红河县林业局2018年预算公开说明

红河县林业局2018年预算公开说明

目录

第一部分红河县林业局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县林业局部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分红河县林业局2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）贯彻执行国家和省、州林业发展和林业生态环境保护的方针、政策、法律、法规，研究制定红河县林业发展和林业生态环境建设的具体政策和发展规划，计划经批准后组织实施并依法监督检查，指导全县林业经济体制改革。

（2）组织指导植树造林，国土绿化和防护林、用材林、经济林等林业基地及工程项目建设，对国有林、苗圃及集体林，林业工作站实行宏观管理，承办县人民政府绿化委员会的日常工作。

（3）组织指导全县森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工作、组织编制、审核森林采伐限额，并监督执行，监督木材凭证采伐，运输等林政管理工作，宣传、贯彻执行《中华人民共和国森林法》，负责林权、林地管理、负责征、占用林地的初审，主管森林资源有偿使用并监督林地开发利用。

（4）负责指导、检查监督和协调全县森林防火和森林病虫害防治工作，承办县人民政府森林防火指挥部的日常工作。

（5）负责对自然保护区的管理，主管野生动物，植物资源的保护和科学开发利用。

（6）负责指导全县林业公安工作和林业公安队伍的建设，监督查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件，指导林区治安工作。

（7）对木材生产、森林旅游、木本药材、木本花卉等林产业实行宏观管理，管理木材经销，规划指导木材和林产品市场建设，对直属企业的承包经营、项目转产、安全生产、劳动保护等实行宏观管理。

（8）指导、监督林业系统财务工作，负责全县林业基金筹集和管理，监督全县林业基金的管理和使用。

（9）负责全县农村节能改灶、沼气建设工作，降低木材消耗量。

（10）制定林业科技发展计划，组织科研项目攻关和科研成果的鉴定、推广、应用，组织科技情报和学术交流工作，指导全县林业教育和专业人才、干部职工的培训。

（11）负责全县林业系统科技人员的宏观管理，负责局机关公务员及隶属企事业单位领导干部及劳动工资的管理，组织指导全县林业宣传和行业精神文明建设。

（12）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我单位设有：16个科室：其中行政科室4个，分别是局办公室、资源林政法规股、造林绿化股、森林防火办，事业科室12个，分别是分类办、规划队、苗圃中心、退耕办、能源站、林技站、森防站、林业工作站、天生桥国有林场、天生桥水源林管理站、摸垤水源林管理站、倮甫水源林管理站。

（三）主要工作

（一）加快红河县通道绿化提质工程建设

红河县通道绿化提质工程项目，建设地点在红河县主要入城通道（红南路、元红路、旅游环线、县城内主街道、乡镇所在地），项目古算总投资4.9亿元。主要在公路两侧栽植火焰木、凤凰木、小叶榕、攀枝花、红叶石楠、香樟、芒果、广玉兰等特色树种及特殊节点（南昏河、勐龙岔路、土台岔路、凹腰山往元阳方向一公里处）处的重点绿化改造，现已投入资金206万元。

（二）积极做好红河县干热河谷生态修复建设项目的前期工作

红河县干热河谷生态修复项目，规划总面积 3380亩，建设期限自2017年11月至2023年11月共6年，其中：建设工期3年，养护周期3年。规划投资1.3亿进行地形改造、节水灌溉系统建设、相关植物栽植、基础设施建设及管理与养护。项目可行性研究报告及项目相关请示已上报省级，待批复后组织实施。

（三）加强森林资源管护基础设施建设

一是自2017年9月，我县实施红河州森林火灾高风险综合治理项目，项目总投资224万元，其中：中央投资179万元，地方投资45万元，建设内容包括森林消防专业队营房和训练场地建设、利博瞭望台修缮、林火视频监控系统及森林消防车辆的配备。现已完成专业队营房和训练场地的平整、林火视频监控系统铁塔建设选址工作，消防车辆的编制问题正在协调中，该项目2018年底能够建设完成；

二是加大投入力争完成县级储备不低于30万元、乡级储备不低于5万元、村级储备不低于2万元扑火物资的任务。通过项目的实施，进一步加强我县森林防火瞭望监测、林火视频监控、森林消防基础设施和装备能力建设，全面提高森林火灾的综合防控能力。

（四）加强乡镇林业站办公楼建设

近几年在县委、县政府的指导下，我县迤萨、宝华、垤玛、三村四个乡镇的林业站办公楼已重建或者修缮，办公条件得到了改善，还有九个乡镇林业站办公楼由于建盖时间较长，房屋老化严重需要修缮和重建。目前浪堤镇林业站办公楼重建前期工作在开展中，计划2018年建设完成。

