浪堤镇人民政府2018年预算公开说明

浪堤镇人民政府2018年预算公开说明

目录

第一部分 浪堤镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分浪堤镇人民政府2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分浪堤镇人民政府2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

镇党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　浪堤镇人民政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

浪堤镇人民政府设有：政府口、财政所、人力资源部、党委政府口、文化所、国土所、农业综合服务中心、林业站、水利站。

（三）主要工作

浪堤镇人民政府2018年经济社会发展主要预期目标是：农村经济总收入增长12%以上，全社会固定资产投资增长15%，财政预算支出增长3%，农村常住居民人均可支配收入增长12%。

为实现上述目标，要着重从以下五个方面抓好工作：

（一）决战决胜，打好精准脱贫攻坚战。

（二）加快推进项目建设，不断夯实发展基础。

（三）加强生态文明建设，突出环境综合整治。

（四）着力保障改善民生，社会事业协调发展。

（五）坚持和谐发展，维护社会稳定。

（六）加强政府自身建设。

 

二、部门预算编制情况

浪堤镇人民政府2018年预算指导思想：全面贯彻党的十八大和十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照省财政厅的决策部署，县财政局的指导，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

在编制预算过程中，严格遵循以下原则：

（一）依法理财原则；

（二）综合预算原则；

（三）零基预算原则；

（四）结构优化和收支平衡原则。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共3个，其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。

截止2018年1月统计，部门在职人员编制59人，其中：行政编制26人，事业编制33人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

浪堤镇人民政府2018年收支总预算969.38万元。

财政拨款预算总收入为969.38万元。支出为969.38万元，其中，一般公共服务支出561.15万元，文化体育与传媒支出27.87万元，社会保障和就业支出97.69万元，医疗卫生与计划生育支出44.51万元，农林水支出156.78万元，国土海洋气象等支出23.21万元，住房保障支出58.16万元。

2018年部门预算总支出969.37万元。本级财力安排支出969.37万元，其中，基本支出969.37万元，项目支出0万元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

浪堤镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出969.38万元，其中基本支969.38万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出类政府办公厅（室）及相关机构事务款行政运行项2018年预算数为323.83万元， 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项预算数为35.30万元。

2.财政事务款行政运行项2018年预算数为20.51万元；

3.    人力资源事务款事业运行项2018年预算数为68.71万元；

4.    纪检监察事务款事业运行项2018年预算数为0.26万元；

5.    党委办公厅（室）及相关机构事务款行政运行项2018年预算数为112.54万元；

6.    文化体育与传媒支出类文化款群众文化项2018年预算数为27.87万元；

7.    社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休项2018年预算数为0.48万元，事业单位离退休项2018年预算数为0.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为96.93万元；

8.    医疗卫生与计划生育支出类计划生育事务款其他计划生育事务支出项2018年预算数为0.58万元；

9.    行政事业单位医疗款行政单位医疗项2018年预算数为21.39万元，事业单位医疗项2018年预算数为20.92万元，其他行政事业单位医疗支出项2018年预算数为1.63万元。

10. 农林水支出类农业款事业运行项2018年预算数为101.97万元，对高校毕业生到基层任职补助项2018年预算数为18.49万元；

11. 农林水支出类林业款林业事业机构项2018年预算数为19.24万元；

12. 农林水支出类水利款水利技术推广项2018年预算数为17.08万元；

13. 国土海洋气象等支出类国土资源事务款事业运行项2018年预算数为23.21万元；

14. 住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项2018年预算数为58.16万元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

浪堤镇人民政府2018年财政拨款支出总计969.37万元。

政府预算支出969.37万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出724.53万元，机关商品和服务支出140.76万元，对个人和家庭的补助104.08万元。

部门预算支出969.37万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出724.53万元，商品和服务支出140.76万元，对个人和家庭的补助104.08万元。

四、部门基本支出情况说明

浪堤镇人民政府2018年基本支出969.37万元，财政拨款969.38万元，其中一般公共预算969.38万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。明细如下：

工资福利支出724.53万元，主要包括：基本工资175.52万元，津贴补贴256.88万元，奖金14.63万元，绩效工资73.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费100.789万元，职工基本医疗保险缴费42.30万元，其他社会保障缴费1.63万元，住房公积金59.37万元。

商品和服务支出140.76万元，主要包括：办公费用115.46万元，水费0.02万元，电费0.03万元，邮电费0.06万元，差旅费0.04万元，维修（护）费0.04万元，公务接待费0.05万元，其他交通费用24.30万元，其他商品和服务支出0.76万元。

