红河县地方公路管理段2017年部门预算公开情况说明

　　红河县地方公路管理段

　　2017年部门预算公开情况说明

　　目 录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　五、预算收支增减变化

　　六、政府采购说明

　　七、三公”经费预算2017年情况　

　　八、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　红河县地方公路管理段主要负责我县境内的农村公路养护工作。目前红河县境内有农村公路列养里程为1194公里。（其中：省道1条76.180公里；县道14条454.056公里；乡道47条588.771公里；村道20条75.064公里）

　　二、部门预算编制情况

　　2017年部门预算编制继续实施积极的财政政策，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定；坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，提高财政资金使用绩效；牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律；进一步完善预算管理制度，推进预算公开透明，硬化预算约束，加强地方政府性债务管理，促进全县经济社会健康可持续发展。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是红河县地方公路管理段，为事业单位1个。部门在职在编实有人数19人，我单位在职在编实有人数19人，其中：财政全供养19人（事业19人）；离退休人员16人（包括财政半供养退休7人）。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　单位2017年收入预算总额为263.63万元，其中：财政拨款（补助）263.63万元。

　　支出预算总额为263.63万元，其中：基本支出263.63万元（其中：业务费、专款和配套资金共0万元），项目支出 0万元(详见附表)。

　　（一） 基本支出情况

　　2017年用于保障红河地方公路管理段正常运转的日常支出263.63万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出164.32万元，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）4.2万元，对个人和家庭的补助95.11万元。

　　（二） 项目支出情况

　　我单位无项目支出。

　　五、预算收支增减变化

　　2016年收入预算总额为275.32万元，其中：财政拨款（补助）275.32万元。

　　支出预算总额为275.32万元，其中：基本支出（含人员支出和公用支出）240.32万元，项目支出35万元。

　　2017年收入预算总额为263.63万元，其中：财政拨款（补助）263.63万元。

　　支出预算总额为263.63万元，其中：基本支出263.63万元（其中：业务费、专款和配套资金共0万元），项目支出 0万元

　　2017年较上年预算总额减少11.69万元，基本支出增加23.31万元，项目支出减少35万元。

　　六、政府采购说明

　　2017年我单位无政府采购安排

　　七、三公”经费预算2017年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年我段根据县委县政府安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，不开展出国出境工作。

　　（二）公务接待费

　　2017年我段拟安排公务接待费预算2.2万元，主要用于日常工作接待产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2016年我段拟安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

　　八、名词解释

　　公路养护：就是对道路的保养和维护。维护道路及道路上的构筑物和设施，尽可能保持道路使用性能，及时恢复破损部分，保证行车安全、舒适、畅通，节约运输费用和时间；采取正确的技术措施，提高工程质量，延长道路的使用年限，推迟重建时间

　　列养里程：指经常性或季节性对公路上一切工程设施进行养护和修理的公路里程。不论其工作量大小及养护方式如何，均应统计为公路养护里程