架车乡人民政府2018年预算公开说明

架车乡人民政府2018年预算公开说明

目录

第一部分架车乡部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分架车乡部门（单位）2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分架车乡部门（单位）2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（一）基本职能

乡镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）机构设置情况

纳入红河县架车乡人民政府2018年度部门预算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

1.红河县架车乡人民政府

2.红河县架车乡财政所

（三）主要工作

2018年，是深入贯彻落实十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是架车乡如期全面建成小康社会的关键一年。党的十九大描绘了决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦、实现人民对美好生活向往的宏伟蓝图，为架车在新的起点上推动跨越发展和长治久安指明了方向。我们必须坚持新发展理念，以提高发展质量和效益为中心，以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，切实抓好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，加快补齐基础设施和民生领域的短板，全面推进架车经济社会平稳健康发展。

2018年政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持稳中求进的工作总基调，深入践行新发展理念，瞄准“森林家园、药材基地、菌类之乡”三个定位，坚持脱贫攻坚统领全局、基础设施作为突破、产业培育作为抓手、生态文明作为重点，乡村统筹规划、三产融合发展，破解全乡发展不平衡不充分的难题，深入推进全乡经济平稳健康发展和社会和谐稳定，奋力谱写新时代中国特色社会主义架车新篇章。

二、部门预算编制情况

架车乡人民政府2018年预算指导思想：全面贯彻党的十八大和十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照省财政厅的决策部署，县财政局的指导，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

在编制预算过程中，严格遵循以下原则：

（一）依法理财原则；

（二）综合预算原则；

（三）零基预算原则；

（四）结构优化和收支平衡原则。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年2月统计，部门在职人员编制60人，其中：行政编制25人，事业编制35人。在职实有55人，其中：财政全供养26人，非财政供养29人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

架车乡部门（单位）2018年财政拨款收支总预算877.03万元。

财政拨款预算总收入为877.03万元，其中：财政拨款收入877.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了187.37万元，增加27.16%。主要增减变动原因是人员增加，工资福利提高。

支出为877.03万元，其中：财政拨款支出877.03万元，占总支出的100%；上级补助支出0万元，占总支出的0%；事业支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；附属单位缴款支出0万元，占总支出的0%；其他支出0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了187.37万元，增加27.16%。主要增减变动原因是人员增加，工资福利提高。

 

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

架车乡部门（单位）2018年一般公共预算财政拨款支出877.02万元，比上年执行数增加187.37万元，其中基本支877.02万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010301款2018年预算数为362.82万元，较上年执行数增加98.23万元，主要是工资福利支出增加。

2.2010601款2018年预算数为9.61万元，较上年执行数增加0.06万元，主要是工资福利支出增加。

3. 2011050款2018年预算数为54.23万元，较上年执行数增加31.39万元，主要是人员增加工资福利支出增加。

4. 2013101款2018年预算数为77.76万元，较上年执行数减少0.6万元，主要是人员变动减。

5. 2070109款2018年预算数为24.14万元，较上年执行数增加1.28万元，主要是工资福利支出增加。

6. 2080501款2018年预算数为0.16万元，较上年执行数减少16.9万元，主要是退休人员工资由县人社局统一发放。

7. 2080502款2018年预算数为0.08万元，较上年执行数减10.77万元，主要是退休人员工资由县人社局统一发放。

8. 2080505款2018年预算数为86.22万元，较上年执行数增加86.22万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出支出增加。

9.2100799款2018年预算数为0.58万元，较上年执行数增加0.58万元，主要是人员变动。

10. 2101101款2018年预算数为19.62万元，较上年执行数增加1.77万元，主要是人员增加缴费提高。

11. 2101102款2018年预算数为18.09万元，较上年执行数增加2.91万元，主要是人员增加缴费提高。

12.2101199款2018年预算数为1.30万元，较上年执行数增加1.30万元，主要是其他行政事业单位医疗支出增加。

13. 2130104款2018年预算数为98.40万元，较上年执行数增加3.96万元，主要是人员变动、工资福利支出增加。

14. 2130152款2018年预算数为23.04万元，较上年执行数增加23.04万元，主要是村官工资福利支出单独核算。

15. 2130204款2018年预算数为17.25万元，较上年执行数增加0.56万元，主要是人员变动、工资福利支出增加。

16.2200150款2018年预算数为30.39万元，较上年执行数增加0.07万元，主要是人员变动、工资福利支出增加。

17. 2210201款2018年预算数为53.34万元，较上年执行数增加8.94万元，主要是人员增加、公积金缴费支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

架车乡部门（单位）2018年财政拨款支出总计877.03万元。

部门预算支出877.03万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出648.6万元，商品和服务支出134.62万元，对个人和家庭的补助93.82万元，债务利息及费用支出0万元.