对个人和家庭的补助104.08万元，主要包括：生活补助104.08万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

浪堤镇2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，浪堤镇人民政府2018年收支总预算969.38万元。预算收入共969.38万元，包括：一般公共预算拨款收入969.38万元。预算支出共969.38万元，包括：一般公共服务支出561.15万元，文化体育与传媒支出27.87万元，社会保障和就业支出97.69万元，医疗卫生与计划生育支出44.51万元，农林水支出156.78万元，国土海洋气象等支出23.21万元，住房保障支出58.16万元。

七、部门收入预算情况说明

浪堤镇人民政府2018年收入预算969.38万元，其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）收入323.83万元，占33.4%，其他政府办公厅（室）及相关机构事务收入35.3万元，占3.6%；行政运行收入20.51万元，占2.1%；人力资源事务款事业运行项收入68.71万元，占7.1%； 纪检监察事务款事业运行项收入0.26万元，占0.026%；党委办公厅（室）及相关机构事务款行政运行项收入112.54万元，占11.6%；文化体育与传媒支出款群众文化项收入27.87万元，占2.8%；归口管理的行政单位离退休项收入0.48万元，占0.049%；事业单位离退休项收入0.28万元，占0.028%；机关事业单位基本养老保险缴费收入项96.93万元，占9.99%；医疗卫生与计划生育收入款其他计划生育事务收入0.58万元，占0.059%； 行政单位医疗收入21.39万元，占2.2%；事业单位医疗收入20.92万元，占2.15%；其他行政事业单位医疗收入1.63万元，占0.016%；农业款事业运行项收入101.97万元，占10.5%；对高校毕业生到基层任职补助收入18.49万元，占1.9%；林业事业机构收入19.24万元，占1.9%；水利技术推广收入17.08万元，占1.7%；国土资源事务款事业运行项收入23.21万元，占2.3%；住房公积金收入58.16万元，占5.9%。

八、部门支出预算情况说明

浪堤镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出969.38万元，其中基本支出969.38万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）支出323.83万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出35.3万元；一般公共服务支出类财政事务款行政运行项支出20.51万元；人力资源事务款事业运行项支出68.71万元； 纪检监察事务款事业运行项支出0.26万元；党委办公厅（室）及相关机构事务款行政运行项支出112.54万元；文化体育与传媒支出款群众文化项支出27.87万元；归口管理的行政单位离退休项支出0.48万元；事业单位离退休项支出0.28万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出项96.93万元；医疗卫生与计划生育收入款其他计划生育事务支出0.58万元；行政单位医疗支出21.39万元；事业单位医疗支出20.92万元；其他行政事业单位医疗支出1.63万元；农业款事业运行项支出101.97万元；对高校毕业生到基层任职补助支出18.49万元；林业事业机构支出19.24万元；水利技术推广支出17.08万元；国土资源事务款事业运行项支出23.21万元；住房公积金支出58.16万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年度人员经费预算数为724.53万元，较2017年决算数700万元增加24.53万元，日常公用经费预算数为140.76万元，较2017年决算数20万元增加120.76万元，总体预算数较2017年度增加145.29万元。主要是2018年工资调整及新进人员增加，脱贫攻坚工作任务增加，相应的日常公用经费预算增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目预算数为0元，2017年、2018年度没有相应的县级项目预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

浪堤镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额31.37万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.37万元，公务接待费支出17.80万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加10.10万元，增加幅度为47.94%，增加的主要原因是：下村走访次数增加，县级部门单位下来视察工作次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年浪堤镇人民政府因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年浪堤镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数13.37万元。其中：购置费0万元，运行维护费13.37万元，比2017年预算增加5.60万元，增加变动主要原因分析：下村视察次数增加，主要用于保障顺利完成脱贫攻坚任务，上级交待的其他工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年浪堤镇人民政府公务接待费预算数17.80万元，比2017年预算增加4.50万元，增加变动主要原因分析：接待单位人次增多。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

浪堤镇人民政府2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，浪堤镇人民政府国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

浪堤镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算140.76万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务交通补贴费、其他商品和服务支出。较上年预算执行数增加10万元，增减变动主要原因：为顺利完成脱贫攻坚任务，加班次数增多，纸张打印复印数量增多，接待上级单位领导视察工作次数增多，下村干扶贫工作次数增多。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。