红河县阿姆山省级自然保护区管理局2017年部门预算情况说明

　　红河县阿姆山省级自然保护区管理局2017年部门预算情况说明

　　目录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　 （一）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　保护区区域内森林、野生动植物资源，维护生态平衡。开展森林、野生动植物保护、自然保护区科学研究、野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理工作。开展自然保护区宣传教育、林业违法行为处罚、自然保护区生态旅游管理等工作。

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　2017年我单位没有政府性基金预算，公示表格数字为0

　　三、部门预算编制情况

　　红河阿姆山省级自然保护区管理局2017年部门预算编制严格按照《预算法》及县级财政的编制要求进行编制。

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，单位性质为事业。部门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养16人。离退休人员4人，其中：退休4人。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年红河阿姆山省级自然保护区管理局预算总收入186.25万元，其中：公共财政预算186.25万元。

　　2017年部门预算总支出186.25万元，其中：基本支出186.25万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，列入2080502款支出21.07万元，主要反映事业单位退休人员待遇方面的支出；列入2100502款支出11.91万元，主要反映事业单位医疗保险方面的支出；列入2130204款支出137.19万元，主要反映事业单位在职人员工资福利支出、公务费支出；列入2210201款支出16.08万元，主要反映事业单位住房公积金待遇方面的支出。

　　（一） 基本支出情况

　　2017年用于保障单位等机构正常运转的日常支出186.25万元，用于基本工资，津贴补贴等工资福利支出145.91万元，占基本支出的78.34％；用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）3.36万元，占基本支出的1.8％；用于退休费、住房公积金等对个人和家庭补助方面的支出36.98万元，占基本支出的19.86％。

　 （二） 项目支出情况

　　我单位无项目支出。

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　红河阿姆山省级自然保护区管理局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　 （一）因公出国（境）经费

　　2017年红河阿姆山省级自然保护区管理局未安排因公出国（境）经费。

　 （二）公务接待费

　　2017年红河阿姆山省级自然保护区管理局拟安排公务接待费预算2万元，主要用于接待野生动植物保护管理工作开展、检查验收产生的费用。本年预算与上年相比，减少1万元，减少幅度33.33%，减少原因：单位按照公务接待管理规定，严格控制接待人次和接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年红河阿姆山省级自然保护区管理局拟安排公车购置及运行维护费4万元，其中：运行维护费4万元，主要用于保障野生动植物保护管理工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本年预算与上年相比增加1万元，增加幅度33.33%，增加原因：由于2016年单位购置了保护森林消防用车，公务用车运行维护费预算有所增加。

　　七、其他需要说明的问题

　 （一）政府采购预算安排情况说明

　　2017年年度我单位未安排政府采购预算。

　　八、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　6、机关运行经费，为保障我单位机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。