（五）继续做好营造林工作

2018年营造林任务有新一轮退耕还林4万亩、造林补贴2万亩、森林抚育2万亩、核桃提质增效0.5万亩和低效林改造1万亩，待任务指标正式下达后认真组织实施，按时、按质、按量完成。

（六）抓好红河谷山地未来创新中心项目申报

红河谷山地未来创新中心项目位于红河县大羊街乡库博基地指挥部对面山，概算总投资3亿元，建设集办公、科研、教学、培训为一体的科研机构设施，占地面积约100亩，实施山地开发2874亩，项目申报工作正在进行中。

（七）加强苗木培育，为造林提供保障

2018年计划培育棕榈苗10万株，橄榄苗100万株用于造林。

（八）继续推进红河进侨乡马帮森林公园和城市面山、通道绿化项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制56人，其中：行政编制12人，事业编制44人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆8辆。

第二部分（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

林业局2018年财政拨款收支总预算770.52万元。

财政拨款预算总收入为770.52万元，其中：一般公共预算收入770.52万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入、国有资本经营预算、事业收入、事业单位经营收入、其他收入0万元，占总收入的0%；2018年预算总收入770.52万元与上年（850.63万元）对比减少80.11万元，主要增减变动原因分析是退休人员划转到人事局祁保中心。

支出为770.52万元，其中：社会保障与就业支出103.54万元，占总支出的13.44%；医疗卫生与计划生育支出46.35万元，占总支出的6%；农林水支出559.18万元，占总支出72.57%；住房保障支出61.45万元，占总支出8%；2018年总支出770.52万元与上年（850.63万元）对比减少80.11万元，主要增减变动原因分析，社会保障与就业支出减少70万元，原因是退休人员划转到人事局社保中心，农林水支出减少9.01万元，原因是有一个退休1人，住房保障支减少1.1万元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

2018年林业局一般公共预算财政拨款支出 770.52万元，比上年执行数减少80.11万元，其中基本支出770.52万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、社会保障和就业支出类103.54万元：其中行政单位离退休2080501款项收入0.64万元，占0.08%；事业单位离退休2080502款项收入0.48万元，占0.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款项收入102.42万元，占13.29%。

2、医疗卫生与计划生育支出类46.35万元：其中行政单位医疗2101101款项16.73万元，占2.2%；事业单位医疗27.84万元，占3.6%；其他行政事业单位医疗支出1.78万元，占0.02%。

3、农林水支出类559.18万元：其中行政运行2130201款项218.48万元，占28.35%；林业事业机构2130204款项329.7万元，占42.79%；林业防灾减灾2130234款项11万元，占1.43%。

4、住房保障支出类61.45万元，住房公积金我2210201款项61.45万元，占8%。

与上年对比减少80.11万元，主要增减变动原因是2018年的退休费未预算，只预算退休公务费，2017年2月退休人员移交人事局社保中心，还有是2017年8月行政退休1人，所以比上年减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

林业局2018年财政拨款支出总计770.52万元。

政府性预算支出0万元，按照经济科目类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出770.52万元，按照经济科目分类，其中：

工资福利支出722.34万元，主要包括：基本工资202.61万元、津贴补贴199.32万元、奖金16.88万元、关事机业单位基本养老保险缴费102.42万元、职工本医疗基保险缴费44.57万元、其他社会保障缴费1.78万元、住房公积金61.45万元；商品和服务支出45.66万元，主要包括：办公费4.56万元、水费0.57万元、电费0.91万元、邮电费1.71万元、差旅费1.25万元、维修（护）费1.03万元、公务接待费1.37万元、专用材料费11万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用19.14万元、其他商品和服务支出1.12万元；

对个人和家庭的补助2.53万元，主要包括：2.53万元生活补助；债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

2018年林业局基本支出770.52万元，财政拨款770.52万元，其中：一般公共预算770.52万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出722.34万元，主要包括：基本工资202.61万元、津贴补贴199.32万元、奖金16.88万元、关事机业单位基本养老保险缴费102.42万元、职工本医疗基保险缴费44.57万元、其他社会保障缴费1.78万元、住房公积金61.45万元。

商品和服务支出45.66万元，主要包括：办公费4.56万元、水费0.57万元、电费0.91万元、邮电费1.71万元、差旅费1.25万元、维修（护）费1.03万元、公务接待费1.37万元、专用材料费11万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用19.14万元、其他商品和服务支出1.12万元。

