宝华镇人民政府2018年预算公开说明

宝华镇人民政府2018年预算公开说明

目录

第一部分宝华镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分宝华镇人民政府2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分宝华镇人民政府2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

    第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

宝华镇党委政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农村、农业、农民搞好服务。

1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（二）机构设置情况

宝华镇人民政府设有：行政内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室5个办公室；核定宝华镇人民政府直属事业机构4个，即：宝华镇农业综合服务中心，机构规格属于股所级；宝华镇文化广播服务中心，机构规格属于股所级；宝华镇国土和村镇建设规划服务中心，机构规格属于股所级；宝华镇社会保障服务中心，机构规格属于股所级。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：

一、全面完成脱贫攻坚阶段性任务

切实把脱贫攻坚作为最大的政治任务和第一民生工程来抓，全力落实“13662”精准扶贫，确保决战决胜、如期脱贫。一是继续抓好贫困对象动态管理，高质量实现贫困村出列、贫困人口脱贫。二是加快完成2017年四类重点对象C、D级危房改造，启动实施2018年1039户危房改造工作，其中C级797户，D级216户，无房户26户，计划投入资金2322万元。三是落实下山脱贫县城周边安置，鼓励有条件的群众迁移到县城区、乡集镇生活。四是实施完成嘎他、俄垤2个行政村整村推进项目，计划总投资280万元。内容包括实施村内道路硬化547.9立方米，建排污沟747米，活动场所硬化2块，新建活动室7个，新建卫生公厕7个，养殖泥鳅267亩，种植经济林果149.8亩，开展实用科技技能培训等。五是加大落实产业、转移就业、生态、金融等扶贫政策，鼓励以发展产业为主的企业、合作社、协会、基地、种养殖大户参与脱贫攻坚帮扶工作。针对建档立卡贫困户制定产业帮扶方案，扶持贫困户通过发展种养殖业增加收入，打牢脱贫基础。引导广大贫困群众诚实守信、不等不靠、自力更生，在党和政府的政策扶持下，通过自身的辛勤劳动实现稳定脱贫。

二、持续巩固壮大主导产业

继续推动建设好“一环四带”产业片区开发。在6个村委会继续发展优质红米3万亩，发展速生林1.5万亩、计划投资480万元，建成百头猪养殖示范项目和山羊养殖示范基地，发展稻田渔业3500亩。继续在旅游环线梯田发展以“红米种植+稻田养鱼+水鸭养殖”为主体的综合产业带。进一步抓好产业培植，积极探索易地产业集中扶持模式。依托丰富的农林畜牧渔产品资源，建成以梯田红米、棕榈、畜禽产品精深加工为主的农业区；依托林果产业发展，不断改善生态环境和农业生产设施，切实抓好梯田恢复工作，保护梯田水源，助推旅游产业发展；依托规模化种养殖基地和特色农业，助推电商、物流等现代服务业发展，繁荣商业贸易经济，形成三次融合发展的良好局面。

三、推进基础设施及重点项目建设

一是完成低丘缓坡旅游小城镇及“四位一体”收尾工作，启动苏红老村传统村落提升改造工程。二是抓好抓实集镇供水运营，完成镇区一户一表工作。三是计划投资3.573亿元，完成老们、达依、大科寨等进村道路硬化工程及撒玛坝景区道路改扩建工程并实现封闭运行。积极申报AAAA级撒玛坝哈尼梯田景区，推进宝华镇提质扩容工程，争取实施规针民族特色村建设。四是积极申报全省旅游重点乡镇，完成宝华镇旅游扶贫示范镇创建和民族团结示范乡镇创建工作，积极推进普施、规针、龙玛、龙甲、借湖（塔龙）、大科寨6个旅游扶贫示范村创建。五是完成龙普、玛普地质灾害搬迁避让工作。

四、推进提升城乡人居环境行动

按照“规划、绿化、亮化、整洁化、便利化、文明化”总体要求，持续推进提升城乡人居环境行动工作。深入开展农村“七改三清”工作。抓好61个自然村81个村民小组卫生公厕、垃圾池、排水沟、路灯、农村道路、民房、饮水、用电、牲畜养殖圈舍、灶炉等改造工作。实施人居环境定期巡查制度，鼓励群众投诉举报“脏、乱、污、堵”现象。深入开展“两违”整治，坚决拆除违章建筑。全面解决镇政府驻地“一水两污”治理问题，推进污水处理延伸到有条件的行政村。深化“河长制”工作职责，落实“湖长制”制度，扎实开展水污染防治，建立并形成巡河巡湖长效机制。

