红河县发展生物产业办公室2018年预算公开说明

红河县发展生物产业办公室2018年预算公开说明

目录

第一部分红河县生物办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县生物办2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分红河县生物办2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红河县人民政府发展生物产业办公室成立于2010年11月，前身为红河县人民政府生物资源开发创新办公室，内设项目股和综合股。原为红河县人民政府办公室管理的相当于正科级的事业单位，2015年12月31日红政办发【2015】99号文件将红河县人民政府发展生物产业办公室调整为红河县农业和科学技术局下属事业单位；主要负责红河县生物产业以及蔗糖产业发展的综合、协调、服务等工作。

1.贯彻落实县委、县人民政府关于建设绿色经济强县，发展生物产业及蔗糖产业的方针、政策。

2.制定红河县生物产业发展规划，协调促进生物资源开发和蔗糖产业的发展。

3.编制、选列和管理生物产业发展项目。

4.负责全县生物资源开发和蔗糖产业发展的综合、协调、服务。

5.负责拟定生物资源开发和蔗糖产业的扶持政策，为县委、县政府决策服务。

6.加强生物产业项目及蔗糖产业在资金、技术、人才等方面的引进与合作，促进产业的开发和建设。

7.指导各乡(镇)和部门生物产业及蔗糖产业建设发展规划，做好综合协调和服务工作。

8.承办县委、县政府和州农业局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

红河县人民政府发展生物产业办公室成立于2010年11月，前身为红河县人民政府生物资源开发创新办公室，内设项目股和综合股。原为红河县人民政府办公室管理的相当于正科级的事业单位，2015年12月31日红政办发【2015】99号文件将红河县人民政府发展生物产业办公室调整为红河县农业和科学技术局下属事业单位；2016年12月，红河县机构编制委员会办公室下发红机编办〔2016〕65号文件，成立生物产业育苗中心，为红河县人民政府发展生物产业办公室内设机构。

 

（三）主要工作

2018年，我办将进一步抓好生物医药产业的开发和调研，做大做强做优生物医药产业，为实现我县生物产业的健康稳步发展，加快技术创新和新技术成果转化，提高经济社会发展的科技含量，培育新的支柱产业不懈努力。

一是加强对农林生物产业工厂化育苗中心的管理，切实抓好组培楼等后续配套设施工程建设，加快培育农林产业生物医药优质苗木。计划培育香柠苗60万株、粗梗稠李种子播种苗20万株、蝴蝶果扦插苗5万株、藤茶20万株、小白芨200万株。试验试种大球盖菇2亩及其他生物医药产业如重楼等一批优质种苗，大幅度提高种苗供应能力，为实施到村到户精准扶贫、精准脱贫奠定坚实的产业基础。

二是加强乡镇中药材产业统计与信息服务工作人才队伍建设，力争每个村委会至少培养一名中药材产业统计与信息服务员，年内举办4期中药材产业统计与信息服务培训班，共培训80名。

三是协助糖业公司完成2017至2018年榨季开榨及收尾工作，并督促9个种蔗乡镇完成2018年秋冬种蔗工作，使甘蔗种植面积达到4.5万亩。

四是认真做好板蓝根种植、万寿菊试种及病虫害防治、中耕管理培训工作。

五是切实做好党建和党风廉政建设工作，落实主体责任，确保各项目标任务顺利完成。 

六是积极做好项目申报、落地和跟踪问效，努力完成向上争取项目资金任务。

二、部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第 186 号）的有关规定及相关法律法规要求，为进一步规范和完善部门预算编制工作，优化财政支出结构，加强财政资金监管，逐步提高部门预算编制管理水平，结合我办实际，以科学发展观为指导，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，提高财政资金使用绩效；牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律，推进预算公开透明。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县生物办2018年财政拨款收支总预算183.09万元。

财政拨款预算总收入为183.09万元，其中：财政拨款收入183.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加64.53元，增加54.43%，主要增减变动原因是人员增加；机关事业单位基本养老保险增设；津补贴、工资增加。