对个人和家庭的补助2.53万元，主要包括：2.53万元生活补助；债务利息及费用支出0万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因，无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，林业局2018年收支总预算770.52万元。预算收入共770.52万元，包括一般公共预算拨款收入770.52万元；预算支出共770.52万元包括：社会保障和就业支出类103.54万元，其中：归口管理的行政单位离退休费2080501款项支出0.64万元，事业单位离退休费2080502款项支出0.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款项支出102.42万元；医疗卫生与计划生育支出类46.35万元，其中：行政单位医疗2101101款项支出16.73万元，事业单位医疗2101102款项支出27.84万元，其他行政事业单位医疗支出2101199款项支出1.78万元；农林水支出类559.18万元，其中：行政运行2130201款项支出218.48万元，林业事业机构2130204款项支出329.7万元，林业防灾减灾2130234款项支出11万元；住房保障支出类61.45万元，住房公积金2210201款项支出61.45万元。

七、部门收入预算情况说明

林业局2018年收入预算770.52万元，其中：社会保障和就业支出208类103.54万元，其中行政单位离退休2080501款项收入0.64万元，占0.08%；事业单位离退休2080502款项收入0.48万元，占0.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款项收入102.42万元，占13.29%；医疗卫生与计划生育支出210类46.35万元：其中行政单位医疗2101101款项16.73万元，占2.2%；事业单位医疗27.84万元，占3.6%；其他行政事业单位医疗支出1.78万元，占0.02%；农林水支出213类559.18万元：其中行政运行2130201款项218.48万元，占28.35%；林业事业机构2130204款项329.7万元，占42.79%；林业防灾减灾2130234款项11万元，占1.43%；住房保障支出221类61.45万元，住房公积金我2210201款项61.45万元，占8%；与上年对比减少80.11万元，主要增减变动原因是2018年的退休费未预算，只预算退休公务费，2017年2月退休人员移交人事局社保中心，还有是2017年8月行政退休1人，所以比上年减少。

八部门支出预算情况说明

2018年林业局部门预算总支出770.52万元。本级财力安排支出770.52万元，其中，基本支出770.52万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出208类103.54万元，其中行政单位离退休2080501款项支出0.64万元，事业单位离退休2080502款项支出0.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款项支出102.42万元；医疗卫生与计划生育支出210类46.35万元：其中行政单位医疗2101101款项16.73万元，事业单位医疗27.84万元，其他行政事业单位医疗支出1.78万元；农林水支出213类559.18万元：其中行政运行2130201款项218.48万元，林业事业机构2130204款项329.7万元，林业防灾减灾2130234款项11万元；住房保障支出221类61.45万元，住房公积金我2210201款项61.45万元。

（二）、基本支出预算变动的主要原因

1.社会保障和就业支出减少70万元，主要原因是退休人员28人经费划转到人事局社保中心。

2.农林水支出减少9万元，主要原因是退休1人，减少1人经费。

3.住房保障支出减少1.27万元，主要原因是退休1人，减少1人经费。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.无变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

林业局2018年财政拨款“三公”经费预算总额14.09万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.09万元，公务接待费支出6万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增减少0.01万元，减少的主要原因是：减少公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年林业局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况0。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年林业局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况0；运行维护费8.09万元，比2017年5.1万元年预算增加2.99万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障红河县范围各项林业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年林业局共执行国内公务接待40批次，200人，接待费开支6万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少3万元，增减变动主要原因分析，严格执行中央八项规定和省州县的有关接待规定，所以接待费减少，接待费主要用于接待省级州级指导检查工作、外县林业部门来交流工作和乡村级来汇报工作和办公事产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中；支出类型0，数量0，金额0。

十一、部门政府购买服务情况说明

林业局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，林业局国有资产总额7113.75万元，其中：流动资产6575万元，固定资产538.74万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

林业局2018年机关运行经费财政拨款预算45.66万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。较2017年预算执行数44.5万元增加1.16万元，增减变动主要原因：增加防火经费（专用材料费）。

（二）项目支出绩效目标（县级）

林业局2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级五）

林业局2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

第三部分专业名词解释

一、2018年年初预算只包括本级财力安排的人员经费和公用经费759.52万元，林业防灾减灾（森林防火经费）11万元，不包括上级安排指标；没有项目支出、政府采购、政府性基金预算、政府购买服务预算。

二、归口管理的行政单位离退休指归口管理的行政单位开支的离退休经费，我单位只预算退休公用经费部分；事业单位离退休指归口管理的事业单位开支的离退休经费，我单位只预算退休公用经费部分；机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；事业单位医疗指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；行政运行2130201款指政府用于林业行政单位的基本支出；林业事业机构2130204款指政府用于林业事业单位的基本支出；林业防灾减灾2130234款指预防和扑救森林火灾、林业有害生物防治等发生支出；住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；工资和福利支出指单位开支的在职职工劳动报酬和缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出指购买商品和服务的支出；对个人和家庭的补助指政府用于对个人和家庭的补助支出。