红河县机关事务管理局2017年部门预算情况说明

　　红河县机关事务管理局2017年部门预算情况说明

　　目录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减情况及变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　 （一）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　红河县机关事务管理局相当于正科级，主要承担社会服务职责的全额拨款公益一类事业单位。其主要任务和职责为：

　 （1）根据国家有关法律法规以及方针政策，结合红河县的实际，制定县级政务接待、机关事务及后勤保障工作的规定和办法并组织实施。

　 （2）对县级各部门和乡镇后勤改革及管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中共性问题。

　 （3）负责协调县级各部门和乡镇做好上级领导检查、视察、领导来访等接待服务工作。

　 （4）负责县级重大活动、会议的拟定、组织和服务保障工作。

　 （5）负责红河县会堂及其他县委、县政府领导指导的会堂的会堂馆所的管理和维护维修工作。

　 （6）负责县委、县政府机关行政区域和县委、县政府指定的其他区域的规划审批、物业管理、环境卫生、安全保卫和社会治安综合治理工作。

　 （7）负责协调县委机关、人大机关、政府机关、政协机关做好精神文明建设、职工文化娱乐、生活服务等工作。

　 （8）负责保障各部门机要通信和应急工作用车；保障各部门跨区域出差、调研、大型会议、重大接待、到公共交通无法保障的地区下乡等公务活动；保障具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作用车；保障跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车。

　 （9）负责县级机关公务用车保障中心车辆的配备、更新、调拨、调剂、报废的管理。

　 （10）负责指导、协调全县各乡镇、各有关部门机要通信和应急保障、执法执勤车辆的使用管理。

　 （11）负责县级公务用车保障中心公务车辆的日常管理。

　 （12）负责组织全县司勤人员的业务培训。

　 （13）负责制订全县县级机关公务用车保障中心车辆管理制度、司勤人员管理制度并监督执行。

　 （14）负责协调推进全县公务用车制度改革工作。

　 （15）负责县级公务用车保障中心车辆审批、更新、报废等档案资料的管理。

　 （16）承办县委、县政府和县委办、县政府办交办的其他事项。

　　2017年我单位共完成省、州领导，其他县市领导，新闻媒体，重要客商等公务接待147批次，1922人次（不含县级陪同领导及工作人员），其中外事接待3批次，406人次。严格遵守中央八项规定，“厉行节约条例”等规章制度，轻车从简，简化接待过程，较好的履行了部门的工作职能。

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　2017年我单位没有政府性基金预算，公示表格数字为0

　　三、部门预算编制情况

　　2017年部门预算编制工作遵循原则:

　　1、综合财政预算原则。财政预算内拨款、预算外财政专户核拨资金和其他各项收入均应作为部门预算收入；在安排支出时，要综合考虑财政预算内拨款、财政专户核拨资金和其他各项收入等情况，统筹安排。

　　2、收支平衡原则。要按照公共财政要求，调整和优化支出结构，合理改变资金投向，满足社会公共需要。应坚持量入为出，收支平衡的原则，从严控制各项支出。部门收支预算的编制，既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，确保预算收支平衡，不编赤字预算。

　　3、保证重点和统筹兼顾原则。预算编制要优先保障单位基本支出的合理需要，确保机关事业单位职工工资和离退休人员离退休费正常发放。在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。细化预算编制原则。

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数4人，均为财政全供养事业编制；在编实有公务用车1辆。

　　2016年11月下设公务用车保障中心，调拨管理全县公务用车66辆。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年机关事务管理局财务总收入195.40万元，其中：财政拨款（补助）195.40万元。

　　2017年部门预算总支出195.40万元，其中：基本支出195.40万元（其中，业务费，专款和配套资金共75.50万元），占总支出的100％，项目支出0万元。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出189.40万元，主要反映事业运行方面的支出；210（类）－05（款）2.56万元，反映按规定比例为职工缴纳基本医疗保险支出;221（类）－02（款）3.44元，反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　 （一） 基本支出情况

　　2016年用于保障机关事务管理局机构正常运转的日常支出39.50万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的20.86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置及公务用车等日常公用经费（商品和服务支出）74.40万元，占基本支出的39.28％；业务费、专款和配套资金75.50万元，占基本支出的39.86％。

　 （二） 项目支出情况

　　项目支出0元。

　　六、“三公”经费增减情况及变化原因

　　红河县机关事务管理局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　 （一）因公出国（境）经费

　　2017年红河县机关事务管理局无安排出国（境）经费预算．

　 （二）公务接待费

　　2017年红河县机关事务管理局拟安排公务接待费预算30万元，主要用于接待我县四套班子及各类公务接待所产生的费用。与上年对比减少40万元。

　 （三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年红河县机关事务管理局拟安排公车购置及运行维护费73.60万元，主要用于保障公务用车保障中心66辆公务用车的运行维护工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。33万元用于公务用车保障中心66辆公务用车保险费的支出。

　　七、其他需要说明的问题

　 （一）政府采购预算安排情况说明

　　2017年年度我单位未安排政府采购预算。

　　八、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　6、机关运行经费，为保障我单位机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。