红河县总工会2017年部门预算编制的说明

　　红河县总工会2017年部门预算编制的说明

　　目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　 （一）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。维护职工合法权益，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，确保职工队伍的稳定。建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　2017年无政府性基金预算支出，公示相关表格为空表。

　　三、部门预算编制情况

　　红河县总工会编制2017年部门预算的指导思想按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全共计单位中行政单位1个，部门在职人员编制7人，其中：行政编制2人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全供养5人。退休人员1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年河县总工会预算总额为75.57万元，为当年财政拨款收入。相应安排支出预算75.57万元，其中：一般公共服务61.31万元，社会保障和就业5.42万元，医疗卫生与计划生育支出3.76万元，住房保障5.08万元。

　　（一） 基本支出情况

　　部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工会事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障下属事业单位行政运行及业务经费支出。

　　（一）一般公共服务支出61.31万元，主要用于：人员工资、日常运转、公务接待以及一般项目支出等。

　　（二）社会保障和就业支出5.42万元，主要用于：机关事业基本养老保险、职业年金缴费、离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出3.76万元，主要用于：机关、事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（四）住房保障支出5.08万元，主要用于：机关、事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　红河县总工会财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　六、“三公”经费增减变化情况及原因

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年红河县总工会根据县财政局安排，没有安排出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费

　　2017年红河县总工会拟安排公务接待费预算3.5万元，主要用于接待省、州、基层工会调研及办理相关工作（范围）产生的费用。与上年对比减少，减少的原因主要是压缩一般性公务接待开支，安排正常工作中必要的公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年红河县总工会拟安排公车购置及运行维护费0.7万元，主要用于保障开展工会相关工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年对比减少，减少的原因主要是减少公务用车。

　　七、其他需要说明的问题

　 （一）政府采购预算安排情况说明

　　2017年年度我单位未安排政府采购预算

　　八、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入。

　　3、行政支出（款）行政运行（项），指用于保障我单位正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费等日常公用经费。

　　4、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常任务而发生的各项支出。包括职工工职、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括《红河》杂志编辑费，繁荣社会科学事业开支等各类支出。

　　6、“三公经费”指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　7、机关运行经费，指为保障我单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费等支出。