支出为183.09万元，其中：农林水支出支出133.02万元，占总支出的72.65%；社会保障和就业支出24.45万元，占总支出的13.35%；医疗卫生和计划生育支出10.94万元，占总支出的5.98%；住房保障支出14.67万元，占总支出的8.01%；与上年对比增加64.53万元，主要增减变动原因主要增减变动原因是人员增加；机关事业单位基本养老保险增设；津补贴、工资增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县生物办2018年一般公共预算财政拨款支出183.09万元，比上年执行数增加64.53万元，其中基本支出183.09万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.1.213（类）10（款）01(项）2018年预算数为133.02万元，较上年执行数增加1.49万元，主要是人员增减。

2.208（类）05（款）05项）2018年预算数为24.45万元，较上年执行数增加16.63万元，主要是人员增减。

3. 210（类）11（款）01项）2018年预算数为10.94万元，较上年执行数增加2.97万元，主要是人员增减。

4. 221（类）02（款）01项）2018年预算数为14.67万元，较上年执行数增加2.79万元，主要是人员增减。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县生物办2018年财政拨款支出总计183.09万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出183.09万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出172.34万元，商品和服务支出10.75万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

红河县生物办2018年基本支出183.09万元，财政拨款183.09万元，其中一般公共预算183.09万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出172.34万元，主要包括：基本工资48.10万元、津贴补贴50.86万元、奖金4.01万元、绩效工资19.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.45万元、职工基本医疗保险缴费10.64万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金14.67万元。

商品和服务支出10.75万元，主要包括：办公费3.12万元、水费0.14万元、电费0.22万元、邮电费0.42万元、差旅费0.31万元、维修（护）费0.25万元、公务接待费0.34万元、公务用车运行费1万元、其他交通费用4.95万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

红河县生物办2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县生物办2018年收支总预算183.09万元。预算收入共183.09万元，包括：一般公共预算拨款收入183.09万元 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元；预算支出共183.09万元，包括：农林水支出支出133.02万元万元、社会保障和就业支出24.45万元、医疗卫生和计划生育支出10.94万元、住房保障支出14.67万元。

 

七、部门收入预算情况说明

红河县生物办2018年收入预算183.09万元，其中：213（类）10（款）01(项）2018年收入133.02万元，占72.65%；208（类）05（款）05项）2018年收入24.45万元，占13.35%；210（类）11（款）01项）2018年收入10.94万元，占5.98%；221（类）02（款）01项）2018年收入14.67万元，占8.01%。

八、部门支出预算情况说明

2018年红河县生物办算总支出 183.09万元。本级财力安排支出 183.09万元，其中，基本支出183.09万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

213（类）10（款）01(项）2018年支出133.02万元；208（类）05（款）05项）2018年支出24.45万元；210（类）11（款）01项）2018年支出10.94万元；221（类）02（款）01项）2018年支出14.67万元%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2018年增设机关事业单位基本养老保险。

2.    人员、津补贴、工资增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

红河县生物办2018年无项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县生物办2018年财政拨款“三公”经费预算总额6.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，公务接待费支出3万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元，无增减变动。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年红河县人力资源和社会保障局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年红河县生物办公务用车购置及运行维护费预算数3.5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动；运行维护费3.5万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动。

（三）公务接待费

2018年红河县生物办公务接待费预算数3万元，比2017年预算减少0万元，无增减变动。

红河县生物办2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2018年无政府采购。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县生物办2018年无政府购买服务。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，红河县生物办国有资产总额808.85万元，其中：流动资产750.80万元，固定资产58.05万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

红河县生物办2018年机关运行经费财政拨款预算10.75万元，主要用于办公经费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。较上年预算执行数增加2.6万元，增减变动主要原因：增加公务交通补贴。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县生物办2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级五）

红河县生物办2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：.....

第四部分名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为县级财政当年拨付的资金。

　 2、基本支出：指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　 3、项目支出：指在基本交出之外，为完成特定任务和事业业发展目标而发生的各项开支。

　4、“三公”经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城币间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、妥全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　5、机关运行经费：指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。