甲寅镇人民政府2018年预算公开说明

甲寅镇人民政府2018年预算公开说明

目录

第一部分甲寅镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分甲寅镇人民政府2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分甲寅镇人民政府2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

    第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

甲寅镇行政内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室5个办公室；核定甲寅镇政府直属事业机构4个，即：甲寅镇农业综合服务中心，机构规格属于股所级；甲寅镇文化广播服务中心，机构规格属于股所级；甲寅镇国土和村镇建设规划服务中心，机构规格属于股所级；甲寅镇社会保障服务中心，机构规格属于股所级。

（三）主要工作

为全镇经济发展和社会事业进步提供财政保障，镇镇财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监管，国有、集体资产管理，村级会计委托代理服务。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想：根据财政局关于编制2018年部门预算的通知要求及文件精神来编制。

（二）基本原则：

1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。

 2、综合预算原则。进一步加强非税收入管理，统筹安排各项财政资金和其他收入，将部门和单位的各项收入和各项支出纳入综合财政预算。

 3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。

 4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项财政支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。

（三）编制方法：根据上级部门的编报要求进行编报。

（四）总体思路：以科学发展观为统领，落实上级教育部门的部署安排，统筹兼顾、突出重点、科学合理经费的支出。

三、预算单位基本情况

我镇编制纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是红河县甲寅镇人民政府、红河县甲寅镇财政所。其中：财政全供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个。

截止2018年2月统计，红河县甲寅镇人民政府人员编制61人，其中：行政编制25人，事业编制33人。在职实有58人，其中：行政实有人数28人，事业实有人30人，离退休人员17人。财政全供养58人。

红河县甲寅镇财政所编制人数5人，在职在岗2人。

离退休人员2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

 

 

 

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

 

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

甲寅镇2018年财政拨款收支总预算996.62万元。

财政拨款预算总收入为996.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入996.62万元，占总收入的100%。与上年对比增加161.38万元，主要变动原因分析为工资收入增加，三公经费增加。

支出为996.62万元，其中：一般公共服务支出537.60万元，占总支出的53.94%；文化体育与传媒支出28.05万元，占总支出的2.81%；社会保障与就业支出113.56万元，占总支出的11.39%；医疗卫生与计划生育支出47.34万元，占总支出的4.75%；农林水支出175.52万元，占总支出的17.61%；国土海洋气象等支出31.12万元，占总支出的3.12%；住房保障支出63.44万元，占总支出的6.37%；与上年对比增加161.38万元，主要增减变动原因分析为工资收入增加，三公经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

甲寅镇2018年一般公共预算财政拨款支出996.62万元，2017年执行数为3460.26万元，比上年执行数减少2463.64万元；其中基本支出996.62万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010301行政运行2018年预算数为314.55万元，较上年执行数减少64.52万元，主要是一般公共预算支出中商品和服务支出减少。

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2018年预算数为26.60万元，较上年执行数减少23.60万元，主要是一般公共预算支出中商品和服务支出减少。

3.2010601行政运行2018年预算数为19.54万元，较上年执行数减少8.07万元，减少原因为人员变动。

4.2011050事业运行2018年预算数为72.53万元，较上年执行数减少7.54万元，减少原因为人员变动。

5.2013101行政运行2018年预算数为104.38万元，较上年执行数减少16.22万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出减少。

6.2070109群众文化2018年预算数为28.05万元，较上年执行数增加1.65万元，主要是人员增加。

7.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为9.71万元，较上年执行数减少8.41万元，主要是退休人员工资转由社保中心发放，不纳入我镇2018年预算支出。

8.2080502事业单位离退休2018年预算数为0.12万元，较上年执行数减少1.32万元，主要是退休人员工资转由社保中心发放，不纳入我镇2018年预算支出。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为103.73万元，较上年执行数增加22.30万元，主要是机关事业单位基本养老保险增设。

10.2100799其他计划生育事务支出2018年预算数为0.43万元，较上年执行数减少0.09万元，主要是因为人员变动。

11.2101101行政单位医疗支出2018年预算数为21.76万元；2101102事业单位医疗支出2018年预算数为23.47万元；2101199其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为1.67万元。行政事业医疗（行政单位医疗、事业单位医疗以及其他行政事业单位医疗支出）较上年执行数增加7.89万元，主要是对个人和家庭补助中医疗费增加。

12.2130104事业运行2018年预算数为116.29万元，较上年执行数减少19.22万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出减少。

13.2130152对高校毕业生到基层任职补助2018年预算数为17.28万元，较上年执行数减少6.52万元，主要是因为人员变动。

14.2130204 林业事业机构2018年预算数为33.27万元，较上年执行数减少5.53万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出减少。

15.2130317水利技术推广2018年预算数为8.68万元，较上年执行数减少1.84万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出减少。

16.2200150事业运行2018年预算数为31.12万元，较上年执行数减少5.03万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出减少。

17.2210201住房公积金2018年预算数为63.44万元，较上年执行数增加2.42万元，主要是人员增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

甲寅镇2018年财政拨款支出总计996.62万元。

政府预算支出996.62万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出772.33万元；机关商品和服务支出132.72万元；对个人和家庭的补助支出91.58万元。

部门预算支出996.62万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出772.33万元；商品和服务支出132.72万元；对个人和家庭的补助91.58万元。