五、全力保障和改善民生

一是认真贯彻落实教育事业振兴金秋计划，抓好学校教学秩序监管和校园周边环境的整治工作，为学校营造良好的教育教学环境，继续完善贫困学生的救助机制，加强学生营养餐改善计划的监督管理，确保教育工作安全、和谐、有序发展。二是发展医疗卫生事业，广泛开展卫生和健康教育活动，强化食品安全监督管理，提高疾病预防控制能力。三是加大对新型农村合作医疗资金的监管力度，提高资金使用效益，让老百姓“敢看病、看得起病、看得好病”。四是加强人口与计划生育工作。贯彻落实“奖优免补”政策，加强流动人口管理，加强二孩宣传，稳定低生育水平，全面提高人口素质。五是促进公共文化发展。加强公共文化服务设施建设，落实各项文化惠民工程，积极鼓励健康向上的村级文艺队伍建设，满足人民群众精神文化生活需求。同时，广泛开展爱国主义和社会公德、职业道德、家庭美德教育，全面提高广大人民群众的素质。六是注重社会保障工作。确保建档立卡贫困人口参保实现“双百”（养老保险和新农合100%参保）。以农村低保为基本内容，积极完善社会保障体系，切实保障困难群众的基本生活，着力解决好特困家庭的生活困难。七是进一步完善临时救济金、救济粮的发放制度。开展大病医疗救助，加快发展社会福利事业，解决好老弱病残等社会弱势群体的生产生活问题。巩固新型农村社会养老保险成果，逐步完善农村养老问题。

六、着力巩固和谐稳定局面

一是高度重视信访工作，加大对《信访条例》的宣传力度，健全信访信息网络，认真做好信访接待，深入开展矛盾纠纷排查调处工作，全面落实包村干部责任，从源头上预防和减少不稳定因素。二是加强预防和化解社会矛盾机制建设，加快构建社会治安防控体系，依法打击和惩治黄赌毒黑拐骗等违法犯罪活动，保护人民人身权、财产权、人格权，不断提高人民群众满意度。三是全面加强安全生产工作，持续强化食品药品监管。加强和创新社会治理，不断促进社会公平正义，形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使人民的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

七、推进政府自身建设工作

自觉接受镇人大及主席团的法律监督、工作监督，充分听取和吸纳社会各方面的意见和建议。抓好廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，运用监督执纪“四种形态”管好班子、带好队伍，狠抓干部作风建设，加强对干部的日常教育、监督和管理，提高履职能力和工作水平。坚持厉行法治，推进依法行政，加快解决影响和制约经济发展的突出问题，加快转变经济发展方式和法治政府建设步伐，提高政府服务水平，提升依法办事效率，打造高效廉洁的服务型政府。全面推进政务公开，以政府工作更加公开透明赢得人民群众更多理解、信任和支持。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想：根据财政局关于编制2018年部门预算的通知要求及文件精神来编制。

（二）基本原则：

1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。

 2、综合预算原则。进一步加强非税收入管理，统筹安排各项财政资金和其他收入，将部门和单位的各项收入和各项支出纳入综合财政预算。

 3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。

 4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项财政支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。

（三）编制方法：根据上级部门的编报要求进行编报。

（四）总体思路：以科学发展观为统领，落实上级教育部门的部署安排，统筹兼顾、突出重点、科学合理经费的支出。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制56人，其中：行政编制25人，事业编制31人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

宝华镇人民政府2018年财政拨款收支总预算882.39万元。

财政拨款预算总收入为882.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入882.39万元，占总收入的100%，与上年对比增加130.08万元，主要增减变动原因分析：在职人数增加、改革性补贴调高。

支出为882.39万元，其中：

科目		一般公共预 算拨款收入	占总收入的比例%
科目编码	科目名称
	合计	882.39	100.00%
201	一般公共服务支出	494.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.47
2010301	行政运行	263.37	29.85%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.10	2.96%
20110	人力资源事务	63.99
2011050	事业运行	63.99	7.25%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.25
2013101	行政运行	141.25	16.01%
207	文化体育与传媒支出	25.79
20701	文化	25.79
2070109	群众文化	25.79	2.92%
208	社会保障和就业支出	90.15
20805	行政事业单位离退休	90.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.52	0.06%
2080502	事业单位离退休	0.12	0.01%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.51	10.14%
210	医疗卫生与计划生育支出	41.03
21007	计划生育事务	0.43
2100799	其他计划生育事务支出	0.43	0.05%
21011	行政事业单位医疗	40.60
2101101	行政单位医疗	18.70	2.12%
2101102	事业单位医疗	20.39	2.31%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	0.17%
213	农林水支出	135.37
21301	农业	90.23
2130104	事业运行	77.91	8.83%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.33	1.40%
21302	林业	28.53
2130204	林业事业机构	28.53	3.23%
21303	水利	16.61
2130317	水利技术推广	16.61	1.88%
220	国土海洋气象等支出	41.63
22001	国土资源事务	41.63
2200150	事业运行	41.63	4.72%
221	住房保障支出	53.71
22102	住房改革支出	53.71
2210201	住房公积金	53.71	6.09%

