红河县交通运输局2017年部门预算编制说明

　　红河县交通运输局

　　2017年部门预算编制说明

　　目 录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　（三）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能参照政府批准的“三定”方案，2017年重点工作任务:

　　（一）认真抓好高速公路征地拆迁工作。重点抓好元（江）蛮（耗）、红（河）绿（春）高速公路红河段征地拆迁工作，提供良好的施工环境。

　　（二）加快推进建制村“断头路”。计划总投资3791.6万元实施龙美公路7.5公里、翁居公路18公里、新村公路17公里、么索公路4.5公里，努力改善建制村公路“断头路”。

　　（三）不断完善产业园区道路建设。积极推进红河谷30万亩热区综合开发产业道路建设。计划总投资3980万元实施他龙公路6.1公里、坝蒿公路7.8公里、牛多洛热区公路22.55公里、阿底坡公路11.7公里。

　　（四）有序推进旅游环线公路建设。计划总投资2030万元实施元阳机场至红河撒马坝旅游环线天生桥-作夫段7.2公里、哈普丫口-咪龙段5公里；计划投资2500万元实施哈尼梯田旅游环线公路甲寅至勐龙大寨23公里、宝华-龙甲段2公里、宝华-撒玛坝段2公里。

　　二、部门预算编制情况

　　2017年部门预算编制继续实施积极的财政政策，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定；坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，提高财政资金使用绩效；牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律；进一步完善预算管理制度，推进预算公开透明，硬化预算约束，加强地方政府性债务管理，促进全县经济社会健康可持续发展。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数38人，其中：财政全供养行政,14人，事业12人，行政退休9人，事业退休3人；编制车辆数2，实有车辆4辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　单位2017年收入预算总额为416.72万元，其中：财政拨款（补助）416.72万元。

　　支出预算总额为416.72万元，其中：基本支出416.72万元（其中：业务费、专款和配套资金共25.00万元），项目支出 0万元。

   （一） 基本支出情况

　　2017年用于保障我局等机构正常运转的日常支出4167178.4元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出2764250.68元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）477760元；对个人和家庭的补助支出925167.72元。

　　（二） 项目支出情况

　　2017年无项目支出预算。

　　五、预算增减情况说明

　　你单位2016年收入预算总额为748.71万元，其中：财政拨款（补助）748.71万元。

　　支出预算总额为748.71万元，其中：基本支出（含人员支出和公用支出）338.71万元，项目支出410万元

　　2017年收入预算总额为416.72万元，其中：财政拨款（补助）416.72万元。

　　支出预算总额为416.72万元，其中：基本支出416.72万元（其中：业务费、专款和配套资金共25.00万元），项目支出 0万元。

　　2017年较上年预算金额减少331.99万元，主要原因为2017年无项目支出

　　六、政府采购说明

　　2017年我单位无政府采购安排

　　七、2017年财政拨款“三公”经费预算总计：2.77万元，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年红河县交通运输局无出国（境）预算安排

　　（二）公务接待费

　　2017年红河县交通运输局拟安排公务接待费预算1.7万元，主要用于公务接待产生的费用。与上年对比减少19.83万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年红河县交通运输局拟安排公车购置及运行维护费1万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1万元，主要用于保障交通运输工作的开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年对比减少3.06万元。

　　八、名词解释

　　断头路：不同地区（省与省之间）、不同等级（高速路、等级路、农村公路）之间的不能接通的路

　　农村公路：一般是指通乡（镇）、通行政村的公路。通乡（镇）公路是指县城通达乡（镇）以及连接乡（镇）与乡（镇）之间的公路。通行政村公路是指由乡（镇）通达行政村的公路。也有部门认为“就我国的现状而言，农村公路就是指县乡公路和通村