红河县司法局2017年部门预算情况说明

　　红河县司法局2017年部门预算情况说明

　　目录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化情况及原因

　　七、其他需要说明的问题

　 （一）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务主要围绕“七五”普法工作开展普法依法治理，社区矫正，法律援助，人民调解及刑释人员安置帮教等工作及开展及机关日常运行。

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　2017年我单位没有政府性基金预算，公示表格数字为0

　　三、部门预算编制情况

　　司法局编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门决算编报的单位共15个，其中：行政单位14个，其他事业单位1个。分别是：

　　1：13个乡镇司法所及1个局机关（行政编制28人，实有人数29人）；

　　2：1个律师事务所（事业编制3人，实有人数3人）

　　3:部门实有人员编制45人，其中：行政人员42人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员3人。

　　4: 离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

　　5:实有车辆编制4辆，执法执勤车4辆；在编实有车辆4辆（其中：执法执勤车4辆）。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年司法局预算财务总收入507.65万元，其中：基本支出收入507.65万元（包括：业务费、专款和配套资金共8.40万元）;项目收入0万元；一般公共预算收入507.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门预算总支出507.65万元，其中：基本支出507.65万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列20406支出369.86万元，主要反映公共安全的支出（开展司法行政工作支出）；20805支出75.59万元，主要反映社会保障的支出（行政事业单位离退休）；21011支出26.54万元，主要反映行政单位医疗支出；22102支出35.66万元，主要反映住房保障的支出。

　 （一） 基本支出情况

　　2017年用于保障司法机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出507.65万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出335.08万元占基本支出的66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出51.95万元）占基本支出的10.23％。

　 （二） 项目支出情况

　　2017年用于保障司法局机构、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　六、“三公”经费增减变化情况及原因

　　司法局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　 （一）因公出国（境）经费

　　2017年司法局不安排因公出国（境）经费。

　 （二）公务接待费

　　2017年司法局拟安排公务接待费预算1.2万元，主要用于接待因公务来我局无差旅费报销人员产生的费用。与上年1.4万元对比减少0.2，增减变化的原因主要是严格控制公务接待费用。

　 （三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年司法局拟安排公车购置及运行维护费6.97万元，其中：购置经费0万元、运行维护费6.97万元，主要用于保障行政运行、基层司法业务工作、普法宣传工作、法律援助工作等，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年15.5万元对比减少8.53万元，增减变化的原因主要是已经计划发放车改补贴，减少公务用车运行维护费。

　　七、其他需要说明的问题

　 （一）政府采购预算安排情况说明

　　2017年年度我单位未安排政府采购预算。

　　八、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　6、机关运行经费，为保障我单位机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。