与上年对比增加130.08万元，主要增加变动原因分析：在

职人数增加、改革性补贴调高等。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

宝华镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出882.39万元，2017年执行数为2200.05万元，比上年执行数减少1317.66万元，其中基本支882.39万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010199  其他人大事务支出2018年预算数为0万元,较上年执行数减少1.5万元,主要是商品和服务支出减少。

2.2010301  行政运行2018年预算数为263.37万元,较上年执行数减少3.16万元,主要是商品和服务支出增加。

3.2010399  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2018年预算数为26.1万元,较上年执行数减少8.22万元,主要是商品和服务支出减少。

4.2010601  行政运行2018年预算数为0万元,较上年执行数减少10.67万元,主要是人员变动。

5.2011050  事业运行2018年预算数为63.99万元,较上年执行数减少9.72万元,主要是商品和服务支出减少。

6.2011199  其他纪检监察事务支出2018年预算数为0万元,较上年执行数减少1.5万元,主要是商品和服务支出减少。

7.2013101  行政运行2018年预算数为141.25万元,较上年执行数减少14.28万元,主要是商品和服务支出增加。

8.2070109  群众文化2018年预算数为25.79万元,较上年执行数减少2.04万元,主要是商品和服务支出减少。

9.2080208  基层政权和社区建设2018年预算数为0万元,较上年执行数减少6万元,主要是商品和服务支出减少。

10.2080501  归口管理的行政单位离退休2018年预算数为0.52万元,较上年执行数减少17.89万元,主要是退休人员工资转由社保中心发放，不纳入我乡2018年预算支出。

11.2080502  事业单位离退休2018年预算数为0.12万元,较上年执行数减少1.89万元,主要是退休人员工资转由社保中心发放，不纳入我乡2018年预算支出。

12.2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为89.51万元,较上年执行数增加16.41万元,主要是机关事业单位基本养老保险增设。

13.2100799  其他计划生育事务支出2018年预算数为0.43万元,较上年执行数减少0.34万元,主要是人员变动。

14.2101101  行政单位医疗2018年预算数为18.7万元,较上年执行数减少15.78万元,主要是主要是对个人和家庭补助中医疗费增加。

15.2101102    事业单位医疗2018年预算数为20.39万元,较上年执行数增加20.39万元,主要是主要是对个人和家庭补助中医疗费增加。

16.2101199    其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为1.5万元,较上年执行数增加1.5万元,主要是主要是对个人和家庭补助中医疗费增加。

17.2130104  事业运行2018年预算数为77.91万元,较上年执行数减少19.77万元,主要是商品和服务支出减少。

18.2130152  对高校毕业生到基层任职补助2018年预算数为12.33万元,较上年执行数减少2.33万元,主要是人员变动。

19.2130204  林业事业机构2018年预算数为28.53万元,较上年执行数减少4万元,主要是商品和服务支出减少。

20.2130317  水利技术推广2018年预算数为16.61万元,较上年执行数减少2.94万元,主要是商品和服务支出减少。

21.2130504  农村基础设施建设2018年预算数为0万元,较上年执行数减少153.24万元,主要是其他资本性支出减少。

22.2130505  生产发展2018年预算数为0万元,较上年执行数减少48.8万元,主要是其他资本性支出减少。

23.2130599  其他扶贫支出2018年预算数为0万元,较上年执行数减少0.38万元,主要是商品和服务支出减少。

24.2160504  旅游宣传2018年预算数为0万元,较上年执行数减少0.97万元,主要是商品和服务支出减少。

25.2200111  地质灾害防治2018年预算数为0万元,较上年执行数减少282.11万元,主要是商品和服务支出减少。

26.2200150  事业运行2018年预算数为41.63万元,较上年执行数增加0.84万元,主要是商品和服务支出减少。

27.2210105  农村危房改造2018年预算数为0万元,较上年执行数减少803万元,主要是其他资本性支出减少。

28.2210201    住房公积金2018年预算数为53.71万元,较上年执行数增加53.71万元,主要是住房公积金缴纳标准比去年增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

宝华镇人民政府2018年财政拨款支出总计882.39万元。

政府预算支出882.39万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出668.93万元，机关商品和服务支出129.12万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助84.34万元。

部门预算支出882.39万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出668.93万元，商品和服务支出129.12万元，对个人和家庭的补助84.34万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

宝华镇人民政府2018年基本支出882.39万元，财政拨款882.39万元，其中一般公共预算882.39万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出668.93万元，主要包括：基本工资158.42万元、津贴补贴238.85万元、奖金13.2万元、伙食补助费0万元、绩效工资71.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.15万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费39.09万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.50万元、住房公积金54.51万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

