垤玛乡人民政府2018年预算公开说明

垤玛乡人民政府2018年预算公开说明

目录

第一部分 垤玛乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 垤玛乡人民政府年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分 垤玛乡人民政府2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据党章和《地方组织法》的规定，乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。以“三个代表” 重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2.为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、村乡、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

4.进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

5.进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

6.法律、法规、规章和上级规定的其他事项

（二）机构设置情况

垤玛乡人民政府设有行政党委口、行政政府口、农业综合服务中心、财政所、林业站、文化站、水管站、乡镇国土与建设规划中心、社会保障与医疗中心。

（三）2018年主要工作

1.坚持以精准扶贫为中心工作，坚决打赢脱贫攻坚战役。

2.以市场为导向，转变产能，大力发展特色产业，积极引导农村劳动力转移就业，以点带面，全力推动农村经济发展。

3.积极建设农村基础设施，大力整治公共环境卫生，改善人居环境。

4.努力打造阳光型、服务型政府，提高社会服务质量。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

立足本乡实际情况，在保运转、促发展的前提下，更好地发挥财政稳定经济、提供公共服务、调节分配等方面的作用。

（二）基本原则

 遵循真实性、全面性、规范性、及时性、准确性五大原则。

（三）编制方法

1.收入预算的编制。根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

2.基本支出预算的编制。各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、公务用车运行费、公务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

3.项目预算的编制。项目预算包括：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、支援农村生产性支出等建设性专项支出。

（四）总体思路

按照依法预算、不出赤字、增收节支、量入为出的思路，确保稳定、促进发展，以人为本、共享成果，结合实际科学分配、突出重点。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制61人，其中：行政编制24人，参公管理5人，事业编制32人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分（见附件预算公开表格）

第三部分 部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

垤玛乡人民政府2018年财政拨款收支总预算837.99万元。

财政拨款预算总收入为837.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入873.99万元，占总收入的100%；比去年增加100.26万元，增加主要原因是人员工资上涨。

支出为837.99万元，其中：一般公共服务支出396.71万元，占总支出的46%；文化体育与传媒支出30.96万元，占总支出的4%；社会保障和就业支出114.09万元，占总支出的14%；医疗卫生与计划生育支出38.22万元，占总支出的5%；农林水支出206.71万元，占总支出的25%；住房与保障支出51.3万元，占总支出的6%。支出比去年增加100.26万元，主要原因是人员工资上涨。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

垤玛乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出837.99万元，比上年执行数增加100.26万元，其中基本支837.99万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201类03款01项2018年预算数为274.61万元，较上年执行数增加17.65万元，主要是工资支出增加。

2.201类31款01项2018年预算数为112.81万元，较上年执行数增加21.56万元，主要是工资支出增加。

3.207类01款09项2018年预算数为30.96万元，较上年执行数增加2.46万元，主要是工资支出增加。

4.208类02款08项2018年预算数为26.2万元，较上年执行数增加26.2万元，主要原因是村委会、村党组、村小组的经费款项变更。

5.208类05款01项2018年预算数为0.28万元，较上年执行数减少35.08万元，主要是退休人员经费纳入社保中心管理。

6.208类05款02项2018年预算数为0.16万元，较上年执行数减少25.7万元，主要是退休人员经费纳入社保中心管理。

7.208类05款05项2018年预算数为83.49万元，较上年执行数增加83.49万元，主要是乡职工养老保险划归本乡自行上缴。

8.208类26款01项2018年预算数为3.96万元，较上年执行数增加3.96万元，主要是乡职工养老保险划归本乡自行上缴。

9.210类07款99项2018年预算数为0.43万元，较上年执行数增加0.43万元，主要是计生宣传员补助款项变更。

10.210类11款01项2018年预算数为18.31万元，较上年执行数减少2.08万元，主要是行政人员减少。

11.210类11款02项2018年预算数为18.16万元，较上年执行数增加0.96万元，主要是事业人员医疗保险标准提高。

12.210类11款99项2018年预算数为1.32万元，较上年执行数增减1.32万元，主要是大病医疗保险划归乡政府自行上缴。

13.213类01款04项2018年预算数为167.59万元，较上年执行数增加10.16万元，主要是事业人员工资提高。

14.213类01款52项2018年预算数为13.32万元，较上年执行数增加13.32万元，主要是村官人员经费款项变更。

15.213类02款04项2018年预算数为15.96万元，较上年执行数增加0.15万元，主要是人员工资提高。

16.213类03款17项2018年预算数为9.84万元，较上年执行数增加0.69万元，主要是人员工资提高。

17.221类02款01项2018年预算数为51.3万元，较上年执行数增加0.82万元，主要是人员工资提高，住房公积金支出相应提高。

18.201类06款01项2018年预算数为9.3万元，较上年执行数减少17.64万元，主要是财政所编制人员较少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

