中国共产党红河县委宣传部2017年部门预算情况说明

　　中国共产党红河县委宣传部2017年部门预算情况说明

　　目录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化情况及原因

　　七、其他需要说明的问题

　 （一）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　县委宣传部是县委主管宣传思想工作的经综合职能部门，是党的喉舌，具有导向、解释、宣讲、介绍、灌输、引导、宣传、信息等职能作用，其职主要职责是：（一)贯彻执行中央和省、州委有关意识形态方面的方针、政策；制订并组织实施我县宣传文化工作的方针、政策和事业建设规划。(二)负责对全县宣传系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究及有关社会团体的业务实施指导、协调和管理。(三)负责组织、指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作；协助县委和同级及下一级党委中心组学习的计划、服务和管理工作；会同县组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材。(四)研究制订我县宣传文化事业发展的指导方针和总体规划；会同有关部门管理宣传文化发展专项资金，会同有关部门贯彻落实文化经济政策；协调宣传文化系统各部门之间的工作关系；（五）做好中央和上级部门交办的各项工作；（六）加强宣传队伍的自身建设，建立一支政治强、业务精、作风正的宣传思想工作队伍。

　　2017年重点工作任务：1.抓好干部群众思想教育工程2. 实施精神文明建设工程；3. 推进文化发展工程；4. 抓实红河形象和品牌宣传

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　2017年我单位没有政府性基金预算，公示表格数字为0

　　三、部门预算编制情况

　　县委宣传部内设6个职能科室：办公室、宣传教育科、新闻文化科、《侨乡红河》编辑部、县文明办公室、文产办、网络中心。县机编办核定宣传部编制数为22人，其中：宣传部机关行政编制5人，混用编制6人，工勤人员1人；宣传教育科2名、《侨乡红河》编辑部2名、县文明办公室2名、文产办2名、网络中心2名。实际在职职工15人，其中行政人员11人，事业人员3人，工勤人员1人；退休2人。实际在职职工和去年相比，减少3人。办公地点为县委办公大楼,现有房屋建筑物：阿扎河乡文中心，建筑面积359平方米，实际占有土地面积138平方米；甲寅乡文化中心，建筑面积369.3平方米。

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数15人，其中：财政全供养15人；离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年县委宣传部部门预算总收入315.94万元，其中：公共财政预算315.94万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

　　2017年部门预算总支出315.94万元，其中：基本支出315.94万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列一是“一般公共服务支出－2013301款”支出，主要反映主要用于行政运行和其他宣传事务支出；未安排残疾人就业而支付的残疾人就业保障金；部机关按规定比例为职工缴纳的医疗保险资金；部机关支付工业和信息产业支付的经费等。二是“社会保障离退休基本支出类－2080501款”支出，主要用在部机关的离退休经费。

　 （一） 基本支出情况

　　2017年用于保障宣传机构正常运转的基本支出315.94万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出133.19万元，占基本支出的42％；办公经费、接待费、印刷费、水电费、办公设备购置等用于保障机关运行的商品和服务支出及经费补助支出147.92万元，占基本支出的47％；退休人员退休费和住房公积金支出34.83万元，占基本支出的11％

　 （二）项目支出情况

　　2017年县委宣传部无项目支出经费。

　　六、“三公”经费增减变化情况及原因

　　红河县委宣传部财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　2017年宣传部没有安排出国（境）经费预算。与上年相比无变化。

　　二、公务接待费

　　2017年红河县委宣传部拟安排公务接待费预算10万元，主要用于接待中央、省、州媒体记者到我县采风、采访等宣传报到，以及中央、省、州文化系统部门到我县调研时的接待费用等。与上年15.6万元相比减少5.6万元，减少35.9%。减少的原因主要是压缩一般性公务接待开支，安排正常工作中必要的公务接待开支。

　　三、公务用车购置及运行维护费

　　根据《中共红河县委办公室红河县人民政府办公室关于印发〈红河县公务用车制度改革实施方案〉及配套文件的通知》（红办发〔2016〕142号）文件精神，我部3辆小车已上交平台运行，所以不安排公务用车购置及运行维护费。与上年5万元相比减少5万元，减少99.98%.减少的原因主要是减少公务用车。

　　七、其他需要说明的问题

　 （一）政府采购预算安排情况说明

　　2017年年度我单位未安排政府采购预算。

　　八、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　3、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　4、机关运行经费，为保障我单位机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。