视局及其下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比无増减变动。

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级五）

2018年用于保障文化体育和广播电视局州对下二级项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务