四、部门基本支出情况说明

甲寅镇2018年基本支出996.62万元，财政拨款996.62万元，其中一般公共预算996.62万元，明细如下：

工资福利支出772.33万元，主要包括：基本工资192.43万元；津贴补贴269.70万；奖金16.04万元；绩效工资76.12万元；机关事业单位基本养老保险缴费107.69万元；职工基本医疗保险缴费45.23万元；其他社会保障缴费1.67万元；住房公积金63.44万元。

商品和服务支出132.72万元，主要包括：办公费106.76万元；水费0.02万元；电费0.03万元；邮电费0.06万元；差旅费0.04万元；维修（护）费0.04万元；公务接待费0.05万元；其他交通费用24.96万元；其他商品和服务支出0.76万元。

对个人和家庭的补助91.58万元，主要包括：离休费9.07万元；生活补助82.50万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

甲寅镇2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，甲寅镇2018年收支总预算996.62万元。预算收入共996.62万元，包括：一般公共预算收入 996.62万元；预算支出共996.62万元，包括：一般公共服务支出537.60万元；文化体育与传媒支出28.05万元；社会保障与就业支出113.56万元；医疗卫生与计划生育支出47.34万元；农林水支出175.52万元；国土海洋气象等支出31.12万元；住房保障支出63.44万元。

七、部门收入预算情况说明

甲寅镇2018年收入预算996.62万元，甲寅镇财政所收入19.54万元，占1.96%；甲寅镇人民政府收入977.08万元，占98.04%。；与上年对比增加161.38万元，主要增减变动原因分析一般公共预算收入增加。

甲寅镇人民政府收入977.08万元，其中：2010301行政运行收入314.55万元，占32.19%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入26.60万元，占2.72%；2011050事业运行收入72.53万元，占7.42%；2013101行政运行收入104.38万元，占10.68%；2070109群众文化收入28.05万元，占2.87%；2080501归口管理的行政单位离退休收入9.71万元，占0.99%；2080502事业单位离退休收入0.12万元，占0.01%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入103.73万元，占10.62%；2100799其他计划生育事务收入0.43万元，占0.04%；2101101行政单位医疗21.76万元，占2.23%；2101102事业单位医疗23.47万元，占2.40%；2101199其他行政事业单位医疗支出收入1.67万元，占0.17%；2130104事业运行收入116.29万元，占11.90%；2130152对高校毕业生到基层任职补助收入17.28万元，占1.77%；2130204林业事业机构收入33.27万元，占3.41%；2130317水利技术推广收入8.68万元，占0.89%；2200150 事业运行收入31.12万元，占3.19%；2210201住房公积金收入63.44万元，占6.49%。

甲寅镇财政所收入19.54万元，其中：2010601行政运行收入14.64万元，占74.92%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入2.38万元，占12.19%；2101101行政单位医疗收入1.04万元，占5.32%；2101199其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入0.04万元，占0.20%；2210201收入1.44万元，占7.36%。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 996.62万元。本级财力安排支出 996.62万元，其中，基本支出996.62万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.2010301行政运行支出314.55万元；

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出26.60万元；

3.2010601行政运行支出19.54万元；

4.2011050事业运行支出72.53万元；

5.2013101行政运行支出104.38万元；

6.2070109群众文化支出28.05万元；

7.2080501归口管理的行政单位离退休支出9.71万元；8.2080502事业单位离退休支出0.12万元；

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103.73万元；

10.2100799其他计划生育事务支出0.43万元；

11.2101101行政单位医疗支出21.76万元；

12.2101102事业单位医疗支出23.47万元；

13.2101199其他行政事业单位医疗支出1.67万元；14.2130104事业运行支出116.29万元；

15.2130152对高校毕业生到基层任职补助支出17.28万元；

16.2130204 林业事业机构支出33.27万元；

17.2130317水利技术推广支出8.68万元；

18.2200150事业运行支出31.12万元；

19.2210201住房公积金支出63.44万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

人员调整，增资补发等因素。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无变动原因。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

甲寅镇2018年财政拨款“三公”经费预算总额35.80万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出20.00万元，公务接待费支出15.80万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加19.57万元，增加的主要原因是：精准扶贫工作量大，公务用车、公务接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年甲寅镇无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年甲寅镇公务用车购置及运行维护费预算数20.00万元。其中：公务用车运行维护费20.00万元，比2017年预算增加14.77万元，增加主要原因分析：精准扶贫工作量大，公务用车。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年甲寅镇公务接待费预算数15.80万元，比2017年预算增加4.80万元，增减变动主要原因分析：精准扶贫工作量大，公务接待增加。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2018年无政府采购。

十一、部门政府购买服务情况说明

2018年无部门政府购买服务。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，甲寅镇国有资产总额6552.43万元，其中：流动资产6170.84万元，固定资产381.59万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

甲寅镇2018年机关运行经费财政拨款预算132.72万元，主要用于日常办公经费、公务接待费、维修费等。较上年预算执行数增加18.06万元，增减变动主要原因：精准扶贫工作量大，日常办公经费、公务接待费、维修费增加。

（二）项目支出绩效目标（县级）

县级填报

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级五）

县级填报

 

第四部分名词解释

 一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。