垤玛乡人民政府2018年财政拨款支出总计837.99万元。

政府预算支出837.99万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出620.26万元，机关商品和服务支出129.34万元，机关资本性支出88.39万元。部门预算支出837.99万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出620.26万元，商品和服务支出129.34万元，对个人和家庭的补助88.39万元。

四、部门基本支出情况说明

垤玛乡人民政府2018年基本支出837.99万元，财政拨款837.99万元，其中一般公共预算837.99万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出620.26万元，主要包括：基本工资146.38万元，津贴补贴194.87万元，乡镇工作岗位补贴31.2万元，奖金12.19万元，养老保险84.49万元，基本医疗保险34.47万元，大病医疗保险1.32万元，绩效工资63.99万元，住房公积金50.09万元，其他保障性支出0.26万元。

商品和服务支出129.34万元，主要包括：公务交通补贴22.5万元，办公费0.08万元，水费0.01万元，电费0.016万元，邮电费0.03万元，差旅费0.022万元，维修（护）费0.018万元，公务接待费0.04万元，退休公用经费0.44万元，村（社区）运转经费26.2万元，工作及业务经费80万元。

对个人和家庭的补助88.39万元，主要包括：生活补助84.27万元，遗属补助4.12万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

垤玛乡人民政府年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，垤玛乡人民政府2018年收支总预算837.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入837.99万元。支出为837.99万元，其中：一般公共服务支出396.71万元，文化体育与传媒支出30.96万元，社会保障和就业支出114.09万元，医疗卫生与计划生育支出38.22万元，农林水支出206.71万元，住房与保障支出51.3万元。

七、部门收入预算情况说明

垤玛乡人民政府2018年预算收入837.99万元，其中：201类03款01项274.61万元，占总收入的32.77%；201类31款01项112.81万元，占总收入的13.46%；207类01款09项30.96万元占总收入的3.69%；208类02款08项26.2万元，占总收入的3.13%；208类05款01项0.28万元，占总收入的0.03%；208类05款02项0.16万元，占总收入的0.02%；208类05款05项83.49万元，占总收入的9.96%；208类26款01项3.96万元，占总收入的0.47%；210类07款99项0.43万元，占总收入的0.05%；210类11款01项18.31万元，占总收入的2.18%；210类11款02项18.16万元，占总收入的2.17%；210类11款99项1.32万元，占总收入的0.16%；213类01款04项167.59万元，占总收入的20%；213类01款52项13.32万元，占总收入的1.59%；213类02款04项15.96万元，占总收入的1.9%；213类03款17项9.84万元，占总收入的1.17%；221类02款01项51.3万元，占总收入的,6.12%；201类06款01项9.3万元，占总收入的1.11%。与上年对比增加100.26万元，增加主要原因是人员工资上涨。

八、部门支出预算情况说明

2018年垤玛乡人民政府部门预算总支出 837.99万元。本级财力安排支出 837.99万元，其中，基本支出837.99万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

（201类03款01项支出274.61万元，201类31款01项112.81万元，207类01款09项支出30.96万元，208类02款08项支出26.2万元，208类05款01项支出0.28万元，208类05款02项支出0.16万元，208类05款05项支出83.49万元，208类26款01项支出3.96万元，210类07款99项支出0.43万元，210类11款01项支出18.31万元，210类11款02项支出18.16万元，210类11款99项支出1.32万元，213类01款04项支出167.59万元，213类01款52项支出13.32万元，213类02款04项支出15.96万元，213类03款17项支出9.84万元，221类02款01项支出51.3万元，201类06款01项支出9.3万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

无

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

垤玛乡人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额26.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出16.4万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加12.19万元，增加的主要原因是：精准扶贫以及各项中心工作任务加重，公务用车经费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年垤玛乡人民政府因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年垤玛乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数10万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相比无变动；运行维护费10万元，比2017年预算增加7.39万元，增减变动主要原因分析：精准扶贫以及各项中心工作任务加重，公务用车经费增加；主要用于保障精准扶贫进村入户调查、易地扶贫搬迁、脱贫攻坚基础设施建设等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年垤玛乡人民政府公务接待费预算数16.4万元，比2017年预算增加4.8万元，增减变动主要原因分析：精准扶贫工作上级分管部门、帮扶部门来往增加。

十、部门政府采购情况说明

2018年垤玛乡人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

垤玛乡人民政府2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，垤玛乡人民政府国有资产总额2676.76万元，其中：流动资产2254.73万元，固定资产422.03万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

垤玛乡人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算129.34万元，主要用于保障乡政府日常工作开展。较上年预算执行数增加86.19万元，增减变动主要原因：2017年的工作及业务经费未纳入财政预算。

（二）项目支出绩效目标（县级）

无

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级）

无

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。