商品和服务支出129.12万元，主要包括：办公费106.1万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用22.38万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.64万元。）

对个人和家庭的补助84.34万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助84.34万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

宝华镇人民政府2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宝华镇人民政府2018年收支总预算1764.78万元。预算收入共882.39万元，包括：一般公共预算拨款收入882.39万元 ；预算支出共882.39万元，包括：一般公共服务支出494.72万元；文化体育与传媒支出25.79万元；社会保障和就业支出90.15万元；医疗卫生与计划生育支出41.03万元；农林水支出135.37万元。

七、部门收入预算情况说明

宝华镇人民政府2018年收入预算882.39万元，其中：

科目		一般公共预 算拨款收入	占总收入的比例%
科目编码	科目名称
	合计	882.39	100.00%
201	一般公共服务支出	494.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.47
2010301	行政运行	263.37	29.85%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.10	2.96%
20110	人力资源事务	63.99
2011050	事业运行	63.99	7.25%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.25
2013101	行政运行	141.25	16.01%
207	文化体育与传媒支出	25.79
20701	文化	25.79
2070109	群众文化	25.79	2.92%
208	社会保障和就业支出	90.15
20805	行政事业单位离退休	90.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.52	0.06%
2080502	事业单位离退休	0.12	0.01%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.51	10.14%
210	医疗卫生与计划生育支出	41.03
21007	计划生育事务	0.43
2100799	其他计划生育事务支出	0.43	0.05%
21011	行政事业单位医疗	40.60
2101101	行政单位医疗	18.70	2.12%
2101102	事业单位医疗	20.39	2.31%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	0.17%
213	农林水支出	135.37
21301	农业	90.23
2130104	事业运行	77.91	8.83%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.33	1.40%
21302	林业	28.53
2130204	林业事业机构	28.53	3.23%
21303	水利	16.61
2130317	水利技术推广	16.61	1.88%
220	国土海洋气象等支出	41.63
22001	国土资源事务	41.63
2200150	事业运行	41.63	4.72%
221	住房保障支出	53.71
22102	住房改革支出	53.71
2210201	住房公积金	53.71	6.09%

与上年对比增加130.08万元，主要增加变动原因分析：在

职人数增加、改革性补贴调高等。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 882.39万元。本级财力安排支出882.39万元，其中，基本支出882.39万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	882.39
201	一般公共服务支出	494.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.47
2010301	行政运行	263.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.10
20110	人力资源事务	63.99
2011050	事业运行	63.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.25
2013101	行政运行	141.25
207	文化体育与传媒支出	25.79
20701	文化	25.79
2070109	群众文化	25.79
208	社会保障和就业支出	90.15
20805	行政事业单位离退休	90.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.52
2080502	事业单位离退休	0.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.51
210	医疗卫生与计划生育支出	41.03
21007	计划生育事务	0.43
2100799	其他计划生育事务支出	0.43
21011	行政事业单位医疗	40.60
2101101	行政单位医疗	18.70
2101102	事业单位医疗	20.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50
213	农林水支出	135.37
21301	农业	90.23
2130104	事业运行	77.91
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.33
21302	林业	28.53
2130204	林业事业机构	28.53
21303	水利	16.61
2130317	水利技术推广	16.61
220	国土海洋气象等支出	41.63
22001	国土资源事务	41.63
2200150	事业运行	41.63
221	住房保障支出	53.71
22102	住房改革支出	53.71
2210201	住房公积金	53.71

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.在职人数增加；

2.改革性补贴调高；

3.公务员公车补贴发放。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

宝华镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额48.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.1万元，公务接待费支出37万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加4.77万元，增加的主要原因是：精准扶贫工作任务重，进村入户次数大幅度增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年宝华镇人民政府因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加0万元。增减变动主要原因分析：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年宝华镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数11.1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费11.1万元，比2017年预算增加5.86万元，增减变动主要原因分析：精准扶贫工作任务重，进村入户次数大幅度增多，主要用于保障精准扶贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年宝华镇人民政府公务接待费预算数37万元，比2017年预算减少1.09万元，增减变动主要原因分析：执行中央八项规定及厉行节俭等相关政策。

十、部门政府采购情况说明

宝华镇人民政府2018年未安排政府采购预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

宝华镇人民政府2018年部门预算未安排政府购买服务项。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝华镇人民政府国有资产总额3978.34万元，其中：流动资产2619.18万元，固定资产1359.16万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

宝华镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算882.39万元，主要用于工资福利支出。较上年预算执行数增加170.14万元，增减变动主要原因：在职人数增加、改革性补贴、调资等。

（二）项目支出绩效目标（县级）

县级填报

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级五）

县级填报

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。