四、部门基本支出情况说明

架车乡部门（单位）2018年基本支出877.03万元，财政拨款877.03万元，其中一般公共预算877.03万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出648.6万元，主要包括：648.6万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出134.62万元，主要包括：134.62万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助93.82万元，主要包括：93.82万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

架车乡部门（单位）2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，架车乡部门（单位）2018年收支总预算877.03万元。预算收入共877.03万元，包括： 877.03万元（比如：一般公共预算拨款收入其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共877.03万元，包括：877.03万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

架车乡部门（单位）2018年收入预算877.03万元，其中：2010301款2018年预算数为362.82万元，占41.37%；2010601款2018年预算数为9.61万元，占1.09%；2011050款2018年预算数为54.23万元，占,6.18%；2013101款2018年预算数为77.76万元，占8.87%；2070109款2018年预算数为24.14万元，占2.75%；2080501款2018年预算数为0.16万元，占0.02%；2080502款2018年预算数为0.08万元，占0.009%；2080505款2018年预算数为86.22万元，占9.83%；2100799款2018年预算数为0.58万元，占0.07%；2101101款2018年预算数为19.62万元，占2.24%2101102款2018年预算数为18.09万元，占2.06%；2101199款2018年预算数为1.30万元，占0.15%；2130104款2018年预算数为98.40万元，占11.22%；2130152款2018年预算数为23.04万元，占2.63%；2130204款2018年预算数为17.25万元，占1.97%；2200150款2018年预算数为30.39万元，占3.47%；2210201款2018年预算数为53.34万元，占6.08%。与上年对比增加230.25，主要增减变动原因分析人员增加，工资福利增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 877.03万元。本级财力安排支出 877.03万元，其中，基本支出877.03万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010301款2018年预算数为362.82万元；2010601款2018年预算数为9.61万元；2011050款2018年预算数为54.23万元；2013101款2018年预算数为77.76万元；2070109款2018年预算数为24.14万元；2080501款2018年预算数为0.16万元；2080502款2018年预算数为0.08万元，；2080505款2018年预算数为86.22万元；2100799款2018年预算数为0.58万元；2101101款2018年预算数为19.62万元；2101102款2018年预算数为18.09万元；2101199款2018年预算数为1.30万元；2130104款2018年预算数为98.40万元；2130152款2018年预算数为23.04万元；2130204款2018年预算数为17.25万元；2200150款2018年预算数为30.39万元；2210201款2018年预算数为53.34万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员增加

2.工资福利增加

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

架车乡部门（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额24.29万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.09万元，公务接待费支出15.20万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加9.34万元，增加的主要原因是：人员增加，车辆增加，下乡工作增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年架车乡部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年架车乡部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数9.09万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费9.09万元，比2017年预算增加3.94万元，增减变动主要原因分析：下乡增加，车辆增加，主要用于保障架车乡人民政府正常的工作工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年架车乡部门（单位）公务接待费预算数15.20万元，比2017年预算增加5.40万元，增减变动主要原因分析：人员增加、扶贫工作下乡增加接待增加。

十、部门政府购买服务情况说明

架车乡部门（单位）2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十一、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，架车乡部门（单位）国有资产总额2785.52万元，其中：流动资产2311.58万元，固定资产473.94万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

架车乡部门（单位）2018年机关运行经费财政拨款预算24.29万元，主要用于公务接待费和公务用车运行维护费。较上年预算执行数增加9.34万元，增减变动主要原因：人员增加，车辆增加，下乡工作增加。

（二）项目支出绩效目标（县级）

架车乡部门（单位）2018年州本级二级项目共有0项。

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级五）

架车乡部门（单位）2018年州对下二级项目共有0项0

 

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、. "三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务费等